工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度一、總則1.目的：為加強(qiáng)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范簽證行為，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行，有效控制工程成本，維護(hù)公司的合法利益，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的現(xiàn)場(chǎng)簽證管理?，F(xiàn)場(chǎng)簽證是指在施工過程中，因設(shè)計(jì)變更、施工條件變化、業(yè)主需求調(diào)整等原因，導(dǎo)致合同約定的工作內(nèi)容、工程量、施工工藝等發(fā)生變化，需要對(duì)工程價(jià)款或工期進(jìn)行調(diào)整而辦理的書面簽證文件。3.管理原則-真實(shí)性原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證必須真實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生的情況，不得弄虛作假。-必要性原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)是工程建設(shè)過程中確有必要發(fā)生的事項(xiàng)，避免不合理的簽證。-及時(shí)性原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)辦理，避免事后補(bǔ)簽。-準(zhǔn)確性原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、詳細(xì)，包括簽證事項(xiàng)的原因、范圍、數(shù)量、單價(jià)、金額等，確保簽證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。-審批原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，未經(jīng)審批的簽證無效。二、職責(zé)分工1.項(xiàng)目部-負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的申請(qǐng)、收集、整理和初步審核。在施工過程中，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄需要簽證的事項(xiàng)，填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表，并附上相關(guān)的證明材料，如設(shè)計(jì)變更圖紙、施工記錄、照片等。-組織相關(guān)人員對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保簽證內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。-跟蹤簽證事項(xiàng)的審批進(jìn)度，及時(shí)反饋審批結(jié)果。2.監(jiān)理單位-對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核，包括簽證事項(xiàng)的合理性、必要性、真實(shí)性以及工程量的計(jì)算等。-對(duì)簽證事項(xiàng)的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，確保簽證內(nèi)容得到有效執(zhí)行。-簽署監(jiān)理意見，對(duì)簽證事項(xiàng)的審批提供專業(yè)建議。3.設(shè)計(jì)單位-在涉及設(shè)計(jì)變更的簽證事項(xiàng)中，提供設(shè)計(jì)變更文件和技術(shù)支持。-對(duì)簽證事項(xiàng)中的設(shè)計(jì)問題進(jìn)行解釋和說明。4.成本管理部門-對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的費(fèi)用進(jìn)行核算和審查，確定簽證費(fèi)用的合理性和準(zhǔn)確性。-建立簽證費(fèi)用臺(tái)賬，對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為工程成本控制提供數(shù)據(jù)支持。5.公司領(lǐng)導(dǎo)-對(duì)重大現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)進(jìn)行最終審批，決策是否同意簽證以及簽證費(fèi)用的支付。三、現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容和分類1.內(nèi)容-工程設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工程量增減、施工工藝改變等。-由于施工條件變化，如地質(zhì)條件與勘察報(bào)告不符、地下障礙物處理、不可抗力等，造成的額外費(fèi)用支出。-業(yè)主提出的新增工程內(nèi)容或?qū)υ泄こ虄?nèi)容的修改、調(diào)整。-因停水、停電、窩工等原因造成的工期延誤和費(fèi)用損失。-其他需要簽證的事項(xiàng)，如材料價(jià)格調(diào)整、趕工措施費(fèi)用等。2.分類-技術(shù)簽證：主要涉及工程技術(shù)方面的變更，如設(shè)計(jì)變更、施工工藝調(diào)整等，由設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目部和監(jiān)理單位共同確認(rèn)。-經(jīng)濟(jì)簽證：主要涉及工程費(fèi)用的增減，如工程量增加、材料價(jià)格調(diào)整等，由項(xiàng)目部、成本管理部門和監(jiān)理單位共同審核。-工期簽證：主要涉及工程工期的調(diào)整，如因不可抗力、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е碌墓て谘诱`，由項(xiàng)目部、監(jiān)理單位和公司領(lǐng)導(dǎo)共同審批。四、現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理流程1.簽證申請(qǐng)-當(dāng)發(fā)生需要簽證的事項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生后的[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明簽證事項(xiàng)的原因、內(nèi)容、范圍、預(yù)計(jì)費(fèi)用等情況，并附上相關(guān)的證明材料。-《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)送監(jiān)理單位。2.監(jiān)理審核-監(jiān)理單位在收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后的[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)，對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的合理性、必要性、真實(shí)性以及工程量的計(jì)算等。-監(jiān)理單位應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，必要時(shí)可要求施工單位提供進(jìn)一步的證明材料。-監(jiān)理單位審核完畢后，簽署審核意見，并將《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》報(bào)送設(shè)計(jì)單位（如涉及設(shè)計(jì)變更）和成本管理部門。3.設(shè)計(jì)確認(rèn)（如涉及設(shè)計(jì)變更）-設(shè)計(jì)單位在收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后的[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)，對(duì)涉及設(shè)計(jì)變更的簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核和確認(rèn)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)提供設(shè)計(jì)變更文件，并對(duì)設(shè)計(jì)變更的技術(shù)可行性和合理性負(fù)責(zé)。-設(shè)計(jì)單位審核確認(rèn)后，簽署意見，并將《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》返回項(xiàng)目部和成本管理部門。4.成本核算-成本管理部門在收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后的[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)，對(duì)簽證事項(xiàng)的費(fèi)用進(jìn)行核算和審查。成本管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定、相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范和市場(chǎng)行情，確定簽證費(fèi)用的合理性和準(zhǔn)確性。-成本管理部門核算完畢后，填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用核算表》，并簽署審核意見，將相關(guān)資料報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批-公司領(lǐng)導(dǎo)在收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》和《現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用核算表》后的[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)，對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行最終審批。對(duì)于重大簽證事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)可組織相關(guān)部門進(jìn)行專題會(huì)議討論。-公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，在《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》上簽署審批意見，并將審批結(jié)果反饋給項(xiàng)目部和相關(guān)部門。6.簽證實(shí)施與存檔-項(xiàng)目部在收到簽證審批結(jié)果后，按照簽證內(nèi)容組織施工，并做好施工記錄和相關(guān)資料的收集整理。-簽證事項(xiàng)完成后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單》，經(jīng)監(jiān)理單位、成本管理部門和項(xiàng)目部共同簽字確認(rèn)后，作為工程結(jié)算的依據(jù)。-所有現(xiàn)場(chǎng)簽證資料應(yīng)按照公司檔案管理要求進(jìn)行存檔，以備查閱和審計(jì)。五、現(xiàn)場(chǎng)簽證的計(jì)價(jià)原則1.合同中有適用或類似項(xiàng)目單價(jià)的：應(yīng)按照合同中已有的適用或類似項(xiàng)目單價(jià)計(jì)算簽證費(fèi)用。2.合同中沒有適用或類似項(xiàng)目單價(jià)的：-由施工單位依據(jù)相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范和市場(chǎng)行情提出適當(dāng)?shù)膯蝺r(jià)，經(jīng)監(jiān)理單位和成本管理部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。-對(duì)于新材料、新工藝等沒有可參考價(jià)格的項(xiàng)目，應(yīng)通過市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)等方式確定單價(jià)。3.涉及工程量計(jì)算的：應(yīng)按照合同約定的計(jì)量規(guī)則和方法進(jìn)行計(jì)算。如合同沒有約定，應(yīng)按照國家現(xiàn)行的工程量計(jì)算規(guī)范執(zhí)行。六、現(xiàn)場(chǎng)簽證的監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)部門：定期對(duì)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性以及簽證費(fèi)用的計(jì)算和支付情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.項(xiàng)目部：應(yīng)建立健全現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度，加強(qiáng)對(duì)施工過程的監(jiān)督和管理，確保簽證事項(xiàng)的及時(shí)辦理和準(zhǔn)確記錄。同時(shí)，要定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.監(jiān)理單位：應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核和監(jiān)督，確保簽證事項(xiàng)的真實(shí)性和合理性。對(duì)于不符合規(guī)定的簽證事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)提出意見并予以糾正。七、獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)-對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作中表現(xiàn)突出，能夠嚴(yán)格執(zhí)行簽證管理制度，有效控制工程成本的部門和個(gè)人，公司將給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。-對(duì)于提出合理建議，避免或減少不必要簽證費(fèi)用支出的部門和個(gè)人，公司將按照節(jié)省費(fèi)用的一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.懲罰-對(duì)于違反現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度，存在弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)等行為的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追回違規(guī)所得。-對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致簽證費(fèi)用失控，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的部門和個(gè)人，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。八、附則1.本制度由公司成本管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本制度自發(fā)布之日起施行，如有未盡事宜，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在實(shí)際操作過程中，項(xiàng)目部工作人員在日常工作中需養(yǎng)成及時(shí)記錄和匯報(bào)的習(xí)慣。一旦發(fā)現(xiàn)可能需要簽