企業(yè)合同審批與簽訂管理流程模板一、適用范圍與核心目標(biāo)二、流程步驟詳解（一）合同發(fā)起與準(zhǔn)備發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如采購(gòu)物資、提供服務(wù)、合作項(xiàng)目等）發(fā)起合同申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人（如經(jīng)理）指定專人（如專員）作為合同發(fā)起人。材料準(zhǔn)備：填寫《合同審批單》，明確合同名稱、合同編號(hào)（規(guī)則：年份+部門縮寫+序號(hào)，如“2024采-001”）、對(duì)方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合同金額、合同類型、履行期限、核心條款（如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、違約責(zé)任等）。附對(duì)方主體資質(zhì)材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書（若由代理人簽署））、業(yè)務(wù)背景說(shuō)明（如立項(xiàng)批復(fù)、招投標(biāo)文件、需求清單等）。內(nèi)部初審：發(fā)起人核對(duì)材料完整性，保證合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求一致，無(wú)關(guān)鍵信息遺漏。（二）業(yè)務(wù)部門審核審核主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如*總監(jiān)）或指定授權(quán)人。審核重點(diǎn)：業(yè)務(wù)真實(shí)性：合同是否基于真實(shí)業(yè)務(wù)需求，是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。內(nèi)容準(zhǔn)確性：標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、履行期限等核心信息是否與業(yè)務(wù)約定一致。風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)估：對(duì)方履約能力、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、潛在違約可能性等。輸出結(jié)果：審核通過(guò)后，在《合同審批單》中簽署意見并轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過(guò)，退回發(fā)起人修改并說(shuō)明理由。（三）法務(wù)部門審核審核主體：法務(wù)部門（或?qū)Ｂ毞▌?wù)人員，如*法務(wù)主管）。審核重點(diǎn)：合法性：合同主體是否具備相應(yīng)資質(zhì)，條款是否符合法律法規(guī)（如《民法典》《公司法》等），是否存在法律禁止性或無(wú)效條款。條款嚴(yán)謹(jǐn)性：權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任是否明確、可執(zhí)行，爭(zhēng)議解決方式（如仲裁/訴訟）是否約定清晰。風(fēng)險(xiǎn)提示：識(shí)別潛在法律風(fēng)險(xiǎn)（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、不可抗力等），提出修改建議。輸出結(jié)果：審核通過(guò)，簽署“同意”意見；需修改條款，出具《法務(wù)審核意見書》明確修改內(nèi)容，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整；法律風(fēng)險(xiǎn)（如對(duì)方主體無(wú)資質(zhì)、核心條款違法），出具《法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并上報(bào)管理層決策。（四）財(cái)務(wù)部門審核審核主體：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如*財(cái)務(wù)經(jīng)理）或指定授權(quán)人。審核重點(diǎn)：價(jià)格合理性：合同價(jià)款是否符合市場(chǎng)價(jià)格、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，是否存在虛高或低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。付款方式：付款條件、時(shí)間、比例是否合理，是否符合企業(yè)資金管理規(guī)定，是否設(shè)置履約保證金（如需）。稅費(fèi)條款：稅費(fèi)承擔(dān)方式是否明確，是否符合稅務(wù)法規(guī)。財(cái)務(wù)影響：合同履行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流、利潤(rùn)的影響是否在可控范圍內(nèi)。輸出結(jié)果：審核通過(guò)，簽署“同意”意見；需調(diào)整財(cái)務(wù)條款，提出修改建議并退回；存在重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如超預(yù)算、付款方式不合理），暫緩審批并說(shuō)明理由。（五）管理層審批審批主體：根據(jù)合同金額、類型及重要性，由不同層級(jí)管理層審批（如：金額≤10萬(wàn)元：部門負(fù)責(zé)人+分管副總（如*副總）審批；10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：分管副總+總經(jīng)理（如*總經(jīng)理）審批；金額＞50萬(wàn)元或重大合同：總經(jīng)理+董事長(zhǎng)（如*董事長(zhǎng)）審批）。審批重點(diǎn)：合同整體風(fēng)險(xiǎn)與收益是否符合企業(yè)利益。是否符合企業(yè)重大決策流程（如“三重一大”規(guī)定）。輸出結(jié)果：審批通過(guò)，簽署最終審批意見；審批不通過(guò)，退回發(fā)起部門并說(shuō)明原因。（六）合同簽署與用印簽署準(zhǔn)備：審批通過(guò)后，由法務(wù)部門或業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見完善合同文本，最終版本需經(jīng)所有審核及審批人確認(rèn)。用印申請(qǐng)：發(fā)起人填寫《合同用印申請(qǐng)單》，附最終版合同文本、《合同審批單》，按企業(yè)用印管理規(guī)定（如用印審批權(quán)限、登記流程）申請(qǐng)用印。簽署規(guī)范：合同由法定代表人或其授權(quán)代理人簽署，授權(quán)委托書需作為合同附件。簽署時(shí)需核對(duì)對(duì)方主體信息與資質(zhì)原件，保證簽字人身份合法。加蓋企業(yè)公章或合同專用章（騎縫章），印章清晰、位置準(zhǔn)確（如合同首頁(yè)、尾頁(yè)簽字處）。（七）合同履行與歸檔履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門作為合同履行主體，負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度（如交付、驗(yàn)收、付款等），填寫《合同履行跟蹤表》，記錄履行情況及存在問(wèn)題，及時(shí)向相關(guān)部門反饋。驗(yàn)收確認(rèn)：合同涉及貨物/服務(wù)交付的，由業(yè)務(wù)部門、質(zhì)檢部門（如需）共同驗(yàn)收，出具《驗(yàn)收合格證明》。歸檔管理：合同簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，由業(yè)務(wù)部門將合同文本（紙質(zhì)版+電子版）、《合同審批單》、用印記錄、對(duì)方資質(zhì)材料、履行證明等整理成冊(cè)，移交檔案管理部門（如*檔案主管）歸檔。檔案管理部門按合同編號(hào)分類存放，建立臺(tái)賬，保證檔案完整、可追溯，保存期限符合企業(yè)檔案管理規(guī)定（一般為合同終止后10年）。三、關(guān)鍵表格模板表1：合同審批單合同名稱合同編號(hào)對(duì)方主體名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合同金額（元）合同類型□采購(gòu)□銷售□服務(wù)□租賃□其他履行期限自_年_月_日至_年__月__日核心標(biāo)的發(fā)起部門發(fā)起人業(yè)務(wù)部門審核意見負(fù)責(zé)人簽字：________日期：______法務(wù)部門審核意見負(fù)責(zé)人簽字：________日期：______財(cái)務(wù)部門審核意見負(fù)責(zé)人簽字：________日期：______管理層審批意見□同意□修改后同意□不同意（說(shuō)明：________）審批人：________日期：______備注表2：合同臺(tái)賬合同編號(hào)合同名稱對(duì)方主體簽署日期合同金額履行期限合同狀態(tài)（□待簽署□履行中□已完成□終止）歸檔日期責(zé)任部門表3：合同履行跟蹤表合同編號(hào)合同名稱履行階段（□交付□驗(yàn)收□付款□售后）計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間履行情況說(shuō)明責(zé)任人附件（如驗(yàn)收單、付款憑證）四、執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）合同主體資質(zhì)審核嚴(yán)格審查對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如需）、法定代表人證件號(hào)碼明，保證其具備履約資格；涉及代理人簽署的，需核實(shí)授權(quán)委托書（載明代理權(quán)限、期限），避免無(wú)權(quán)代理風(fēng)險(xiǎn)。（二）合同條款嚴(yán)謹(jǐn)性核心條款（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式）必須明確、無(wú)歧義，避免使用“大約”“左右”等模糊表述；保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款、不可抗力條款需根據(jù)合同類型具體約定，保證權(quán)利義務(wù)對(duì)等。（三）審批權(quán)限管理嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度，不得越級(jí)審批或簡(jiǎn)化流程；重大合同需組織相關(guān)部門聯(lián)合評(píng)審，必要時(shí)引入外部法律顧問(wèn)支持。（四）簽署與用印規(guī)范合同文本需與審批版本一致，未經(jīng)書面同意不得擅自修改；用印前核對(duì)用印申請(qǐng)材料與合同文本一致性，嚴(yán)禁在空白合同或未審批文件上加蓋印章。（五）歸檔與保密合同檔案需指定專人管理，保證電子版與紙質(zhì)版同步歸檔，防止遺失或泄露；涉及商業(yè)秘密的合同，按企業(yè)保密制度執(zhí)行，限制查閱權(quán)限。（六）爭(zhēng)議處理