企業(yè)環(huán)保合規(guī)檢查實施方案一、方案背景與目標當前生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管體系持續(xù)完善，企業(yè)面臨的環(huán)保合規(guī)要求日趨嚴格。為幫助企業(yè)系統(tǒng)識別環(huán)保管理薄弱環(huán)節(jié)、防范環(huán)境違法風險，推動企業(yè)落實生態(tài)環(huán)境保護主體責任，提升綠色發(fā)展能力，結合行業(yè)監(jiān)管實踐與企業(yè)管理需求，制定本環(huán)保合規(guī)檢查實施方案。通過本次檢查，實現(xiàn)三方面核心目標：一是全面排查企業(yè)在污染防治、環(huán)評執(zhí)行、危廢管理等領域的合規(guī)性問題；二是督促企業(yè)建立“發(fā)現(xiàn)問題-整改提升-長效管理”的閉環(huán)機制；三是總結行業(yè)共性問題，形成可復制的環(huán)保管理優(yōu)化建議。二、檢查范圍與核心內容（一）檢查范圍覆蓋轄區(qū)內工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)（含化工、制造、冶金等行業(yè)）、工業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)、涉及危險廢物產(chǎn)生與處置的單位，重點關注近三年被生態(tài)環(huán)境部門通報、處罰或群眾投訴較多的企業(yè)。（二）檢查核心內容1.污染防治設施運行管理核查廢水、廢氣、噪聲治理設施的運行狀態(tài)（如設備是否正常開啟、工藝參數(shù)是否達標），查閱設施運行臺賬（含維護記錄、藥劑添加記錄），評估污染治理效率是否滿足排放標準要求。2.污染物排放合規(guī)性比對在線監(jiān)測數(shù)據(jù)與手工監(jiān)測報告的一致性，檢查排污口設置是否規(guī)范（如是否按要求安裝標識牌、監(jiān)測設備），核實特征污染物（如VOCs、重金屬）排放是否符合環(huán)評批復及排污許可證要求。3.環(huán)評及“三同時”制度執(zhí)行對照環(huán)評批復文件，核查建設項目實際建設內容（如生產(chǎn)工藝、設備數(shù)量、污染治理設施）是否與環(huán)評一致；項目竣工后是否按規(guī)定開展環(huán)保驗收，驗收報告是否如實反映污染治理措施落實情況。4.危險廢物全流程管理檢查危險廢物貯存場所（如防滲、防雨、防泄漏措施）是否合規(guī)，轉移聯(lián)單是否完整（含轉移量、去向、時間），危險廢物臺賬（產(chǎn)生、貯存、處置量）是否與實際一致，處置單位是否具備相應資質。5.排污許可動態(tài)管理核實企業(yè)是否按證排污（如排放口數(shù)量、排放濃度、排放量是否符合許可要求），排污許可證執(zhí)行報告（季度、年度）是否按時提交且內容真實，許可證變更、延續(xù)是否按程序辦理。6.環(huán)境應急與風險防控查閱環(huán)境應急預案備案情況，檢查應急物資儲備（如消防器材、應急藥劑、防護裝備）是否齊全有效，近兩年是否開展應急演練并記錄，環(huán)境風險隱患排查（如?；穬薹罎B、事故池容量）是否到位。三、組織實施與工作流程（一）組織架構成立環(huán)保合規(guī)檢查工作組，由企業(yè)分管環(huán)保的負責人任組長，成員包括環(huán)保管理部門人員、行業(yè)技術專家（可選聘第三方機構人員）、生產(chǎn)部門代表，明確職責分工：組長：統(tǒng)籌檢查工作進度，協(xié)調跨部門資源，審定檢查報告；技術組：負責污染防治設施、環(huán)評執(zhí)行等專業(yè)領域檢查；資料組：收集企業(yè)環(huán)保檔案（如環(huán)評、排污證、監(jiān)測報告），整理檢查記錄；整改組：跟蹤問題整改，驗收整改結果。（二）實施步驟1.準備階段（×月×日-×月×日）制定《環(huán)保合規(guī)檢查清單》，明確各檢查項的判定標準（如引用《水污染防治法》《危險廢物貯存污染控制標準》等法規(guī)標準）；組織檢查人員培訓，解讀最新環(huán)保政策（如排污許可分類管理、新固廢法要求），模擬現(xiàn)場檢查流程；收集企業(yè)基礎資料（如環(huán)評批復、排污許可證、近三年監(jiān)測報告），建立檢查檔案。2.企業(yè)自查階段（×月×日-×月×日）向企業(yè)發(fā)放《自查工作指南》，指導企業(yè)對照檢查內容開展全面排查，重點梳理“環(huán)評-建設-驗收-運行”全鏈條管理漏洞；企業(yè)形成《環(huán)保自查報告》，附問題清單及初步整改計劃，提交至工作組。3.現(xiàn)場檢查階段（×月×日-×月×日）分組開展現(xiàn)場核查：技術組實地查看污染治理設施運行、危廢貯存場所等，資料組核對環(huán)保檔案與實際情況的一致性，同步記錄問題（如拍攝現(xiàn)場照片、填寫《檢查記錄表》）；與企業(yè)管理人員、一線操作人員訪談，了解環(huán)保制度執(zhí)行細節(jié)（如廢水處理藥劑采購流程、應急演練參與情況）；對存疑問題（如在線監(jiān)測數(shù)據(jù)異常），委托第三方機構開展補充監(jiān)測或評估。4.整改提升階段（×月×日-×月×日）工作組向企業(yè)反饋《問題整改通知書》，明確整改要求（如整改措施、完成時限、驗收標準）；企業(yè)制定《整改實施方案》，落實專人負責，定期向工作組報送整改進度；工作組對重點問題（如危廢超期貯存、排放超標）開展“回頭看”，確保整改措施落地見效。5.總結優(yōu)化階段（×月×日-×月×日）匯總檢查數(shù)據(jù)，分析行業(yè)共性問題（如中小企業(yè)環(huán)評變更不及時、危廢臺賬不規(guī)范），形成《環(huán)保合規(guī)檢查總結報告》；提煉優(yōu)秀管理案例（如某企業(yè)“智能+環(huán)?！惫芾砟Ｊ剑?，編制《企業(yè)環(huán)保合規(guī)指引》，供同類企業(yè)參考；建立“問題-整改-復核”閉環(huán)臺賬，為后續(xù)環(huán)保管理提供數(shù)據(jù)支撐。四、工作要求與保障措施（一）工作要求1.專業(yè)嚴謹：檢查人員需熟悉環(huán)保法規(guī)與行業(yè)工藝，現(xiàn)場檢查時留存影像、文字記錄，問題判定需引用具體法規(guī)條款（如《大氣污染防治法》相關條款）；2.實事求是：企業(yè)需如實提供環(huán)保資料，不得隱瞞設施故障、數(shù)據(jù)造假等問題，整改方案需結合實際（如中小企業(yè)可優(yōu)先解決“低投入、高成效”的問題）；3.時間約束：各階段工作需嚴格按計劃推進，逾期未完成自查或整改的企業(yè)，工作組將開展重點督導。（二）保障措施1.技術支撐：聘請生態(tài)環(huán)境領域專家提供技術指導，對復雜問題（如VOCs治理工藝優(yōu)化）開展專題研討；2.制度保障：建立檢查人員廉潔紀律規(guī)范，嚴禁接受企業(yè)宴請、禮品；將環(huán)保合規(guī)檢查結果納入企業(yè)年度績效考核，與評優(yōu)、項目申報掛鉤；3.宣傳培訓：開展“環(huán)保法規(guī)進企業(yè)”活動，通過案例解讀（如某企業(yè)因危廢管理不當被處罰的教訓）提升全員環(huán)保意識，定期組織環(huán)保管理技能培訓。五、預期成效通過本次檢查，預計實現(xiàn)：企業(yè)環(huán)保合規(guī)問題整改率達90%以上，重點風險（如危廢非