2026年交通設(shè)備公司樣車(chē)試制管控管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司樣車(chē)試制全流程管控，建立“流程閉環(huán)、質(zhì)量可控、安全有序、成本適配”的樣車(chē)試制管理機(jī)制，保障樣車(chē)試制質(zhì)量、進(jìn)度與安全，控制試制成本，適配交通設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)驗(yàn)證、市場(chǎng)展示及客戶(hù)需求對(duì)接等核心需求，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)及公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，特制定本制度。（二）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《機(jī)械制造工藝規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合交通設(shè)備行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣車(chē)試制工藝要求及公司研發(fā)、生產(chǎn)管理實(shí)際制定。（三）適用范圍本制度適用于公司所有交通設(shè)備樣車(chē)（含新品研發(fā)樣車(chē)、改款樣車(chē)、展示樣車(chē)等）的試制管控相關(guān)工作，覆蓋樣車(chē)試制立項(xiàng)、方案設(shè)計(jì)、物料采購(gòu)、試制實(shí)施、質(zhì)量檢測(cè)、交付歸檔等全流程；參與樣車(chē)試制的研發(fā)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購(gòu)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門(mén)及工作人員，均需遵守本制度。（四）術(shù)語(yǔ)定義樣車(chē)試制：指為驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、滿足市場(chǎng)展示需求，按特定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工藝要求，試制少量交通設(shè)備樣車(chē)的專(zhuān)項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。2.試制管控：指對(duì)樣車(chē)試制全流程進(jìn)行的計(jì)劃、組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與管控，涵蓋質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等核心維度。3.試制批次：指同一設(shè)計(jì)方案、同一工藝標(biāo)準(zhǔn)下試制的樣車(chē)數(shù)量（單批次試制樣車(chē)數(shù)量一般不超過(guò)5臺(tái)）。（五）基本原則樣車(chē)試制管控遵循“質(zhì)量?jī)?yōu)先、流程規(guī)范、安全可控、成本適配、全程追溯”的原則，確保樣車(chē)試制符合技術(shù)要求、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)控安全風(fēng)險(xiǎn)與成本超支，保障試制成果可復(fù)用、可追溯。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部（牽頭部門(mén)）負(fù)責(zé)組織制定、修訂本制度，牽頭樣車(chē)試制全流程管控，制定試制立項(xiàng)方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與試制計(jì)劃，明確試制目標(biāo)、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)及技術(shù)要求。2.負(fù)責(zé)樣車(chē)設(shè)計(jì)方案編制、技術(shù)參數(shù)確認(rèn)，提供試制所需圖紙、技術(shù)文件，開(kāi)展技術(shù)交底與試制過(guò)程技術(shù)指導(dǎo)。3.負(fù)責(zé)牽頭組織試制方案評(píng)審、樣車(chē)驗(yàn)收，匯總試制問(wèn)題并推動(dòng)整改，形成試制總結(jié)報(bào)告。4.負(fù)責(zé)樣車(chē)試制技術(shù)資料的歸檔與管理，確保技術(shù)文件完整可追溯。（二）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣車(chē)試制的具體實(shí)施，制定試制生產(chǎn)計(jì)劃，調(diào)配生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地與操作人員，落實(shí)試制工藝要求。2.負(fù)責(zé)試制現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范設(shè)備操作、物料擺放，做好試制過(guò)程記錄（含生產(chǎn)工時(shí)、工藝執(zhí)行情況等）。3.負(fù)責(zé)試制設(shè)備的調(diào)試、維護(hù)與保養(yǎng)，保障設(shè)備正常運(yùn)行，配合解決試制過(guò)程中的生產(chǎn)難題。4.負(fù)責(zé)樣車(chē)試制后的場(chǎng)地清理、設(shè)備歸位，協(xié)助完成樣車(chē)交接與存放管理。（三）技術(shù)部負(fù)責(zé)制定樣車(chē)試制工藝方案、操作規(guī)范，開(kāi)展工藝交底，指導(dǎo)操作人員按工藝要求開(kāi)展試制。2.負(fù)責(zé)試制過(guò)程工藝管控，及時(shí)解決工藝難題，優(yōu)化試制工藝，提升試制效率與質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)樣車(chē)試制過(guò)程中的技術(shù)檢測(cè)，配合質(zhì)量部完成樣車(chē)質(zhì)量驗(yàn)收，提供工藝相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)。（四）采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)試制方案與技術(shù)要求，采購(gòu)樣車(chē)試制所需物料（含零部件、原材料、輔料等），選擇合格供應(yīng)商，確保物料質(zhì)量與交付時(shí)限。2.負(fù)責(zé)物料入庫(kù)驗(yàn)收，核對(duì)物料規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，不合格物料嚴(yán)禁入庫(kù)使用。3.負(fù)責(zé)管控采購(gòu)成本，做好采購(gòu)臺(tái)賬記錄，配合完成試制成本核算。（五）質(zhì)量部負(fù)責(zé)樣車(chē)試制全流程質(zhì)量監(jiān)督，制定質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（含原材料、零部件、半成品、成品檢測(cè)），開(kāi)展各環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測(cè)。2.負(fù)責(zé)不合格品處置，對(duì)試制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，跟蹤整改落實(shí)情況，確保整改合格。3.負(fù)責(zé)出具樣車(chē)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，參與樣車(chē)驗(yàn)收，確認(rèn)樣車(chē)質(zhì)量符合技術(shù)要求。（六）安全管理部負(fù)責(zé)樣車(chē)試制全流程安全管控，制定試制現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)范，開(kāi)展安全培訓(xùn)與安全巡查，排查安全隱患。2.負(fù)責(zé)監(jiān)督危險(xiǎn)作業(yè)（如焊接、設(shè)備調(diào)試等）的安全執(zhí)行，確保操作人員遵守安全操作規(guī)程，配備安全防護(hù)用品。3.負(fù)責(zé)制定試制安全應(yīng)急預(yù)案，處理試制過(guò)程中的安全事故，開(kāi)展安全事故復(fù)盤(pán)與警示教育。（七）管理層負(fù)責(zé)審批本制度及樣車(chē)試制立項(xiàng)方案、試制計(jì)劃、成本預(yù)算等核心文件。2.監(jiān)督樣車(chē)試制管控流程執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決試制過(guò)程中的重大問(wèn)題（如跨部門(mén)協(xié)同、資源調(diào)配、技術(shù)瓶頸）。3.審批樣車(chē)驗(yàn)收結(jié)果、試制總結(jié)報(bào)告，推動(dòng)試制成果轉(zhuǎn)化與制度優(yōu)化。三、樣車(chē)試制全流程管控（一）立項(xiàng)與方案設(shè)計(jì)（1-2周）立項(xiàng)申請(qǐng)：研發(fā)部結(jié)合產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、市場(chǎng)需求或客戶(hù)需求，提交《樣車(chē)試制立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確試制用途、技術(shù)參數(shù)、試制數(shù)量、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、成本預(yù)算等，報(bào)管理層審批；審批通過(guò)后正式啟動(dòng)試制工作。2.方案設(shè)計(jì)：研發(fā)部組織開(kāi)展樣車(chē)設(shè)計(jì)，編制設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、試制方案，明確物料清單、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；試制方案需經(jīng)研發(fā)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部聯(lián)合評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后執(zhí)行。3.技術(shù)交底：研發(fā)部向生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展技術(shù)交底，明確設(shè)計(jì)要求、技術(shù)參數(shù)、工藝難點(diǎn)及注意事項(xiàng)，解答各部門(mén)疑問(wèn)。（二）物料采購(gòu)與驗(yàn)收（2-3周）采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)部根據(jù)試制方案與物料清單，篩選合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，明確物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)限與驗(yàn)收要求；優(yōu)先選擇長(zhǎng)期合作、資質(zhì)齊全的供應(yīng)商，確保物料適配樣車(chē)試制需求。2.物料驗(yàn)收：物料到貨后，采購(gòu)部聯(lián)合質(zhì)量部、技術(shù)部開(kāi)展驗(yàn)收，核對(duì)物料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件，對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行抽樣檢測(cè)；驗(yàn)收合格的物料入庫(kù)登記，不合格物料立即退回供應(yīng)商，限期更換。3.物料管理：入庫(kù)物料需分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)清晰，建立物料臺(tái)賬，明確領(lǐng)用流程，確保物料領(lǐng)用可追溯，避免物料浪費(fèi)或丟失。（三）試制實(shí)施（4-6周）試制準(zhǔn)備：生產(chǎn)部根據(jù)試制計(jì)劃與工藝方案，調(diào)配生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備與操作人員，對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試與維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；操作人員需經(jīng)安全培訓(xùn)與技能考核，合格后方可上崗。2.過(guò)程管控：操作人員嚴(yán)格按工藝要求與操作規(guī)程開(kāi)展試制，做好試制過(guò)程記錄（含生產(chǎn)工時(shí)、工藝執(zhí)行情況、物料消耗、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等）；技術(shù)部、質(zhì)量部、安全管理部分別做好工藝、質(zhì)量、安全全程管控，及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題。3.進(jìn)度管控：生產(chǎn)部每日跟蹤試制進(jìn)度，對(duì)照進(jìn)度節(jié)點(diǎn)排查滯后風(fēng)險(xiǎn)，若出現(xiàn)進(jìn)度延誤，及時(shí)分析原因并調(diào)整計(jì)劃，報(bào)研發(fā)部與管理層備案；重大進(jìn)度延誤需提交專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，申請(qǐng)延期審批。（四）質(zhì)量檢測(cè)（試制期間同步開(kāi)展）分階段檢測(cè)：原材料入庫(kù)前由采購(gòu)部聯(lián)合質(zhì)量部檢測(cè)，試制過(guò)程中由技術(shù)部開(kāi)展工藝檢測(cè)，半成品由質(zhì)量部抽樣檢測(cè)，成品樣車(chē)由質(zhì)量部全面檢測(cè)，各環(huán)節(jié)檢測(cè)均需留存檢測(cè)記錄。2.檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按行業(yè)技術(shù)規(guī)范、公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢測(cè)，重點(diǎn)檢測(cè)樣車(chē)核心性能（如動(dòng)力系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、安全性能）、外觀質(zhì)量、裝配精度等，關(guān)鍵檢測(cè)項(xiàng)目需100%覆蓋。3.不合格品處置：檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)量部立即出具《不合格品處置通知》，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改；整改后需重新檢測(cè)，直至合格；無(wú)法整改的，需更換零部件或重新試制，確保樣車(chē)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。（五）樣車(chē)驗(yàn)收與交付（1周）驗(yàn)收組織：試制完成后，研發(fā)部牽頭組織質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)開(kāi)展樣車(chē)驗(yàn)收，成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與流程。2.驗(yàn)收內(nèi)容：核對(duì)樣車(chē)技術(shù)參數(shù)、外觀質(zhì)量、核心性能、裝配精度等，核查試制過(guò)程記錄、檢測(cè)報(bào)告、物料消耗臺(tái)賬等資料，開(kāi)展樣車(chē)實(shí)操測(cè)試，確認(rèn)樣車(chē)符合試制方案與技術(shù)要求。3.驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收合格的，出具《樣車(chē)驗(yàn)收合格報(bào)告》，辦理樣車(chē)交付手續(xù)（交付至研發(fā)部或需求部門(mén)）；驗(yàn)收不合格的，明確整改要求與時(shí)限，整改完成后重新驗(yàn)收，直至合格。（六）試制總結(jié)與歸檔（1周）總結(jié)編制：研發(fā)部組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展試制總結(jié)，梳理試制過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)與問(wèn)題，分析質(zhì)量、進(jìn)度、成本管控情況，提出優(yōu)化改進(jìn)建議，編制《樣車(chē)試制總結(jié)報(bào)告》，報(bào)管理層審批。2.資料歸檔：研發(fā)部負(fù)責(zé)將試制相關(guān)資料（設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、試制計(jì)劃、檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、總結(jié)報(bào)告、物料臺(tái)賬等）整理歸檔，建立試制檔案，確保資料完整可追溯，為后續(xù)產(chǎn)品量產(chǎn)提供參考。四、成本與進(jìn)度管控（一）成本管控預(yù)算編制：研發(fā)部結(jié)合試制方案，編制樣車(chē)試制成本預(yù)算（含物料采購(gòu)費(fèi)、人工成本、設(shè)備折舊費(fèi)、場(chǎng)地使用費(fèi)等），報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核、管理層審批；預(yù)算一經(jīng)審批，不得隨意調(diào)整，確需調(diào)整的需重新審批。2.過(guò)程管控：采購(gòu)部嚴(yán)控物料采購(gòu)成本，優(yōu)先選擇性?xún)r(jià)比高的物料；生產(chǎn)部?jī)?yōu)化生產(chǎn)流程，減少物料浪費(fèi)與人工損耗，嚴(yán)格按預(yù)算控制物料消耗與工時(shí)投入；各部門(mén)做好成本臺(tái)賬記錄，定期上報(bào)成本執(zhí)行情況。3.成本核算：樣車(chē)試制完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)合研發(fā)部、生產(chǎn)部開(kāi)展成本核算，對(duì)比預(yù)算與實(shí)際成本，分析成本差異原因，提出成本優(yōu)化建議，納入下一批次試制成本管控參考。（二）進(jìn)度管控計(jì)劃制定：研發(fā)部結(jié)合試制需求，制定詳細(xì)的樣車(chē)試制進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人，報(bào)管理層審批后執(zhí)行。2.進(jìn)度跟蹤：研發(fā)部每周匯總試制進(jìn)度，召開(kāi)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，排查進(jìn)度滯后風(fēng)險(xiǎn)；各部門(mén)每日上報(bào)進(jìn)度執(zhí)行情況，及時(shí)反饋進(jìn)度延誤問(wèn)題。3.延誤處置：出現(xiàn)進(jìn)度延誤時(shí)，責(zé)任部門(mén)需在24小時(shí)內(nèi)提交延誤分析報(bào)告，明確延誤原因、整改措施與預(yù)計(jì)完成時(shí)間；研發(fā)部協(xié)調(diào)資源推動(dòng)整改，確保盡快追趕進(jìn)度，重大延誤需報(bào)管理層審批處理。五、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控（一）合規(guī)管控要求樣車(chē)試制全過(guò)程嚴(yán)格遵守《安全生產(chǎn)法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，確保試制活動(dòng)合規(guī)合法，符合行業(yè)技術(shù)規(guī)范與環(huán)保要求。2.嚴(yán)格保護(hù)樣車(chē)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)參數(shù)等核心技術(shù)秘密，嚴(yán)禁泄露給外部單位或個(gè)人；參與試制的人員需簽訂保密協(xié)議，離職時(shí)辦理保密交接手續(xù)。3.樣車(chē)試制所需物料采購(gòu)、設(shè)備使用、工藝執(zhí)行等環(huán)節(jié)，需符合公司合規(guī)管理規(guī)定，嚴(yán)禁違規(guī)操作、弄虛作假。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：試制前開(kāi)展技術(shù)方案評(píng)審，驗(yàn)證技術(shù)可行性；試制過(guò)程中組建技術(shù)攻堅(jiān)小組，及時(shí)解決技術(shù)瓶頸，避免因技術(shù)問(wèn)題導(dǎo)致試制失敗。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：建立全流程質(zhì)量管控體系，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)檢測(cè)，嚴(yán)格不合格品處置，確保樣車(chē)質(zhì)量達(dá)標(biāo)；定期開(kāi)展質(zhì)量復(fù)盤(pán)，優(yōu)化質(zhì)量管控措施。3.安全風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)試制現(xiàn)場(chǎng)安全巡查，落實(shí)安全防護(hù)措施，規(guī)范危險(xiǎn)作業(yè)執(zhí)行；定期開(kāi)展安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練，提升人員安全意識(shí)與應(yīng)急處置能力。4.進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)：制定彈性進(jìn)度計(jì)劃，預(yù)留合理緩沖時(shí)間；加強(qiáng)跨部門(mén)協(xié)同，及時(shí)解決進(jìn)度延誤問(wèn)題，確保試制按計(jì)劃完成。5.成本風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格預(yù)算管控，加強(qiáng)物料消耗與人工成本管控，定期開(kāi)展成本分析，及時(shí)排查超支風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。（三）違規(guī)處理工作人員存在違規(guī)操作、弄虛作假、泄露技術(shù)秘密等行為的，給予書(shū)面警告、扣除績(jī)效分?jǐn)?shù)；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)整崗位或按公司規(guī)定處理；造成公司損失的，追究相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。2.各部門(mén)未按要求落實(shí)試制管控職責(zé)、導(dǎo)致試制質(zhì)量不合格、進(jìn)度延誤或成本超支的，扣除部門(mén)績(jī)效分?jǐn)?shù)，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，取消部門(mén)年度評(píng)優(yōu)資格。3.供應(yīng)商提供不合格物料或延誤交付，導(dǎo)致試制受阻的，終止合作并追究違約責(zé)任；造成公司損失的，要求賠償。六、監(jiān)督與改進(jìn)（一）監(jiān)督檢查研發(fā)部聯(lián)合質(zhì)量部、安全管理部，每周開(kāi)展樣車(chē)試制專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查工藝執(zhí)行、質(zhì)量管控、安全防護(hù)、進(jìn)度執(zhí)行等情況，形成檢查記錄，督促問(wèn)題整改。2.管理層每季度開(kāi)展試制管控全面監(jiān)督，通過(guò)抽查試制檔案、訪談相關(guān)人員、核查試制成效等方式，評(píng)估管控工作質(zhì)量，提出優(yōu)化要求。3.暢通監(jiān)督反饋渠道，員工可反饋試制管控中的違規(guī)行為或不合理之處，研發(fā)部及時(shí)核查處理并反饋結(jié)果。（二）制度與流程改進(jìn)每年年底，研發(fā)部組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展制度評(píng)估，收集意見(jiàn)建議，結(jié)合年度樣車(chē)試制情況、行業(yè)技術(shù)發(fā)展變化，修訂完善本制度及試制管控流程、標(biāo)準(zhǔn)。2.針對(duì)監(jiān)督檢查、試制總結(jié)中發(fā)現(xiàn)的流程漏洞，優(yōu)化試制管控環(huán)節(jié)（如簡(jiǎn)化審批流程、完善檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)），提升試制效率與管控質(zhì)量。3.跟蹤同行業(yè)樣車(chē)試制先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，借鑒優(yōu)秀管控案例，創(chuàng)新管控方式（如引入數(shù)字化管控工具），提升公司樣車(chē)試制管控水平。（