PAGE1黃姜滅螺藥項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（二）四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)4.1主要用途及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于殺滅釘螺，控制血吸蟲病的流行。4.1.1市場(chǎng)容量本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)為3000噸/年?！裥l(wèi)生血防部門需求量全國(guó)共有34.7億m2釘螺面積，血防部門每年春秋兩季滅螺，按相當(dāng)于氯硝硫胺4g/m2使用劑量測(cè)算，需2200噸/年?！袼块T和基礎(chǔ)建設(shè)企業(yè)需求量在血吸蟲病流行區(qū)，水利部門每年對(duì)大江大河、農(nóng)田水利設(shè)施進(jìn)行整治，修建或改造涵洞，大型工程公司進(jìn)行公路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而這些施工現(xiàn)場(chǎng)均為釘螺的孳生環(huán)境，為確保施工人員的健康安全，施工前必須用藥物殺滅釘螺。預(yù)計(jì)需500噸?！裢话l(fā)事件血吸蟲病疫情暴發(fā)流行或長(zhǎng)江流域發(fā)生洪澇災(zāi)害時(shí)，黃姜滅螺藥的用量將額外增加。如1998年長(zhǎng)江流域發(fā)生特大洪災(zāi)，國(guó)家額外投入氯硝硫胺化學(xué)滅螺藥1200噸。預(yù)測(cè)需300噸/年。4.1.2未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)經(jīng)過(guò)40多年的努力，全國(guó)僅有5個(gè)省、市、自治區(qū)達(dá)到消滅血吸蟲病標(biāo)準(zhǔn)，目前，我國(guó)還有7個(gè)省的119個(gè)縣、市血吸蟲病未得到徹底的控制，血防工作任重道遠(yuǎn)。預(yù)計(jì)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期至少15件，目前尚處于上升階段。4.2項(xiàng)目產(chǎn)品的研制生產(chǎn)情況從衛(wèi)生部血吸蟲病專家咨詢委員會(huì)獲悉，目前與本項(xiàng)目產(chǎn)品相類似或相同的植物滅螺藥產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外均未工業(yè)化生產(chǎn)。4.3項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力4.3.1預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成后，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為30%以上。4.3.2世界衛(wèi)生組織自80年代初期就高度重視和鼓勵(lì)植物滅螺藥的開發(fā)研究，而全世界主要有5種人體血吸蟲病流行于79個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要分布在亞洲與非洲。這些國(guó)家滅螺藥長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，向這些國(guó)家出口高效、低毒、價(jià)廉的黃姜滅螺藥產(chǎn)品是可行的。五、項(xiàng)目的實(shí)施方案5.1項(xiàng)目的開發(fā)計(jì)劃123451、完成技術(shù)開發(fā)，獲得穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝參數(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品定型，通過(guò)科技成果鑒定，初產(chǎn)品達(dá)到產(chǎn)品性能指標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、廠房建造，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置3、設(shè)備安裝調(diào)整，小批量試生產(chǎn)，產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)要求。4、生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力250噸/年，開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量60噸，產(chǎn)值480萬(wàn)元，稅金41萬(wàn)元，利潤(rùn)25萬(wàn)元。5、總結(jié)驗(yàn)收5.2技術(shù)方案本項(xiàng)目需進(jìn)一步完善和新開發(fā)的技術(shù)內(nèi)容包括：產(chǎn)品的制備工藝，產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法；工業(yè)化生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性評(píng)價(jià)；工業(yè)化生產(chǎn)的成本核算及經(jīng)濟(jì)效益分析；產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的使用方法和濃度?！癞a(chǎn)品制備工藝的備選方案①甲醇萃取法②乙醇萃取法③正丁醇萃取法④植物根粉法●產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)方法備選方案①以總皂甙含量為主控指標(biāo)，采用分光光度法或精品提取法檢測(cè)。②以纖細(xì)皂甙，盾葉皂甙A兩個(gè)滅螺活性成分含量為主控指標(biāo)，采用薄層掃描檢測(cè)法或硅膠柱層析法檢測(cè)③以總皂甙含量和兩個(gè)滅螺活性成分雙控產(chǎn)品質(zhì)量●產(chǎn)品定型備選方案①可濕性粉劑②植物根粉③調(diào)和品5.3生產(chǎn)方案●原材料供應(yīng)：黃姜滅螺藥生產(chǎn)用原料—黃姜資源豐富。xx縣是黃姜野轉(zhuǎn)家種植示范縣，xx縣周邊的鄖縣、竹山、竹溪、房縣、陜西山陽(yáng)、旬陽(yáng)、鎮(zhèn)安、白河、河南淅川等地都已引種種植，目前種植面積已過(guò)百萬(wàn)畝，來(lái)源有保證。生產(chǎn)用溶劑需求量不大，可回收利用，南陽(yáng)、荊門、襄樊、武漢等地都有生產(chǎn)、距我廠不遠(yuǎn)，采購(gòu)很方便?！裆a(chǎn)設(shè)備：本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)設(shè)備的要求不高，只要具備浸提，濃縮、干燥、粉碎系列配套設(shè)備的中藥制劑企業(yè)均可生產(chǎn)?！耥?xiàng)目準(zhǔn)備：xx縣xx鋅業(yè)有限責(zé)任公司各種配套設(shè)備齊全，條件完善。廠內(nèi)配有原材料采購(gòu)、運(yùn)輸、動(dòng)力、化驗(yàn)、設(shè)備加工維修、供水系統(tǒng)、鍋爐等多種輔助部門，只需增添部分專用設(shè)備就可生產(chǎn)。該項(xiàng)目由xx省血吸蟲病防治研究所作指導(dǎo)和產(chǎn)品推廣應(yīng)用。5.4營(yíng)銷方案本項(xiàng)目產(chǎn)品主要銷往衛(wèi)生血防部門。目前，本項(xiàng)目得到xx省血防辦的大力支持，省血防辦已安排xx省血防所和我公司抓緊做好大樣產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn)研究，為產(chǎn)品的推廣應(yīng)用和工業(yè)化生產(chǎn)做準(zhǔn)備，同時(shí)，我公司已在網(wǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品推介，廣東省深圳市萃杰環(huán)保有限責(zé)任公司，山西省運(yùn)城中達(dá)化工有限公司等紛紛來(lái)電來(lái)函，要求代理推銷或使用我公司產(chǎn)品。5.5其它問(wèn)題的解決方案●“三廢”處理方案本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程中無(wú)廢氣、廢水、粉塵排放，無(wú)噪聲污染，工藝中產(chǎn)生的廢渣可綜合利用，提取淀粉、纖維，制作易燃煤球?！癖卷?xiàng)目產(chǎn)品已得到xx省石化行業(yè)辦的認(rèn)定許可六、投資預(yù)算與資金籌措6.1投資預(yù)算計(jì)劃總投資500萬(wàn)元已完成投資額0萬(wàn)元其中企業(yè)自有0萬(wàn)元計(jì)劃新增投資500萬(wàn)元其中申請(qǐng)創(chuàng)新基金（無(wú)償資助）150萬(wàn)元6.1.1固定資產(chǎn)投資估算表項(xiàng)目數(shù)量金額設(shè)備粉碎機(jī)4臺(tái)2萬(wàn)元浸提罐4臺(tái)8萬(wàn)元熱交換器4臺(tái)4萬(wàn)元冷卻器8臺(tái)4萬(wàn)元?dú)庖悍蛛x器4臺(tái)4萬(wàn)元泡沫捕集器4臺(tái)2萬(wàn)元管道過(guò)濾器8臺(tái)4萬(wàn)元貯罐8臺(tái)4萬(wàn)元蒸發(fā)器4臺(tái)40萬(wàn)元干燥器4臺(tái)40萬(wàn)元料液泵8臺(tái)4萬(wàn)元真空泵4臺(tái)4萬(wàn)元水電汽設(shè)施80萬(wàn)元廠房及輔助設(shè)施50萬(wàn)元共計(jì)250萬(wàn)元6.1.2流動(dòng)資金估算表人工費(fèi)15萬(wàn)元材料費(fèi)200萬(wàn)元其它費(fèi)用35萬(wàn)元6.2資金籌措企業(yè)自籌（自有資金和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）150萬(wàn)元2002年12月31日50萬(wàn)元2003年3月31日50萬(wàn)元2003年8月30日50萬(wàn)元銀行貸款200萬(wàn)元2002年8月30日150萬(wàn)元2003年8月30日50萬(wàn)元申請(qǐng)創(chuàng)新基金（無(wú)償資助）150萬(wàn)元6.3資金使用計(jì)劃時(shí)間金額（萬(wàn)元）用途2002年4月—2002年8月15用于初始試驗(yàn)，調(diào)研、咨詢2002年9月—2002年12月250用于購(gòu)置新設(shè)備和廠房建造2003年1月—2003年8月20用于設(shè)備安裝調(diào)試2003年4月—2004年8月200用于原材料采購(gòu)及產(chǎn)成品庫(kù)存2004年3月—2004年4月15用于項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收●創(chuàng)新基金使用計(jì)劃用途金額（萬(wàn)元）購(gòu)置生產(chǎn)用設(shè)備100生產(chǎn)性試驗(yàn)30產(chǎn)品檢驗(yàn)20七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析7.1產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)類別名稱規(guī)格單耗（噸）單價(jià)(元/噸)金額(元)直接材料黃姜干級(jí)12.5300037500酒精工業(yè)級(jí)6400024000煤≥5500千卡/公斤2.3200460電1800KWH0.5900包裝1000條0.2200直接工資（54人×500元/月×12月）÷2501296制造費(fèi)用1000管理費(fèi)用500財(cái)務(wù)費(fèi)用200大修折舊（按固定資產(chǎn)6%計(jì)提）606銷售費(fèi)用（按銷售收入3%計(jì)提）2400合計(jì)690627.2產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)黃姜滅螺藥單位產(chǎn)品售價(jià)：8萬(wàn)元/噸五年預(yù)測(cè)時(shí)間（年）20052006200720082009產(chǎn)量（噸）250300400500600銷售收入（萬(wàn)元）20002400320040004800生產(chǎn)成本（萬(wàn)元）17252070276034504140利潤(rùn)（萬(wàn)元）135162216270324繳稅額（萬(wàn)元）1401682242803367.3經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)銷售價(jià)格8萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成后，可使企業(yè)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)250噸黃姜滅螺藥的生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬(wàn)元，利潤(rùn)135萬(wàn)元，稅收140萬(wàn)元。在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)（基金資助期限內(nèi)）可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量100噸，銷售收入800萬(wàn)元，稅金70萬(wàn)元，利潤(rùn)40萬(wàn)元。7.4項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值=[總投資-（銷售收入-總成本）]×12%=[500-（2000-1865）]×12%=（500-135）×12%=365×12%=43.8萬(wàn)元利潤(rùn)135內(nèi)部收益率=————×100%=————×100%=6.75%銷售收入2000累計(jì)凈現(xiàn)金流量投資回收期=達(dá)產(chǎn)年數(shù)+————————下年凈現(xiàn)金流量61.6=4+——135=4.5年7.5社會(huì)效益分析●有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)xx地方黃姜家庭種植產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)中西部經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展，使xx貧困山區(qū)農(nóng)民早日擺脫貧困。●有利于保護(hù)植被，防止水土流失?！裼欣诳刂蒲x病流行，保護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力?！裼欣诒Ｗo(hù)環(huán)境，保持生態(tài)平衡?！裼欣诤侠砝觅Y源，使當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)