PAGE建管站內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范建管站內(nèi)部管理，確保各項工作合法、合規(guī)、高效運行，提高建管站的管理水平和服務(wù)質(zhì)量，保障建設(shè)工程的順利實施，維護(hù)公共利益和相關(guān)方的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于建管站全體工作人員，涵蓋建管站在建設(shè)工程管理過程中涉及的各項業(yè)務(wù)活動，包括工程報建、施工許可、質(zhì)量安全監(jiān)督、竣工驗收備案等環(huán)節(jié)。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家及地方有關(guān)建設(shè)工程管理的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件制定，如《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等。（四）基本原則1.合法性原則：各項管理活動必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.規(guī)范性原則：建立健全規(guī)范的工作流程和管理制度，確保各項工作有章可循。3.公正性原則：在管理過程中，秉持公正、公平的態(tài)度，對待所有建設(shè)工程項目和相關(guān)參與方。4.效率性原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，確保建設(shè)工程管理工作及時、有效開展。5.保密性原則：對涉及建設(shè)工程的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他敏感信息予以嚴(yán)格保密。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)建管站設(shè)立站長室、工程報建科、施工許可科、質(zhì)量監(jiān)督科、安全監(jiān)督科、竣工驗收備案科等部門，各部門之間相互協(xié)作、相互制約，共同構(gòu)成建管站的組織架構(gòu)體系。（二）職責(zé)分工1.站長室全面負(fù)責(zé)建管站的行政管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。制定建管站的發(fā)展戰(zhàn)略、年度工作計劃和各項管理制度，并組織實施。協(xié)調(diào)建管站與上級主管部門、其他相關(guān)部門以及建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等之間的關(guān)系。對建管站的各項工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核評價，確保工作目標(biāo)的實現(xiàn)。2.工程報建科負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目的報建登記工作，審查建設(shè)單位提交的報建資料，確保資料齊全、真實、有效。辦理建設(shè)工程項目的相關(guān)手續(xù)，如項目立項、規(guī)劃許可、用地許可等，并及時將辦理結(jié)果反饋給建設(shè)單位。建立工程報建檔案，對報建過程中的各類文件、資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。3.施工許可科受理建設(shè)單位提交的施工許可申請，對申請資料進(jìn)行審核，現(xiàn)場核實建設(shè)條件。依法依規(guī)發(fā)放施工許可證，對不符合條件的申請不予許可，并說明理由。對已發(fā)放施工許可證的項目進(jìn)行跟蹤管理，監(jiān)督建設(shè)單位按照施工許可的要求組織施工。4.質(zhì)量監(jiān)督科制定建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃，明確質(zhì)量監(jiān)督的重點內(nèi)容、方式和頻率。對建設(shè)工程的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促整改。組織工程質(zhì)量驗收，對驗收程序和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，分析事故原因，提出處理意見。5.安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，制定安全生產(chǎn)監(jiān)督計劃和措施。對建設(shè)工程施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)條件、安全防護(hù)設(shè)施、安全管理制度等進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時消除安全隱患。組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，提高建設(shè)工程參建各方的安全生產(chǎn)意識。參與建設(shè)工程安全事故的調(diào)查處理，按照規(guī)定及時上報事故情況，并協(xié)助有關(guān)部門做好事故的善后工作。6.竣工驗收備案科負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗收備案工作的組織協(xié)調(diào)和資料審查。督促建設(shè)單位組織工程竣工驗收，對驗收程序、驗收資料和驗收結(jié)果進(jìn)行審核。辦理建設(shè)工程竣工驗收備案手續(xù)，將備案信息及時錄入相關(guān)系統(tǒng)，并向社會公開。建立竣工驗收備案檔案，對備案過程中的各類文件、資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。三、工作流程與規(guī)范（一）工程報建流程1.建設(shè)單位向工程報建科提交報建申請及相關(guān)資料，包括項目立項批復(fù)、規(guī)劃設(shè)計文件、用地批準(zhǔn)文件等。2.工程報建科對報建資料進(jìn)行初審，核對資料的完整性、真實性和有效性。如資料不全或不符合要求，一次性告知建設(shè)單位需要補充或修改的內(nèi)容。3.初審?fù)ㄟ^后，工程報建科對項目進(jìn)行現(xiàn)場勘查，核實項目的建設(shè)地點、規(guī)模、用途等與報建資料是否一致。4.經(jīng)現(xiàn)場勘查合格后，工程報建科辦理報建登記手續(xù)，發(fā)放報建回執(zhí)，并將報建資料整理歸檔。5.工程報建科按照規(guī)定的程序和要求，協(xié)助建設(shè)單位辦理項目立項、規(guī)劃許可、用地許可等相關(guān)手續(xù)，并及時跟蹤辦理進(jìn)度，確保手續(xù)辦理順利完成。（二）施工許可辦理流程1.建設(shè)單位在工程具備施工條件后，向施工許可科提交施工許可申請，申請材料包括建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工圖紙審查合格書、中標(biāo)通知書、施工合同、監(jiān)理合同、質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)等。2.施工許可科對申請材料進(jìn)行審核，重點審查建設(shè)單位是否依法確定施工企業(yè)和監(jiān)理單位，合同是否符合規(guī)定要求，質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)是否辦理齊全等。3.審核通過后，施工許可科安排工作人員進(jìn)行現(xiàn)場核實，檢查施工現(xiàn)場是否具備施工條件，包括場地平整、通水通電、臨時設(shè)施搭建等情況。4.經(jīng)現(xiàn)場核實合格后，施工許可科在規(guī)定的時間內(nèi)作出是否許可的決定。對符合條件的，發(fā)放施工許可證；對不符合條件的，書面告知建設(shè)單位不予許可的理由。5.施工許可科將施工許可信息錄入相關(guān)系統(tǒng)，并建立施工許可檔案，對許可過程中的各類文件、資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。（三）質(zhì)量監(jiān)督工作流程1.質(zhì)量監(jiān)督科在工程開工前，根據(jù)工程特點和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定質(zhì)量監(jiān)督計劃，明確監(jiān)督的重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和監(jiān)督方式。2.質(zhì)量監(jiān)督科在工程施工過程中，按照監(jiān)督計劃定期或不定期對工程質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等參建各方的質(zhì)量責(zé)任落實情況，工程原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量情況，施工工藝和施工質(zhì)量控制情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量監(jiān)督科及時下達(dá)質(zhì)量整改通知書，責(zé)令責(zé)任單位限期整改。整改完成后，責(zé)任單位提交整改報告，質(zhì)量監(jiān)督科進(jìn)行復(fù)查，確保質(zhì)量問題得到有效解決。4.在工程分部、分項工程完工后，質(zhì)量監(jiān)督科組織相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量驗收。驗收過程中，嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行，對驗收資料和工程實體質(zhì)量進(jìn)行全面檢查。驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。5.工程竣工后，質(zhì)量監(jiān)督科參與建設(shè)單位組織的竣工驗收。對驗收程序、驗收資料和驗收結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計和規(guī)范要求。對驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，督促責(zé)任單位進(jìn)行整改，整改合格后方可辦理竣工驗收備案手續(xù)。（四）安全監(jiān)督工作流程1.安全監(jiān)督科在工程開工前，對建設(shè)工程施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行審查，包括施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施、安全管理制度、安全管理人員配備等情況。審查合格后方可辦理安全監(jiān)督手續(xù)。2.安全監(jiān)督科在工程施工過程中，定期或不定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，施工人員是否遵守安全操作規(guī)程，安全管理制度是否落實到位等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，安全監(jiān)督科下達(dá)安全隱患整改通知書，責(zé)令責(zé)任單位立即整改。整改完成后，責(zé)任單位提交整改報告，安全監(jiān)督科進(jìn)行復(fù)查。對重大安全隱患，實行掛牌督辦，跟蹤整改情況，直至隱患消除。4.安全監(jiān)督科組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，定期對建設(shè)工程參建各方的管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全生產(chǎn)意識和技能。5.參與建設(shè)工程安全事故的調(diào)查處理。事故發(fā)生后，安全監(jiān)督科及時趕赴現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行事故救援和現(xiàn)場保護(hù)。按照規(guī)定及時上報事故情況，并配合事故調(diào)查組開展調(diào)查工作，分析事故原因，提出處理建議。（五）竣工驗收備案流程1.建設(shè)單位在工程竣工驗收合格后，向竣工驗收備案科提交竣工驗收備案申請及相關(guān)資料，包括工程竣工驗收報告、規(guī)劃驗收認(rèn)可文件、消防驗收合格證明、環(huán)保驗收合格文件、質(zhì)量保修書等。2.竣工驗收備案科對申請資料進(jìn)行審查，核對資料的完整性、真實性和有效性。如資料不全或不符合要求，一次性告知建設(shè)單位需要補充或修改的內(nèi)容。3.審查通過后，竣工驗收備案科對工程竣工驗收情況進(jìn)行核實，包括驗收程序是否合法、驗收資料是否齊全、驗收意見是否明確等。4.經(jīng)核實合格后，竣工驗收備案科在規(guī)定的時間內(nèi)辦理竣工驗收備案手續(xù)，發(fā)放竣工驗收備案表，并將備案信息及時錄入相關(guān)系統(tǒng)，向社會公開。5.竣工驗收備案科建立竣工驗收備案檔案，對備案過程中的各類文件、資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。四、內(nèi)部控制措施（一）崗位分離與制衡1.明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位相互分離。例如，工程報建、施工許可、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等環(huán)節(jié)的審核與辦理崗位相互分離，避免權(quán)力集中和濫用。2.建立崗位輪換制度，定期對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行輪崗，防止因長期在同一崗位工作而產(chǎn)生的利益輸送和違規(guī)行為。（二）授權(quán)審批控制1.制定明確的授權(quán)審批制度，規(guī)定各類業(yè)務(wù)的審批流程、審批權(quán)限和審批責(zé)任。所有業(yè)務(wù)活動必須經(jīng)過授權(quán)審批后方可辦理，確保審批過程規(guī)范、透明。2.對重大事項實行集體決策和聯(lián)簽制度，由站長室組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行討論和決策，避免個人獨斷專行。（三）文件記錄控制1.建立健全文件管理制度，對建管站在建設(shè)工程管理過程中產(chǎn)生的各類文件、資料進(jìn)行規(guī)范的分類、編號、登記、歸檔和保管。確保文件資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。2.明確文件的起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、保管、修訂和銷毀等環(huán)節(jié)的管理要求，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作。（四）預(yù)算控制1.編制建管站年度預(yù)算，明確各項費用的預(yù)算額度和支出范圍。預(yù)算編制要充分考慮工作實際需要和財力狀況，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。2.加強預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。嚴(yán)格控制預(yù)算外支出，確需調(diào)整預(yù)算的按規(guī)定程序辦理。（五）績效考評控制1.建立科學(xué)合理的績效考評體系，對建管站各部門和工作人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力等進(jìn)行全面、客觀、公正的評價。2.績效考評結(jié)果與薪酬分配、職務(wù)晉升、獎勵表彰等掛鉤，充分發(fā)揮績效考評的激勵約束作用，提高工作人員的工作積極性和主動性。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.站長室負(fù)責(zé)對建管站內(nèi)部各項管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期組織開展內(nèi)部審計和專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.各部門要加強對本部門工作人員的日常管理和監(jiān)督，建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確保各項工作規(guī)范有序開展。（二）外部監(jiān)督1.主動接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，及時匯報工作進(jìn)展情況，認(rèn)真落實上級部門提出的整改要求。2.接受社會公眾的監(jiān)督，通過設(shè)立舉報電話、郵箱等方式，廣泛收集社會各界對建管站工作的意見和建議，對群眾反映的問題及時進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會公開。六、信息管理（一）信息收集與整理1.建立建設(shè)工程管理信息收集渠道，廣泛收集與建設(shè)工程相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件、行業(yè)動態(tài)、項目信息等。2.對收集到的信息進(jìn)行分類整理，按照不同的主題和用途進(jìn)行歸檔存儲，方便查詢和使用。（二）信息傳遞與共享1.搭建建管站內(nèi)部信息管理平臺，實現(xiàn)各部門之間信息的快速傳遞和共享。工作人員可以通過平臺及時獲取和處理相關(guān)信息，提高工作效率。2.與上級主管部門、其他相關(guān)部門以及建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等建立信息交換機(jī)制，及時傳遞建設(shè)工程管理過程中的各類信息，確保信息暢通。（三）信息安全管理1.