PAGE組織部內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在加強組織部的管理，規(guī)范各項工作流程，防范風險，提高工作效率和質(zhì)量，確保組織部的各項工作合法合規(guī)、有序開展，實現(xiàn)組織部的戰(zhàn)略目標。（二）適用范圍本制度適用于組織部全體工作人員，涵蓋組織部所涉及的各類業(yè)務活動和管理工作。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關法律法規(guī)，如《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國審計法》等，以及組織部所在行業(yè)的標準規(guī)范，結合組織部的實際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保組織部的各項工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋組織部工作的各個方面，包括人員管理、業(yè)務流程、財務管理、風險管理等，不留死角。3.制衡性原則：通過合理設置崗位、明確職責權限、規(guī)范工作流程等方式，實現(xiàn)各部門、各崗位之間的相互制約和監(jiān)督，防止權力濫用。4.適應性原則：根據(jù)組織部內(nèi)外部環(huán)境的變化，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制成本，提高工作效率，實現(xiàn)效益最大化。二、組織架構與職責分工（一）組織部架構設置組織部設部長一名，副部長若干名，下設若干職能部門，如干部管理部、組織宣傳部、綜合事務部等。（二）各部門職責1.部長職責全面負責組織部的工作，制定組織部的發(fā)展戰(zhàn)略和工作計劃。組織實施組織部的各項決策，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系。負責組織部的對外聯(lián)絡和溝通，代表組織部與上級部門、其他單位進行交流與合作。對組織部的工作進行監(jiān)督和檢查，確保各項工作任務的完成。2.副部長職責協(xié)助部長開展工作，負責分管部門的日常管理。組織實施分管部門的工作計劃，指導和監(jiān)督分管部門工作人員的工作。及時向部長匯報分管部門的工作進展情況和存在的問題，提出解決方案和建議。參與組織部的重大決策和重要工作的討論，為組織部的發(fā)展提供決策支持。3.干部管理部職責負責干部的選拔、任用、考核、培訓等工作。建立干部檔案，記錄干部的基本信息、工作經(jīng)歷、考核結果等。制定干部培訓計劃，組織開展各類干部培訓活動，提高干部的綜合素質(zhì)和工作能力。對干部隊伍建設進行調(diào)研和分析，提出加強干部隊伍建設的建議和措施。4.組織宣傳部職責負責黨組織的建設和管理工作，包括黨員發(fā)展、黨員教育、黨組織活動等。制定組織宣傳工作計劃，組織開展各類宣傳活動，宣傳組織部的工作成果和先進事跡。負責組織部的信息發(fā)布和輿情管理，及時向社會公眾發(fā)布組織部的工作動態(tài)和信息，回應社會關切。指導和協(xié)調(diào)各部門的宣傳工作，營造良好的工作氛圍。5.綜合事務部職責負責組織部的日常行政事務管理，包括文件收發(fā)、檔案管理、會議組織、辦公用品采購等。制定綜合事務管理制度，規(guī)范各項工作流程，提高工作效率。負責組織部的財務管理工作，編制財務預算，執(zhí)行財務制度，進行財務核算和監(jiān)督。負責組織部的后勤保障工作，包括辦公設施維護、車輛管理、食堂管理等。三、業(yè)務流程控制（一）干部選拔任用流程1.制定選拔任用計劃：根據(jù)組織部的工作需要和干部隊伍建設規(guī)劃，制定干部選拔任用計劃，明確選拔任用的崗位、條件、程序等。2.發(fā)布選拔任用信息：通過組織部內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布干部選拔任用信息，公開選拔任用的崗位、條件、程序等，接受廣大干部群眾的監(jiān)督。3.報名與資格審查：符合條件的干部填寫報名登記表，提交相關證明材料。干部管理部對報名人員進行資格審查，確定參加選拔任用的人員名單。4.考試與考察：根據(jù)選拔任用的崗位要求，組織參加選拔任用的人員進行考試，考試內(nèi)容包括筆試、面試等。同時，對考試合格的人員進行考察，了解其政治素質(zhì)、工作能力、廉潔自律等方面的情況。5.討論決定：干部管理部根據(jù)考試和考察結果，提出擬任用人員名單，提交組織部領導班子會議討論決定。6.公示與任職：對擬任用人員進行公示，公示期為[X]個工作日。公示無異議后，辦理任職手續(xù)。（二）黨員發(fā)展流程1.入黨申請人向工作、學習或居住地的黨組織遞交入黨申請書：入黨申請人應向工作、學習或居住地的黨組織遞交入黨申請書，表達自己的入黨愿望和決心。2.黨組織指定一至兩名培養(yǎng)聯(lián)系人：黨組織收到入黨申請書后，指定一至兩名培養(yǎng)聯(lián)系人，負責對入黨申請人進行培養(yǎng)教育和考察。3.培養(yǎng)聯(lián)系人對入黨申請人進行培養(yǎng)教育和考察：培養(yǎng)聯(lián)系人定期與入黨申請人進行談話，了解其思想、工作、學習等方面的情況，向黨組織匯報入黨申請人的表現(xiàn)情況。4.支部委員會研究決定，符合條件的確定為入黨積極分子，并向上級黨委備案：支部委員會根據(jù)培養(yǎng)聯(lián)系人的匯報和考察情況，研究決定是否將入黨申請人確定為入黨積極分子。對符合條件的入黨申請人，確定為入黨積極分子，并向上級黨委備案。5.指定兩名正式黨員作為入黨積極分子的培養(yǎng)聯(lián)系人：黨組織指定兩名正式黨員作為入黨積極分子的培養(yǎng)聯(lián)系人，負責對入黨積極分子進行培養(yǎng)教育和考察。6.對入黨積極分子進行培養(yǎng)考察教育：培養(yǎng)聯(lián)系人定期與入黨積極分子進行談話，了解其思想、工作、學習等方面的情況，向黨組織匯報入黨積極分子的表現(xiàn)情況。同時，黨組織通過組織培訓、參加黨內(nèi)活動等方式，對入黨積極分子進行培養(yǎng)考察教育。7.支部委員會討論是否將入黨積極分子列為發(fā)展對象：支部委員會根據(jù)培養(yǎng)聯(lián)系人的匯報和考察情況，討論是否將入黨積極分子列為發(fā)展對象。對符合條件的入黨積極分子，列為發(fā)展對象，并向上級黨委備案。8.確定兩名正式黨員作為發(fā)展對象的入黨介紹人：黨組織確定兩名正式黨員作為發(fā)展對象的入黨介紹人，負責對發(fā)展對象進行培養(yǎng)教育和考察。9.對發(fā)展對象進行政治審查：黨組織對發(fā)展對象進行政治審查，審查內(nèi)容包括其政治歷史、社會關系、現(xiàn)實表現(xiàn)等方面的情況。10.對發(fā)展對象進行集中培訓：黨組織對發(fā)展對象進行集中培訓，培訓內(nèi)容包括黨的基本理論、基本路線、基本方略等方面的知識。11.支部委員會審查發(fā)展對象的入黨材料：支部委員會審查發(fā)展對象的入黨材料，包括入黨申請書、自傳、思想?yún)R報、培養(yǎng)考察材料、政治審查材料、集中培訓材料等。12.上級黨委預審：上級黨委對支部委員會上報的發(fā)展對象進行預審，審查其是否符合入黨條件。13.填寫入黨志愿書：發(fā)展對象經(jīng)上級黨委預審合格后，填寫入黨志愿書。14.支部大會討論是否入黨：支部大會對發(fā)展對象是否入黨進行討論，并采取無記名投票的方式進行表決。15.上級黨委派人談話：上級黨委派人對支部大會通過的發(fā)展對象進行談話，了解其入黨動機、對黨的認識等方面的情況。16.上級黨委審批：上級黨委對支部大會上報的發(fā)展對象進行審批，審批結果通知黨支部，并宣布批準為預備黨員的名單。17.再上一級黨委組織部門備案：上級黨委組織部門對批準為預備黨員的名單進行備案。18.編入黨支部和黨小組：黨支部將批準為預備黨員的人員編入黨支部和黨小組，繼續(xù)進行教育和考察。19.入黨宣誓：預備黨員面向黨旗進行入黨宣誓，表達自己對黨的忠誠和為共產(chǎn)主義事業(yè)奮斗終身的決心。20.繼續(xù)教育考察：黨組織對預備黨員進行繼續(xù)教育考察，考察期為一年。21.提出轉(zhuǎn)正申請：預備黨員預備期滿，應書面提出轉(zhuǎn)正申請。22.支部大會討論：支部大會對預備黨員的轉(zhuǎn)正申請進行討論，并采取無記名投票的方式進行表決。23.上級黨委審批：上級黨委對支部大會上報的預備黨員轉(zhuǎn)正申請進行審批，審批結果通知黨支部，并宣布轉(zhuǎn)正的名單。（三）財務報銷流程1.填寫報銷申請表：報銷人員按照規(guī)定填寫報銷申請表，注明報銷事由、金額、報銷憑證等信息。2.部門負責人審核：報銷人員所在部門負責人對報銷申請表進行審核，確認報銷事項的真實性、合理性和合規(guī)性。3.財務部門審核：財務部門對報銷申請表和報銷憑證進行審核，審核報銷金額是否符合規(guī)定、報銷憑證是否真實有效等。4.分管領導審批：分管領導對報銷申請表進行審批，審批通過后簽字確認。5.財務報銷：財務部門根據(jù)審批結果，辦理財務報銷手續(xù)，將報銷款項支付給報銷人員。四、風險管理（一）風險識別1.政策風險：組織部的工作受到國家政策法規(guī)的影響較大，如果政策法規(guī)發(fā)生變化，可能會對組織部的工作產(chǎn)生不利影響。2.市場風險：組織部在開展業(yè)務活動過程中，可能會面臨市場競爭、市場需求變化等風險，影響組織部的業(yè)務發(fā)展和經(jīng)濟效益。3.管理風險：組織部在管理過程中，可能會存在決策失誤、內(nèi)部管理不善、人員素質(zhì)不高等問題，導致組織部的工作效率低下、工作質(zhì)量不高、風險防范能力不足等。4.廉政風險：組織部在干部選拔任用、財務管理、項目審批等工作中，可能會存在廉政風險，如貪污受賄、濫用職權、以權謀私等，影響組織部的形象和公信力。（二）風險評估1.風險發(fā)生的可能性評估：根據(jù)組織部的實際情況，對識別出的風險發(fā)生的可能性進行評估，分為高、中、低三個等級。2.風險影響程度評估：對識別出的風險可能產(chǎn)生的影響程度進行評估，分為重大、較大、一般、較小四個等級。3.風險等級確定：根據(jù)風險發(fā)生的可能性和風險影響程度評估結果，確定風險等級，分為高風險、中風險、低風險三個等級。（三）風險應對1.風險規(guī)避：對于高風險事項，組織部應采取風險規(guī)避措施，如停止相關業(yè)務活動、調(diào)整工作策略等，避免風險的發(fā)生。2.風險降低：對于中風險事項，組織部應采取風險降低措施，如加強內(nèi)部控制、完善管理制度、提高人員素質(zhì)等，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。3.風險轉(zhuǎn)移：對于一些無法通過風險規(guī)避和風險降低措施解決的風險，組織部可以采取風險轉(zhuǎn)移措施，如購買保險、簽訂合同等，將風險轉(zhuǎn)移給其他單位或個人。4.風險接受：對于低風險事項，組織部可以采取風險接受措施，如加強監(jiān)測和預警，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險事件。五、信息與溝通（一）信息收集與整理1.建立信息收集渠道：組織部應建立多種信息收集渠道，如內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、會議、調(diào)研、問卷調(diào)查等，及時收集各類信息。2.信息分類與整理：對收集到的信息進行分類和整理，建立信息數(shù)據(jù)庫，方便信息的查詢和使用。（二）信息傳遞與共享1.建立信息傳遞機制：組織部應建立信息傳遞機制，明確信息傳遞的流程、方式和責任人，確保信息能夠及時、準確地傳遞給相關人員。2.信息共享平臺建設：組織部應建設信息共享平臺，實現(xiàn)內(nèi)部信息的共享和交流，提高工作效率和協(xié)同能力。（三）溝通與協(xié)調(diào)1.建立溝通協(xié)調(diào)機制：組織部應建立溝通協(xié)調(diào)機制，明確溝通協(xié)調(diào)的流程、方式和責任人，及時解決工作中出現(xiàn)的問題和矛盾。2.定期召開溝通協(xié)調(diào)會議：組織部應定期召開溝通協(xié)調(diào)會議，如工作例會、專題會議等，及時溝通工作進展情況，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。六、內(nèi)部監(jiān)督（一）監(jiān)督機構設置組織部設立內(nèi)部監(jiān)督機構，如審計部門、紀檢監(jiān)察部門等，負責對組織部的各項工作進行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督職責與權限1.審計部門職責與權限負責對組織部的財務收支、經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督，確保財務收支合法合規(guī)、經(jīng)濟活動真實有效。對組織部的內(nèi)部控制制度進行審計評價，提出改進建議和措施，促進內(nèi)部控制制度的完善和有效執(zhí)行。對組織部的重大項目、重要資金等進行專項審計，防范風險，保障資金安全。有權查閱組織部的財務賬目、文件資料等，對相關人員進行詢問和調(diào)查。2.紀檢監(jiān)察部門職責與權限負責對組織部的工作人員遵守黨紀政紀情況進行監(jiān)督檢查，查處違紀違法行為。對組織部的黨風廉政建設工作進行監(jiān)督檢查，提出改進建議和措施，促進黨風廉政建設工作的深入開展。受理對組織部工作人員的檢舉、控告和申訴，維護干部群眾的合法權益。有權對組織部的工作人員進行談話、函詢，要求其就有關問題作出說明。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期監(jiān)督檢查：內(nèi)部監(jiān)督機構定期對組織部的各項工作進行監(jiān)督檢查，如每季度進行一次財務審計、每半年進行一次內(nèi)部控制評價等。2.不定期監(jiān)督檢查：內(nèi)部監(jiān)督機構根據(jù)工作需要，不定期對組織部的各項工作進行監(jiān)督檢查，如對重大項目、重要資金等進行專項檢查。3.專項監(jiān)督檢查：內(nèi)部監(jiān)督機構針對組織部工作中的重點、難點問題，開展專項監(jiān)督檢查，如對干部選拔任用工作進行專項檢查、對財務管理工作進行專項檢