PAGE公路養(yǎng)護內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強公司公路養(yǎng)護業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范養(yǎng)護工作流程，提高養(yǎng)護質(zhì)量和效率，確保公路資產(chǎn)的安全與完整，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司負責(zé)的所有公路養(yǎng)護項目，包括日常巡查、小修保養(yǎng)、中修工程、大修工程以及專項養(yǎng)護工程等。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國公路法》、《公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》、《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》等行業(yè)標準以及公司的實際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保養(yǎng)護工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋公路養(yǎng)護業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，包括計劃編制、組織實施、質(zhì)量控制、安全管理、成本核算等。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公路養(yǎng)護業(yè)務(wù)的特點，不斷完善內(nèi)部控制制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立公路養(yǎng)護管理部門，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公路養(yǎng)護工作。部門下設(shè)養(yǎng)護計劃科、工程技術(shù)科、安全質(zhì)量科、物資設(shè)備科等科室，各科室分工明確，協(xié)同配合，共同完成公路養(yǎng)護任務(wù)。（二）職責(zé)分工1.養(yǎng)護計劃科負責(zé)制定年度養(yǎng)護計劃和月度養(yǎng)護計劃，根據(jù)公路路況和養(yǎng)護需求，合理安排養(yǎng)護項目和資金。收集、整理和分析公路養(yǎng)護數(shù)據(jù)，為養(yǎng)護計劃的制定提供依據(jù)。負責(zé)養(yǎng)護計劃的下達和執(zhí)行情況的跟蹤檢查，及時調(diào)整計劃。2.工程技術(shù)科負責(zé)公路養(yǎng)護工程的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制，制定養(yǎng)護工程技術(shù)方案和操作規(guī)程。對養(yǎng)護工程進行現(xiàn)場監(jiān)督和技術(shù)交底，確保工程質(zhì)量符合標準要求。參與養(yǎng)護工程的竣工驗收，負責(zé)工程技術(shù)資料的整理和歸檔。3.安全質(zhì)量科負責(zé)公路養(yǎng)護工作中的安全管理和質(zhì)量監(jiān)督，制定安全管理制度和質(zhì)量檢查標準。組織安全培訓(xùn)和質(zhì)量教育活動，提高員工的安全意識和質(zhì)量意識。對養(yǎng)護施工現(xiàn)場進行安全檢查和質(zhì)量抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患和質(zhì)量問題。4.物資設(shè)備科負責(zé)養(yǎng)護物資和設(shè)備的采購、供應(yīng)和管理，建立物資設(shè)備臺賬。制定物資設(shè)備的庫存管理制度，確保物資設(shè)備的安全和完好。對養(yǎng)護物資和設(shè)備的使用情況進行跟蹤檢查，及時更新和補充物資設(shè)備。三、養(yǎng)護計劃管理（一）計劃編制1.養(yǎng)護計劃科應(yīng)每年年底根據(jù)公路路況檢測報告、交通流量變化、上級部門要求等因素，編制下一年度的養(yǎng)護計劃。2.養(yǎng)護計劃應(yīng)包括養(yǎng)護項目名稱、養(yǎng)護內(nèi)容、養(yǎng)護時間、養(yǎng)護預(yù)算等詳細信息，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后下達執(zhí)行。3.月度養(yǎng)護計劃應(yīng)根據(jù)年度養(yǎng)護計劃和實際路況進行調(diào)整，確保養(yǎng)護工作的連續(xù)性和有效性。（二）計劃執(zhí)行1.各科室應(yīng)按照養(yǎng)護計劃的要求，組織實施養(yǎng)護項目。養(yǎng)護計劃科應(yīng)定期對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.因特殊情況需要調(diào)整養(yǎng)護計劃的，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并說明調(diào)整原因和調(diào)整方案，經(jīng)批準后實施。（三）計劃變更1.在養(yǎng)護計劃執(zhí)行過程中，如遇不可抗力因素或其他特殊情況需要變更計劃的，應(yīng)及時填寫《養(yǎng)護計劃變更申請表》，說明變更原因、變更內(nèi)容和變更后的計劃安排。2.《養(yǎng)護計劃變更申請表》經(jīng)相關(guān)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。變更后的養(yǎng)護計劃應(yīng)及時通知相關(guān)科室和人員，并做好記錄。四、養(yǎng)護工程管理（一）工程立項1.根據(jù)養(yǎng)護計劃和公路實際情況，需要進行中修、大修或?qū)ｍ楌B(yǎng)護工程的，由養(yǎng)護計劃科提出立項申請，填寫《養(yǎng)護工程立項申請表》。2.《養(yǎng)護工程立項申請表》應(yīng)包括工程名稱、工程地點、工程內(nèi)容、工程預(yù)算、工程期限等信息，并附相關(guān)的技術(shù)資料和圖紙。3.養(yǎng)護工程立項申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，方可組織實施。（二）工程招標1.養(yǎng)護工程達到招標標準的，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的招標管理制度進行招標。2.招標工作由公司招標管理部門負責(zé)組織，養(yǎng)護計劃科、工程技術(shù)科等相關(guān)科室參與。招標過程應(yīng)嚴格按照規(guī)定的程序進行，確保公開、公平、公正。3.中標單位確定后，應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同應(yīng)包括工程內(nèi)容、工程質(zhì)量、工程進度、工程價款、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）工程施工1.工程技術(shù)科應(yīng)在工程開工前，向施工單位進行技術(shù)交底，明確工程質(zhì)量標準和施工要求。2.安全質(zhì)量科應(yīng)加強對施工現(xiàn)場的安全管理和質(zhì)量監(jiān)督，定期進行檢查和抽檢，確保施工安全和工程質(zhì)量。3.施工單位應(yīng)按照合同要求和施工規(guī)范組織施工，確保工程進度和質(zhì)量。在施工過程中，如遇問題應(yīng)及時與公司相關(guān)科室溝通協(xié)調(diào)。（四）工程驗收1.養(yǎng)護工程完工后，施工單位應(yīng)向公司提交竣工驗收申請報告，并提供相關(guān)的技術(shù)資料和竣工圖紙。2.公司組織相關(guān)科室對養(yǎng)護工程進行竣工驗收，驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進度、工程資料等方面。3.驗收合格的養(yǎng)護工程，應(yīng)辦理竣工驗收手續(xù)，填寫《養(yǎng)護工程竣工驗收報告》。驗收不合格的，施工單位應(yīng)按照要求進行整改，直至驗收合格。五、安全管理（一）安全制度1.安全質(zhì)量科應(yīng)制定完善的安全管理制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等。2.安全管理制度應(yīng)明確各部門和崗位的安全職責(zé)，確保安全工作落實到實處。（二）安全教育培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織員工進行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和安全技能。2.安全教育培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全管理制度、養(yǎng)護工作安全操作規(guī)程等。3.新員工入職前應(yīng)進行三級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。（三）安全檢查1.安全質(zhì)量科應(yīng)定期對養(yǎng)護施工現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.安全檢查內(nèi)容包括施工現(xiàn)場的安全防護設(shè)施、施工機械的安全性能、施工人員的安全操作等方面。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)下達《安全隱患整改通知書》，要求責(zé)任單位限期整改。整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確保安全隱患得到徹底消除。（四）安全事故應(yīng)急預(yù)案1.公司應(yīng)制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確安全事故的應(yīng)急處置流程和各部門的職責(zé)分工。2.安全事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.發(fā)生安全事故后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速組織救援，保護事故現(xiàn)場，并及時向上級主管部門報告。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量制度1.工程技術(shù)科應(yīng)制定完善的質(zhì)量管理制度，包括質(zhì)量管理責(zé)任制、質(zhì)量檢驗制度、質(zhì)量獎懲制度等。2.質(zhì)量管理制度應(yīng)明確各部門和崗位的質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量管理工作落實到實處。（二）質(zhì)量檢驗1.養(yǎng)護工程施工過程中，應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標準進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗包括原材料檢驗、工序檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)。2.工程技術(shù)科應(yīng)定期對養(yǎng)護工程質(zhì)量進行抽檢，確保工程質(zhì)量符合標準要求。3.對質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達《質(zhì)量問題整改通知書》，要求責(zé)任單位限期整改。整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確保質(zhì)量問題得到徹底解決。（三）質(zhì)量獎懲1.公司應(yīng)建立質(zhì)量獎懲制度，對質(zhì)量管理工作成績突出的部門和個人進行獎勵，對違反質(zhì)量管理制度的部門和個人進行處罰。2.質(zhì)量獎勵包括榮譽獎勵、物質(zhì)獎勵等形式，質(zhì)量處罰包括警告、罰款、辭退等形式。七、物資設(shè)備管理（一）物資采購1.物資設(shè)備科應(yīng)根據(jù)養(yǎng)護計劃和實際需求，制定物資采購計劃。2.物資采購應(yīng)按照公司的采購管理制度進行，選擇合格的供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時性。3.物資采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準等條款。（二）物資驗收1.物資到貨后由物資設(shè)備科組織相關(guān)科室進行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。2.驗收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求退換貨或采取其他處理措施。（三）物資保管1.物資設(shè)備科應(yīng)建立物資保管制度，對入庫物資進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。2.定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。對盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，進行處理。（四）物資領(lǐng)用1.各科室因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準后，到物資設(shè)備科辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資設(shè)備科應(yīng)按照《物資領(lǐng)用申請表》的要求發(fā)放物資，并做好記錄。（五）設(shè)備管理1.物資設(shè)備科應(yīng)建立設(shè)備臺賬，對公司的養(yǎng)護設(shè)備進行登記管理。2.定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。對設(shè)備的維修、更新等情況應(yīng)及時記錄。3.設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后持證上崗，嚴格按照操作規(guī)程操作設(shè)備。八、成本管理（一）成本預(yù)算1.養(yǎng)護計劃科應(yīng)根據(jù)養(yǎng)護計劃和市場價格行情，編制養(yǎng)護成本預(yù)算。2.養(yǎng)護成本預(yù)算應(yīng)包括人員費用、物資費用、設(shè)備費用、其他費用等方面，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后執(zhí)行。（二）成本控制1.各科室應(yīng)嚴格按照成本預(yù)算控制費用支出，杜絕浪費現(xiàn)象。2.物資設(shè)備科應(yīng)加強物資采購管理，降低物資采購成本。3.財務(wù)部門應(yīng)定期對養(yǎng)護成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本控制中存在的問題，并提出改進措施。（三）成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的會計核算方法，對養(yǎng)護成本進行核算。2.養(yǎng)護成本核算應(yīng)包括直接成本和間接成本的核算，確保成本核算的準確性和完整性。九、監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對公路養(yǎng)護業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.各科室應(yīng)定期對本科室的工作進行自查自糾，并將自查情況報告公司領(lǐng)導(dǎo)。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門和相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，積