PAGE事業(yè)單位合同內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)事業(yè)單位合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)事業(yè)單位合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本合同內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于本事業(yè)單位對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于采購(gòu)合同、服務(wù)合同、租賃合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和單位內(nèi)部規(guī)章制度。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和防控，確保單位利益不受損失。4.全面管理原則：涵蓋合同從起草到終止的全過(guò)程管理。5.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門(mén)及人員在合同管理中的職責(zé)和權(quán)限。二、合同管理組織架構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)包括：1.審議合同管理制度、流程及重大合同事項(xiàng)。2.協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問(wèn)題。3.監(jiān)督合同管理工作的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門(mén)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同管理部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)合同管理工作。其職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的管理。3.建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、歸檔管理。4.定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議。5.協(xié)助處理合同糾紛和法律事務(wù)。（三）合同承辦部門(mén)各業(yè)務(wù)部門(mén)作為合同承辦部門(mén)，負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的起草、談判、履行等具體工作，并配合合同管理部門(mén)做好相關(guān)工作。其職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)合同的起草，確保合同條款符合業(yè)務(wù)要求和法律法規(guī)規(guī)定。3.組織合同談判，明確雙方權(quán)利義務(wù)。4.負(fù)責(zé)合同的履行，及時(shí)處理合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。5.向合同管理部門(mén)報(bào)送合同簽訂、履行等情況。（四）合同審批部門(mén)根據(jù)合同性質(zhì)和金額大小，確定不同的合同審批部門(mén)。一般合同由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人、合同管理部門(mén)審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大合同需經(jīng)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，由單位負(fù)責(zé)人審批。審批部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、合理性及風(fēng)險(xiǎn)防控措施等。三、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)合同承辦部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)合同立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明合同的名稱(chēng)、標(biāo)的、金額、履行期限、對(duì)方當(dāng)事人等基本情況，并對(duì)合同簽訂的必要性、可行性進(jìn)行分析。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交合同管理部門(mén)。（二）合同起草合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同文本的起草。合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體、完整，包括雙方當(dāng)事人的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式，合同標(biāo)的，數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬，履行期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任，解決爭(zhēng)議的方法等條款。同時(shí)，應(yīng)遵循公平原則，合理確定雙方的權(quán)利義務(wù)。（三）合同審核1.合同管理部門(mén)對(duì)合同文本進(jìn)行形式和內(nèi)容審核。形式審核主要檢查合同格式是否規(guī)范、條款是否齊全等；內(nèi)容審核重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、合理性及風(fēng)險(xiǎn)防控措施等。2.涉及法律事務(wù)的合同，應(yīng)提交單位法律顧問(wèn)進(jìn)行法律審查，確保合同不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.合同審核部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)，提出修改建議，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)合同進(jìn)行修改完善。（四）合同審批經(jīng)審核通過(guò)的合同，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，并簽署明確的審批意見(jiàn)。對(duì)于不符合要求的合同，審批部門(mén)應(yīng)提出不予批準(zhǔn)的理由，合同承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整或終止立項(xiàng)。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批同意后，由法定代表人或授權(quán)代表與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用單位統(tǒng)一印制的合同文本，確保合同簽字蓋章齊全、手續(xù)完備。2.簽訂合同過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批意見(jiàn)執(zhí)行，不得擅自變更合同條款。如因特殊情況需要變更的，應(yīng)重新履行審批程序。四、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定合同承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門(mén)備案。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.合同管理部門(mén)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，定期收集合同履行信息，檢查合同履行計(jì)劃的執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中存在風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向合同承辦部門(mén)發(fā)出提示函，并督促其采取措施加以解決。（三）合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，并說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響。2.變更申請(qǐng)經(jīng)合同管理部門(mén)審核、合同審批部門(mén)批準(zhǔn)后，簽訂合同變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（四）合同付款管理1.合同付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。合同承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同履行進(jìn)度，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同條款、付款條件、發(fā)票等情況。審核通過(guò)后，按照財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。五、合同終止管理（一）終止條件合同在以下情況下終止：1.合同已按約定履行完畢。2.雙方協(xié)商一致解除合同。3.因不可抗力或其他法定事由導(dǎo)致合同無(wú)法履行而終止。4.合同被依法確認(rèn)無(wú)效或撤銷(xiāo)。（二）終止程序1.合同承辦部門(mén)在合同終止事由出現(xiàn)后，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人，并與對(duì)方協(xié)商辦理合同終止手續(xù)。2.合同終止后，合同承辦部門(mén)應(yīng)清理合同履行過(guò)程中的相關(guān)資料，如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，并將資料歸檔保存。3.合同管理部門(mén)對(duì)合同終止情況進(jìn)行登記，并對(duì)合同終止后的后續(xù)事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤處理。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂、履行、變更、終止過(guò)程中形成的各類(lèi)文件資料，包括合同文本、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、終止通知等，均應(yīng)由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)收集整理，并在合同事項(xiàng)辦結(jié)后及時(shí)移交合同管理部門(mén)。（二）檔案整理與歸檔合同管理部門(mén)對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂，按照檔案管理要求進(jìn)行整理歸檔。合同檔案應(yīng)建立電子和紙質(zhì)兩種版本，確保檔案資料的完整性和可查閱性。（三）檔案保管與查閱1.合同管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的保管，確保檔案存放安全，防止檔案丟失、損壞或泄密。2.建立合同檔案查閱登記制度，嚴(yán)格控制查閱范圍。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)查閱，并做好查閱記錄。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.合同管理部門(mén)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注合同的合法性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、履行風(fēng)險(xiǎn)、變更風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)加強(qiáng)審核、監(jiān)控和防范，必要時(shí)采取法律手段；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)密切關(guān)注履行情況，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可適當(dāng)簡(jiǎn)化管理程序。2.建立合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)提前發(fā)出預(yù)警信號(hào)，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行防范和化解。八、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格履行合同義務(wù)，從源頭上預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。在合同簽訂前，充分了解對(duì)方當(dāng)事人的資信情況和履約能力；在合同履行過(guò)程中，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，妥善解決出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）糾紛處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。2.合同管理部門(mén)會(huì)同單位法律顧問(wèn)對(duì)糾紛情況進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通