PAGE防疫物資內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強公司防疫物資的管理，規(guī)范防疫物資的采購、儲存、發(fā)放、使用等流程，確保防疫物資的合理配置與有效使用，保障公司員工的健康安全，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構(gòu)的防疫物資管理活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)防疫物資管理的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保防疫物資管理活動合法合規(guī)。2.合理性原則根據(jù)公司實際需求和疫情防控要求，合理規(guī)劃防疫物資的儲備數(shù)量和種類，避免浪費和過度儲備。3.有效性原則優(yōu)化防疫物資管理流程，提高物資調(diào)配效率，確保防疫物資能夠及時、準(zhǔn)確地供應(yīng)到需要的部門和人員手中，有效發(fā)揮防疫作用。4.責(zé)任明確原則明確各部門和人員在防疫物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保防疫物資管理工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)公司防疫物資需求計劃，負(fù)責(zé)防疫物資的采購工作。2.選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保采購物資的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量符合要求。3.跟蹤采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)防疫物資的驗收、入庫、儲存和保管工作。2.建立防疫物資庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.按照規(guī)定的儲存條件和要求，妥善保管防疫物資，防止物資損壞、變質(zhì)和丟失。（三）使用部門1.根據(jù)實際工作需要，向倉儲部門提交防疫物資領(lǐng)用申請。2.負(fù)責(zé)本部門防疫物資的使用和管理，確保物資合理使用，避免浪費。3.配合相關(guān)部門做好防疫物資的盤點和清查工作。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)防疫物資采購資金的預(yù)算編制和審核。2.對防疫物資采購、使用等費用進行核算和監(jiān)督，確保費用支出合規(guī)合理。（五）管理部門1.制定和完善防疫物資內(nèi)控制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.定期對防疫物資管理工作進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，確保防疫物資管理工作順利進行。三、采購管理（一）需求計劃1.各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門實際工作情況和疫情防控要求，提前制定防疫物資需求計劃，并提交給管理部門審核。2.管理部門匯總各部門需求計劃后，結(jié)合公司整體防疫形勢和物資儲備情況，進行綜合平衡，制定公司年度防疫物資采購計劃。（二）采購流程1.采購部門根據(jù)公司年度防疫物資采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行詢價、比價和議價。2.確定供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)交貨事宜，確保防疫物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）驗收管理1.防疫物資到貨后，倉儲部門應(yīng)會同采購部門、使用部門等相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等，確保物資符合要求。3.驗收合格的防疫物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、儲存管理（一）倉庫設(shè)置1.公司應(yīng)設(shè)置專門的防疫物資倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等條件。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同種類的防疫物資，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立防疫物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量、批次、有效期等信息。2.庫存臺賬應(yīng)定期更新，確保賬實相符。倉儲部門應(yīng)每月對防疫物資進行盤點，編制盤點報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.防疫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，遵循先進先出、易壞先出的原則，確保物資在有效期內(nèi)得到合理使用。（三）儲存條件1.不同種類的防疫物資應(yīng)根據(jù)其特性要求，存放在適宜的環(huán)境中。例如，口罩應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的地方，避免陽光直射；酒精等易燃易爆物資應(yīng)單獨存放，并遠(yuǎn)離火源和熱源。2.倉儲部門應(yīng)定期檢查防疫物資的儲存條件，確保物資質(zhì)量不受影響。如發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時清理并報告管理部門。五、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門如需領(lǐng)用防疫物資，應(yīng)填寫防疫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息，并提交給倉儲部門。2.領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可提交給倉儲部門。（二）發(fā)放流程1.倉儲部門收到領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，應(yīng)及時辦理物資發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門進行采購。2.倉儲部門按照領(lǐng)用申請表的要求，發(fā)放防疫物資，并在庫存臺賬上記錄物資的發(fā)放情況。3.發(fā)放的防疫物資應(yīng)當(dāng)面點清，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。領(lǐng)用人員應(yīng)在物資發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領(lǐng)用防疫物資，使用部門可先口頭向倉儲部門申請，倉儲部門應(yīng)在確保安全的前提下，優(yōu)先發(fā)放物資，并及時補辦領(lǐng)用手續(xù)。2.對于因工作需要跨部門領(lǐng)用防疫物資的情況，應(yīng)經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。六、使用管理（一）培訓(xùn)指導(dǎo)1.管理部門應(yīng)組織開展防疫物資使用培訓(xùn)，向員工宣傳防疫知識和物資使用方法，提高員工的自我防護意識和能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括防疫物資的種類、用途、正確使用方法、注意事項等，確保員工能夠正確、合理地使用防疫物資。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照防疫物資使用說明書或培訓(xùn)要求，正確使用防疫物資，不得擅自更改使用方法或擴大使用范圍。2.在使用防疫物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或使用效果不佳，應(yīng)及時報告管理部門，以便及時處理。3.防疫物資應(yīng)專物專用，不得挪作他用。對于一次性使用的防疫物資，使用后應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行妥善處理，避免造成環(huán)境污染。（三）監(jiān)督檢查1.管理部門應(yīng)定期對各部門防疫物資的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保物資使用規(guī)范、合理。2.檢查內(nèi)容包括物資的領(lǐng)用記錄、使用情況、庫存情況等，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時責(zé)令整改，并對相關(guān)責(zé)任人進行批評教育或處罰。七、盤點與清查（一）定期盤點1.倉儲部門應(yīng)每月對防疫物資進行盤點，編制盤點報告，詳細(xì)記錄物資的盤點情況，包括賬實相符情況、物資質(zhì)量狀況、庫存結(jié)構(gòu)等。2.盤點報告應(yīng)提交給管理部門，管理部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取措施進行處理。（二）不定期清查1.管理部門應(yīng)不定期組織對防疫物資進行清查，以核實物資的實際情況，確保賬實相符。2.清查內(nèi)容包括物資的采購、儲存、發(fā)放、使用等各個環(huán)節(jié)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時進行糾正，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）盤點結(jié)果處理1.對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，倉儲部門應(yīng)及時查明原因，并編制盤盈盤虧報告，提交給管理部門審批。2.經(jīng)管理部門審批后，倉儲部門應(yīng)根據(jù)盤盈盤虧情況進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整庫存臺賬，并對相關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究。八、報廢與處置（一）報廢條件1.防疫物資因過期、損壞、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用的，應(yīng)進行報廢處理。2.對于已使用完畢且無回收價值的一次性防疫物資，如口罩、手套等，也應(yīng)進行報廢處理。（二）報廢流程1.使用部門或倉儲部門發(fā)現(xiàn)防疫物資需要報廢時，應(yīng)填寫防疫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給管理部門審核。2.管理部門審核通過后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定和確認(rèn)，確保報廢物資符合報廢條件。3.經(jīng)鑒定確認(rèn)后的報廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處置，如銷毀、回收等。處置過程應(yīng)進行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（三）處置監(jiān)督1.管理部門應(yīng)對防疫物資的報廢與處置過程進行監(jiān)督，確保處置工作合規(guī)、公正、透明。2.對于報廢物資的處置收入，應(yīng)按照公司財務(wù)制度進行管理，納入公司統(tǒng)一核算。九、信息化管理（一）建立管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立防疫物資信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)防疫物資采購、儲存、發(fā)放、使用、盤點、報廢等全過程的信息化管理。2.管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，方便各部門及時掌握防疫物資的動態(tài)情況。（二）數(shù)據(jù)維護1.倉儲部門應(yīng)及時將防疫物資的出入庫信息、庫存信息等錄入管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.管理部門應(yīng)定期對管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行維護和更新，保證系統(tǒng)的正常運行。（三）信息共享1.防疫物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)各部門之間的數(shù)據(jù)共享，方便各部門之間的溝通與協(xié)作。2.例如，使用部門可以通過系統(tǒng)查詢庫存信息，提前做好物資領(lǐng)用計劃；采購部門可以根據(jù)系統(tǒng)中的需求信息，及時安排采購工作。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門應(yīng)定期對防疫物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、物資采購、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行，確保防疫物資管理工作規(guī)范、有序。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立防疫物資管理工作考核評價機制，對各部門和相關(guān)人員的防疫物資管理工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)應(yīng)包括物資采購及時性、庫存管理準(zhǔn)確性、物資發(fā)放合規(guī)性、使用效果等方面，考核結(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤。（三）獎懲措施1.對于在防疫物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個