PAGE鎮(zhèn)府采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)本鎮(zhèn)政府采購內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下統(tǒng)稱采購人）使用財(cái)政性資金進(jìn)行的政府采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在滿足采購需求的前提下，注重提高采購資金的使用效益，降低采購成本。3.公開透明原則：采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正的原則，依法依規(guī)進(jìn)行信息公開，保障供應(yīng)商的知情權(quán)和參與權(quán)。4.公平競爭原則：通過公平競爭，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和采購產(chǎn)品，確保采購質(zhì)量和服務(wù)水平。5.誠實(shí)信用原則：采購人、供應(yīng)商和采購代理機(jī)構(gòu)在政府采購活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，履行各自的義務(wù)。二、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購人應(yīng)當(dāng)按照本鎮(zhèn)財(cái)政部門的要求，結(jié)合本部門的工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)合理地編制政府采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)當(dāng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、采購金額等內(nèi)容，并確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行采購活動(dòng)，不得擅自調(diào)整或變更預(yù)算。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序報(bào)經(jīng)本鎮(zhèn)財(cái)政部門批準(zhǔn)。（三）預(yù)算監(jiān)督1.本鎮(zhèn)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金的合理使用。2.采購人應(yīng)當(dāng)定期向本鎮(zhèn)財(cái)政部門報(bào)告采購預(yù)算執(zhí)行情況，接受財(cái)政部門的監(jiān)督和管理。三、采購需求管理（一）需求調(diào)研1.采購人在編制采購需求前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研和需求分析，了解同類產(chǎn)品或服務(wù)的市場價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等信息。2.采購人可以通過咨詢行業(yè)專家、查閱相關(guān)資料、實(shí)地考察等方式，獲取準(zhǔn)確的采購需求信息。（二）需求編制1.采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)調(diào)研結(jié)果，結(jié)合本部門的實(shí)際需求，編制詳細(xì)、明確、合理的采購需求文件。2.采購需求文件應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保采購需求的完整性和可操作性。（三）需求審核1.采購人應(yīng)當(dāng)對(duì)編制好的采購需求文件進(jìn)行內(nèi)部審核，確保需求文件符合法律法規(guī)和本鎮(zhèn)實(shí)際情況。2.對(duì)于重大采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，確保采購需求的科學(xué)性和合理性。四、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是政府采購的主要采購方式，適用于采購貨物、工程和服務(wù)的金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。2.采購人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序組織公開招標(biāo)活動(dòng)，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。2.采購人應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。（三）競爭性談判1.競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。2.采購人應(yīng)當(dāng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判，并確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。2.采購人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行單一來源采購審批，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。2.采購人應(yīng)當(dāng)成立詢價(jià)小組，向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、采購程序（一）采購計(jì)劃備案1.采購人應(yīng)當(dāng)在實(shí)施采購活動(dòng)前，將采購計(jì)劃報(bào)本鎮(zhèn)財(cái)政部門備案。2.采購計(jì)劃備案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的名稱、預(yù)算金額、采購方式、采購時(shí)間等信息。（二）采購文件編制1.采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購方式和采購需求，編制相應(yīng)的采購文件。2.采購文件應(yīng)當(dāng)包括采購公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同文本等內(nèi)容，確保采購文件的合法性和規(guī)范性。（三）采購信息發(fā)布1.采購人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的渠道和方式發(fā)布采購信息，確保采購信息的公開透明。2.采購信息發(fā)布內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的名稱、采購方式、采購預(yù)算、采購需求、供應(yīng)商資格條件、采購文件獲取方式等信息。（四）供應(yīng)商報(bào)名與資格審查1.采購人應(yīng)當(dāng)按照采購文件的要求，對(duì)報(bào)名參加采購活動(dòng)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。2.資格審查內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等材料。（五）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)1.采購人應(yīng)當(dāng)按照采購文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)活動(dòng)，并邀請(qǐng)所有供應(yīng)商參加。2.開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄在案，并存檔備查。3.采購人應(yīng)當(dāng)組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，并按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)應(yīng)當(dāng)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。（六）合同簽訂與履行1.采購人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂政府采購合同。2.政府采購合同應(yīng)當(dāng)包括合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式，采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，合同履行期限、地點(diǎn)和方式，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，付款方式和時(shí)間，違約責(zé)任和爭議解決方式等內(nèi)容。3.采購人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行付款義務(wù)，及時(shí)驗(yàn)收采購項(xiàng)目，并對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂政府采購合同，確保合同的合法性和有效性。2.政府采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）確認(rèn)。（二）合同備案1.采購人應(yīng)當(dāng)在簽訂政府采購合同后七個(gè)工作日內(nèi)，將合同副本報(bào)本鎮(zhèn)財(cái)政部門備案。2.合同備案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式，采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額合同履行期限、地點(diǎn)和方式，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，付款方式和時(shí)間，違約責(zé)任和爭議解決方式等信息。（三）合同履行1.采購人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行付款義務(wù)，及時(shí)驗(yàn)收采購項(xiàng)目，并對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行供貨或服務(wù)義務(wù)，確保采購項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度。（四）合同變更與終止1.政府采購合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或者終止合同。2.如因特殊情況需要變更、中止或者終止合同的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序報(bào)經(jīng)本鎮(zhèn)財(cái)政部門批準(zhǔn)，并簽訂書面協(xié)議。七、采購驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購人應(yīng)當(dāng)在采購項(xiàng)目實(shí)施前，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收人員等內(nèi)容。2.驗(yàn)收方案應(yīng)當(dāng)報(bào)本鎮(zhèn)財(cái)政部門備案。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.采購人應(yīng)當(dāng)按照驗(yàn)收方案組織驗(yàn)收人員對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)包括采購人代表、技術(shù)專家、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等，確保驗(yàn)收工作的公正性和專業(yè)性。3.驗(yàn)收過程應(yīng)當(dāng)記錄在案，并存檔備查。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確采購項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)論。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收過程，驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。（四）驗(yàn)收結(jié)果處理1.如采購項(xiàng)目驗(yàn)收合格的，采購人應(yīng)當(dāng)按照合同約定支付采購款項(xiàng)。2.如采購項(xiàng)目驗(yàn)收不合格的，采購人應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商限期整改，直至驗(yàn)收合格為止。如供應(yīng)商拒不整改或整改后仍不合格的，采購人應(yīng)當(dāng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。八、采購檔案管理（一）檔案收集1.采購人應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)收集整理采購過程中形成的各類文件資料，包括采購計(jì)劃、采購文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.采購檔案應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整、有效，能夠反映采購活動(dòng)的全過程。（二）檔案整理1.采購人應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的采購檔案進(jìn)行分類整理，建立檔案目錄，便于查閱和管理。2.采購檔案應(yīng)當(dāng)按照年度、采購項(xiàng)目等進(jìn)行分類，分別裝訂成冊(cè)，并標(biāo)注檔案編號(hào)、檔案名稱、檔案日期等信息。（三）檔案保管1.采購人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的保管工作，確保檔案的安全和完整。2.采購檔案應(yīng)當(dāng)存放在專門的檔案柜或檔案室中，按照檔案管理的要求進(jìn)行保管，防止檔案損壞、丟失或泄密。（四）檔案查閱1.采購人內(nèi)部人員因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.外部單位或個(gè)人因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)本鎮(zhèn)財(cái)政部門批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱時(shí)應(yīng)當(dāng)由采購人指定專人陪同，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行查閱。（五）檔案銷毀1.采購檔案的保管期限應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保管期滿后，采購人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行檔案銷毀。2.檔案銷毀應(yīng)當(dāng)填寫檔案銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)本鎮(zhèn)財(cái)政部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)當(dāng)由采購人指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并在銷毀清單上簽字確認(rèn)。九、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.本鎮(zhèn)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查，定期對(duì)采購人的采購預(yù)算執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)情況、采購合同履行情況等進(jìn)行檢查。2.采購人應(yīng)當(dāng)自覺接受本鎮(zhèn)財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)資料