PAGE鎮(zhèn)級政府采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強鎮(zhèn)級政府采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，防范采購風險，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于本鎮(zhèn)行政機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織（以下統(tǒng)稱采購人）使用財政性資金進行的政府采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動應(yīng)當嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)當公開，采購過程應(yīng)當透明，確保公平競爭。3.公平競爭原則：給予所有符合條件的供應(yīng)商平等參與競爭的機會。4.公正原則：采購活動應(yīng)當公正，維護國家利益和社會公共利益，保護供應(yīng)商合法權(quán)益。5.誠實信用原則：采購人、供應(yīng)商和采購代理機構(gòu)在政府采購活動中應(yīng)當誠實守信，履行各自的義務(wù)。二、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購人應(yīng)當按照財政部門的要求，結(jié)合本單位實際需求和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制政府采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)當細化到具體項目和品目，明確采購數(shù)量、規(guī)格、金額等內(nèi)容。3.采購人應(yīng)當對采購預(yù)算的合理性、準確性負責，并在規(guī)定時間內(nèi)報送財政部門審核。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購人應(yīng)當嚴格按照批準的采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，不得擅自調(diào)整或變更。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)當按照規(guī)定程序報經(jīng)財政部門批準。3.財政部門應(yīng)當加強對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金?？顚Ｓ?。三、采購計劃管理（一）計劃制定1.采購人應(yīng)當根據(jù)采購預(yù)算和實際工作需要，制定年度政府采購計劃。2.采購計劃應(yīng)當包括采購項目名稱、采購數(shù)量、采購預(yù)算、采購方式、采購時間等內(nèi)容。3.采購人應(yīng)當對采購計劃的可行性、必要性進行論證，并報經(jīng)本單位領(lǐng)導批準。（二）計劃執(zhí)行1.采購人應(yīng)當按照采購計劃組織實施采購活動，確保采購任務(wù)按時完成。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃的，應(yīng)當按照規(guī)定程序報經(jīng)本單位領(lǐng)導批準，并及時通知財政部門和采購代理機構(gòu)。3.采購代理機構(gòu)應(yīng)當按照采購人的委托，嚴格按照采購計劃組織采購活動，不得擅自改變采購方式和采購程序。四、采購方式管理(一)公開招標1.采購人采購貨物或者服務(wù)達到公開招標數(shù)額標準的，應(yīng)當采用公開招標方式。2.公開招標應(yīng)當按照規(guī)定發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標。3.采購人應(yīng)當按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審，確定中標供應(yīng)商。(二)邀請招標1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。2.采購人應(yīng)當從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標邀請書。3.邀請招標的評標程序和方法參照公開招標執(zhí)行。(三)競爭性談判1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。2.采購人應(yīng)當成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商分別進行談判，并根據(jù)談判文件和談判情況確定成交供應(yīng)商。(四)單一來源采購1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購人應(yīng)當組織論證，并將論證情況報經(jīng)財政部門批準后，與單一供應(yīng)商進行采購談判，確定成交價格。(五)詢價1.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。2.采購人應(yīng)當成立詢價小組，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。3.詢價小組應(yīng)當對供應(yīng)商的報價進行比較，確定成交供應(yīng)商。五、采購程序管理(一)采購申請與審批1.采購人需要進行政府采購的，應(yīng)當填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、采購方式等內(nèi)容。2.采購申請表應(yīng)當經(jīng)本單位相關(guān)部門審核，并報本單位領(lǐng)導批準。3.財政部門對采購人的采購申請進行審核，符合規(guī)定的予以批準。(二)采購文件編制1.采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)采購項目的特點和需求，編制采購文件。2.采購文件應(yīng)當包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)要求、評標標準等內(nèi)容。3.采購文件應(yīng)當符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保公平、公正、公開。(三)采購信息發(fā)布1.采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定在政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布采購信息。2.采購信息應(yīng)當包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、采購預(yù)算、供應(yīng)商資格條件、采購文件獲取方式、投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。3.采購信息應(yīng)當保持真實、準確、完整，不得隱瞞或者提供虛假信息。(四)供應(yīng)商資格審查1.采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當對供應(yīng)商的資格進行審查，確保供應(yīng)商符合采購文件規(guī)定的資格條件。2.資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等。3.采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當對供應(yīng)商的資格審查結(jié)果進行記錄，并留存相關(guān)證明材料。(五)開標、評標與定標1.采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當按照采購文件規(guī)定的時間、地點組織開標、評標活動。2.開標應(yīng)當公開進行，由采購人或采購代理機構(gòu)主持，并邀請所有投標人參加。3.評標應(yīng)當按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行，評標委員會由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。4.采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)評標委員會的評標結(jié)果，確定中標供應(yīng)商，并發(fā)布中標公告。(六)合同簽訂與履行1.采購人應(yīng)當在中標通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，與中標供應(yīng)商簽訂政府采購合同。2.政府采購合同應(yīng)當按照采購文件確定的事項簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購人應(yīng)當督促中標供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)，及時支付采購資金。4.中標供應(yīng)商應(yīng)當按照合同約定提供貨物、工程或服務(wù)，并承擔相應(yīng)的質(zhì)量保證責任。六、采購驗收管理(一)驗收組織1.采購人應(yīng)當組織成立驗收小組，負責對采購項目進行驗收。2.驗收小組由采購人代表、技術(shù)專家、質(zhì)量管理人員等組成，成員人數(shù)應(yīng)當根據(jù)采購項目的規(guī)模和復雜程度確定。(二)驗收標準1.驗收小組應(yīng)當按照采購合同約定的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標準等內(nèi)容進行驗收。2.驗收標準應(yīng)當符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保采購項目質(zhì)量合格。(三)驗收程序與方法1.驗收小組應(yīng)當在采購項目交付后及時進行驗收，并出具驗收報告。2.驗收程序包括資料審查、實物查驗、功能測試等環(huán)節(jié)，驗收方法可以采用抽樣檢驗、全面檢驗等方式。3.驗收小組應(yīng)當對驗收過程和結(jié)果進行記錄，并留存相關(guān)證明材料。(四)驗收結(jié)果處理1.驗收合格的，采購人應(yīng)當按照合同約定支付采購資金。2.驗收不合格的，采購人應(yīng)當要求中標供應(yīng)商限期整改，整改后仍不合格的，采購人可以按照合同約定扣除相應(yīng)的貨款，并追究中標供應(yīng)商的違約責任。七、采購資金管理(一)資金預(yù)算1.采購人應(yīng)當根據(jù)采購預(yù)算編制采購資金預(yù)算，明確采購資金的來源、金額、支付方式等內(nèi)容。2.采購資金預(yù)算應(yīng)當報經(jīng)財政部門審核批準，并納入本單位年度預(yù)算管理。(二)資金支付1.采購人應(yīng)當按照采購合同約定的支付方式和時間，及時支付采購資金。2.財政部門應(yīng)當按照國庫集中支付制度的規(guī)定，對采購資金進行審核和支付。3.采購人應(yīng)當加強對采購資金支付的管理，確保資金支付安全、準確、及時。(三)資金核算與監(jiān)督1.采購人應(yīng)當按照財務(wù)制度的規(guī)定，對采購資金進行核算，確保賬目清晰、準確。2.財政部門應(yīng)當加強對采購資金使用情況的監(jiān)督檢查，防止資金挪用、浪費等行為。3.審計部門應(yīng)當對采購資金的使用情況進行審計監(jiān)督，確保資金使用合法合規(guī)。八、采購檔案管理(一)檔案內(nèi)容1.采購檔案應(yīng)當包括采購項目的申請、審批文件、采購文件、投標文件、評標報告、合同文本、驗收報告、支付憑證等相關(guān)資料。2.采購檔案應(yīng)當真實、完整、有效，能夠反映采購項目的全過程。(二)檔案整理與歸檔1.采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當按照檔案管理的要求，對采購檔案進行整理和歸檔。2.采購檔案應(yīng)當按照年度、項目分類整理，并編制目錄，便于查閱和管理。3.采購檔案應(yīng)當妥善保管，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(三)檔案查閱與使用1.采購人、財政部門、審計部門等相關(guān)單位因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)當辦理查閱手續(xù)，并在規(guī)定的地點查閱。2.查閱采購檔案應(yīng)當遵守檔案管理的規(guī)定，不得擅自涂改、損毀、丟失檔案資料。3.未經(jīng)采購人同意，任何單位和個人不得擅自復制、傳播采購檔案資料。九、監(jiān)督檢查與責任追究(一)監(jiān)督檢查1.財政部門應(yīng)當加強對鎮(zhèn)級政府采購活動的監(jiān)督檢查，依法對采購人、采購代理機構(gòu)和供應(yīng)商的采購行為進行監(jiān)督管理。2.審計部門應(yīng)當對鎮(zhèn)級政府采購資金的使用情況進行審計監(jiān)督，確保資金使用合法合規(guī)。3.監(jiān)察部門應(yīng)當對鎮(zhèn)級政府采購活動中的違法違紀行為進行查處，追究相關(guān)人員的責任。(二)責任追究1.采購