PAGE招標(biāo)企業(yè)內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范招標(biāo)企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)、公正透明、高效有序進(jìn)行，防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)和相關(guān)利益方的合法權(quán)益，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及招標(biāo)活動(dòng)的所有部門(mén)、崗位及人員，包括但不限于招標(biāo)項(xiàng)目的發(fā)起部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員、監(jiān)督部門(mén)等。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等，以及行業(yè)通行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定。（四）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.公正性原則：對(duì)待所有參與招標(biāo)的潛在供應(yīng)商或投標(biāo)人一視同仁，不偏袒任何一方。3.公開(kāi)性原則：招標(biāo)信息、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)結(jié)果等應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向社會(huì)公開(kāi)，接受公眾監(jiān)督。4.保密性原則：對(duì)于招標(biāo)過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：參與招標(biāo)活動(dòng)的各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的義務(wù)和責(zé)任。二、招標(biāo)前期準(zhǔn)備（一）項(xiàng)目需求確定1.需求調(diào)研項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)應(yīng)深入了解項(xiàng)目的實(shí)際需求，包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、服務(wù)要求、技術(shù)參數(shù)等。通過(guò)與相關(guān)部門(mén)、用戶(hù)溝通，收集詳細(xì)的需求信息，并形成需求文檔。2.需求審核采購(gòu)部門(mén)會(huì)同技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等對(duì)需求文檔進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、完整性、可行性等，確保需求明確、準(zhǔn)確，避免模糊不清或不合理的需求。（二）招標(biāo)方式選擇1.公開(kāi)招標(biāo)符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)：招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模等符合國(guó)家規(guī)定必須公開(kāi)招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人認(rèn)為采用公開(kāi)招標(biāo)方式更有利于實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，且經(jīng)相關(guān)審批部門(mén)批準(zhǔn)。公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)通過(guò)國(guó)家指定的招標(biāo)公告發(fā)布媒介發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)人名稱(chēng)、地址、招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等。2.邀請(qǐng)招標(biāo)符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。（三）招標(biāo)文件編制1.文件內(nèi)容招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期或服務(wù)期限等實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。2.文件審核采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)包括文件內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、合法性，以及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性等。確保招標(biāo)文件不存在歧義、重大缺陷或違法違規(guī)條款。（四）潛在供應(yīng)商資格預(yù)審1.資格要求設(shè)定根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，設(shè)定潛在供應(yīng)商的資格條件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)狀況等。資格要求應(yīng)合理、明確，不得含有歧視性、排他性條款。2.資格審查程序采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)接收潛在供應(yīng)商的資格預(yù)審申請(qǐng)文件。組織相關(guān)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，核實(shí)供應(yīng)商的資格條件。對(duì)于通過(guò)資格預(yù)審的供應(yīng)商，應(yīng)向其發(fā)出資格預(yù)審合格通知書(shū)，并告知其獲取招標(biāo)文件的方式和時(shí)間。三、招標(biāo)實(shí)施（一）招標(biāo)公告發(fā)布1.公告發(fā)布渠道按照規(guī)定在國(guó)家指定的招標(biāo)公告發(fā)布媒介上發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告。對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)，通過(guò)向特定供應(yīng)商發(fā)送投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式發(fā)布招標(biāo)信息。2.公告內(nèi)容審核采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)公告內(nèi)容進(jìn)行審核。確保公告內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，符合法律法規(guī)和招標(biāo)文件的要求，避免出現(xiàn)誤導(dǎo)潛在供應(yīng)商的信息。（二）招標(biāo)文件發(fā)售1.發(fā)售方式招標(biāo)文件可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售、郵寄或電子文檔下載（加密并設(shè)置特定密碼）等方式提供給潛在供應(yīng)商。明確招標(biāo)文件的售價(jià)，不得高于制作、郵寄成本。2.發(fā)售記錄采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立招標(biāo)文件發(fā)售記錄，記錄購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方式、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間等信息。（三）投標(biāo)文件接收1.接收地點(diǎn)與時(shí)間明確投標(biāo)文件的接收地點(diǎn)和接收時(shí)間，并在招標(biāo)文件中告知潛在供應(yīng)商。接收時(shí)間應(yīng)合理設(shè)定，確保潛在供應(yīng)商有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備投標(biāo)文件。2.接收要求安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收投標(biāo)文件，接收時(shí)應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況、包裝完整性等。對(duì)接收的投標(biāo)文件進(jìn)行登記，記錄投標(biāo)文件的送達(dá)時(shí)間、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息。（四）開(kāi)標(biāo)1.開(kāi)標(biāo)時(shí)間與地點(diǎn)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格遵守，不得擅自更改。2.開(kāi)標(biāo)程序開(kāi)標(biāo)時(shí)，由主持人宣布開(kāi)標(biāo)紀(jì)律、公布在投標(biāo)截止時(shí)間前接收投標(biāo)文件的情況等。按照開(kāi)標(biāo)順序，當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)，公布投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容等。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并存檔備查。（五）評(píng)標(biāo)1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專(zhuān)家應(yīng)從省級(jí)以上人民政府有關(guān)部門(mén)提供的專(zhuān)家名冊(cè)或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)家名單中確定。2.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定評(píng)標(biāo)辦法應(yīng)在招標(biāo)文件中明確規(guī)定，包括價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)科學(xué)合理，具有可操作性，能夠客觀(guān)、公正地評(píng)價(jià)投標(biāo)文件。3.評(píng)標(biāo)過(guò)程評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)認(rèn)真閱讀投標(biāo)文件，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容進(jìn)行澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，不得相互串通或受招標(biāo)人、其他利害關(guān)系人的影響。4.評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并推薦合格的中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括評(píng)標(biāo)基本情況和數(shù)據(jù)表、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單、開(kāi)標(biāo)記錄、符合要求的投標(biāo)一覽表、廢標(biāo)情況說(shuō)明、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表、經(jīng)評(píng)審的價(jià)格或者評(píng)分比較一覽表、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序、推薦的中標(biāo)候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜、澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要等內(nèi)容。四、中標(biāo)與合同簽訂（一）中標(biāo)通知1.中標(biāo)候選人確定招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。中標(biāo)候選人應(yīng)按照得分高低順序排列，招標(biāo)人可以選擇排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，以此類(lèi)推。2.中標(biāo)通知發(fā)出招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知書(shū)對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力，中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后，招標(biāo)人改變中標(biāo)結(jié)果的，或者中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。（二）合同簽訂1.合同起草采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)符合招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件要求。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等條款。2.合同審核組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同文本進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、合理性等。重點(diǎn)審核合同中的風(fēng)險(xiǎn)條款、付款方式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，確保合同不存在重大風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。3.合同簽訂經(jīng)審核通過(guò)后，由法定代表人或其授權(quán)代表與中標(biāo)人簽訂合同。簽訂合同的時(shí)間應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后的規(guī)定期限內(nèi)，確保合同及時(shí)生效。五、招標(biāo)項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)督（一）項(xiàng)目執(zhí)行1.合同履行跟蹤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解中標(biāo)人是否按照合同約定履行義務(wù)。建立合同履行臺(tái)賬，記錄合同執(zhí)行進(jìn)度、付款情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況等信息。2.問(wèn)題協(xié)調(diào)解決在合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)問(wèn)題或糾紛，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)人溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。對(duì)于重大問(wèn)題或無(wú)法協(xié)商解決的糾紛，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。（二）監(jiān)督管理1.內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)職責(zé)公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督部門(mén)應(yīng)檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、評(píng)標(biāo)過(guò)程是否公正、合同簽訂與履行是否符合規(guī)定等。2.監(jiān)督方式與措施監(jiān)督部門(mén)可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件資料、參與開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程、受理投訴舉報(bào)等方式進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，監(jiān)督部門(mén)應(yīng)及時(shí)責(zé)令改正，并依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、檔案管理（一）檔案范圍招標(biāo)項(xiàng)目檔案包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、合同文本等與招標(biāo)活動(dòng)相關(guān)的各類(lèi)文件資料。（二）檔案整理與歸檔1.整理要求對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目檔案進(jìn)行分類(lèi)整理，按照項(xiàng)目類(lèi)別、時(shí)間順序等進(jìn)行編號(hào)和排序。確保檔案資料齊全、完整，字跡清晰，簽字蓋章手續(xù)完備。2.歸檔程序項(xiàng)目結(jié)束后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將整理好的檔案資料移交公司檔案管理部門(mén)。檔案管理部門(mén)按照檔案管理制度進(jìn)行歸檔保存，建立檔案目錄索引，便于查詢(xún)和利用。（三）檔案保管與查閱1.保管期限招標(biāo)項(xiàng)目檔案應(yīng)按照規(guī)定的保管期限進(jìn)行保管，一般重要檔案保管期限為長(zhǎng)期。明確不同類(lèi)型檔案的保管期限，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.查閱規(guī)定公司內(nèi)部人員查閱招標(biāo)項(xiàng)目檔案，應(yīng)填