PAGE醫(yī)院招投標(biāo)工作內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院招投標(biāo)工作的內(nèi)部控制，規(guī)范招投標(biāo)行為，防范招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，確保醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有涉及物資采購、工程建設(shè)、服務(wù)外包等項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：招投標(biāo)活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保程序合法、合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平競爭原則，為所有潛在投標(biāo)人提供平等的機(jī)會(huì)，保證評(píng)標(biāo)過程和結(jié)果公正、透明。3.公開透明原則：招投標(biāo)信息應(yīng)全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地公開，接受社會(huì)監(jiān)督。4.誠實(shí)守信原則：參與招投標(biāo)各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自承諾，不得弄虛作假、惡意串通。5.效益優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量和合規(guī)的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，合理控制成本。二、招投標(biāo)工作組織與職責(zé)分工（一）招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立醫(yī)院招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.審議醫(yī)院招投標(biāo)工作的重大政策、制度和流程。2.審批年度招投標(biāo)計(jì)劃和重大項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。3.協(xié)調(diào)解決招投標(biāo)工作中的重大問題。4.對(duì)招投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）招標(biāo)采購部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施招投標(biāo)活動(dòng)，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。其主要職責(zé)為：1.依據(jù)醫(yī)院需求和相關(guān)規(guī)定，制定招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等要求。2.按照規(guī)定程序發(fā)布招標(biāo)信息，吸引潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。3.對(duì)投標(biāo)人資格進(jìn)行審查，確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。4.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，記錄評(píng)標(biāo)過程，整理評(píng)標(biāo)報(bào)告。5.根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)候選人，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。6.與中標(biāo)人簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的協(xié)調(diào)與監(jiān)督。（三）需求部門提出物資采購、工程建設(shè)、服務(wù)外包等項(xiàng)目的需求，參與招標(biāo)文件的編制和評(píng)審工作，協(xié)助招標(biāo)采購部門進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。主要職責(zé)為：1.根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際工作需要，準(zhǔn)確提出項(xiàng)目需求，包括規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。2.對(duì)招標(biāo)文件中的技術(shù)條款和商務(wù)條款進(jìn)行審核，提出修改意見和建議。3.參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，提供專業(yè)技術(shù)支持和意見。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。（四）財(cái)務(wù)部門參與招投標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算編制和評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目資金進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金合理使用和支付合規(guī)。主要職責(zé)為：1.協(xié)助需求部門和招標(biāo)采購部門編制項(xiàng)目預(yù)算，審核預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.對(duì)招標(biāo)文件中的價(jià)格條款進(jìn)行審核，確保價(jià)格符合市場行情和醫(yī)院預(yù)算控制要求。3.參與評(píng)標(biāo)過程中的商務(wù)條款評(píng)審，重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格合理性和付款方式等。4.負(fù)責(zé)對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目的資金支付進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金支付按照合同約定執(zhí)行。（五）審計(jì)部門對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全過程審計(jì)監(jiān)督，檢查招投標(biāo)程序的合法性、合規(guī)性，以及招投標(biāo)結(jié)果的公正性、合理性。主要職責(zé)為：1.制定招投標(biāo)審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)。2.對(duì)招標(biāo)文件的編制、發(fā)布，投標(biāo)人資格審查，開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3.檢查招投標(biāo)過程中是否存在違規(guī)操作、不正當(dāng)競爭等行為。4.對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的合同簽訂、執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目效益。5.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（六）其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好招投標(biāo)相關(guān)工作。如法務(wù)部門負(fù)責(zé)提供法律咨詢和合同審核；信息部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，確保招投標(biāo)信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行等。三、招投標(biāo)流程（一）招標(biāo)計(jì)劃制定1.各需求部門應(yīng)于每年年底前向招標(biāo)采購部門提交下一年度的項(xiàng)目需求計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等。2.招標(biāo)采購部門匯總各需求部門的計(jì)劃，結(jié)合醫(yī)院年度預(yù)算和發(fā)展規(guī)劃，編制年度招標(biāo)計(jì)劃，報(bào)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.對(duì)于臨時(shí)性或緊急的招標(biāo)項(xiàng)目，需求部門應(yīng)及時(shí)向招標(biāo)采購部門提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后納入招標(biāo)計(jì)劃實(shí)施。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的招標(biāo)計(jì)劃，組建項(xiàng)目招標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制工作。2.工作小組應(yīng)充分征求需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門的意見，確保招標(biāo)文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，符合法律法規(guī)和醫(yī)院實(shí)際需求。3.招標(biāo)文件應(yīng)包括項(xiàng)目概述、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。其中，技術(shù)規(guī)格應(yīng)明確項(xiàng)目的質(zhì)量、性能、技術(shù)參數(shù)等要求；商務(wù)條款應(yīng)包括投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、交貨期、售后服務(wù)、付款方式等；評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)客觀、公正，具有可操作性。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.招標(biāo)采購部門按照規(guī)定在醫(yī)院官網(wǎng)、政府采購指定媒體等平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、編號(hào)、招標(biāo)人、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)人資格要求、獲取招標(biāo)文件的時(shí)間和方式、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等。2.招標(biāo)公告應(yīng)確保潛在投標(biāo)人能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取招標(biāo)信息，保障其公平參與投標(biāo)的權(quán)利。（四）資格預(yù)審（如有）1.對(duì)于一些大型或復(fù)雜項(xiàng)目，招標(biāo)采購部門可根據(jù)需要組織資格預(yù)審，對(duì)潛在投標(biāo)人的資格條件進(jìn)行審查。2.資格預(yù)審文件應(yīng)明確資格審查標(biāo)準(zhǔn)，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等方面的要求。3.招標(biāo)采購部門對(duì)潛在投標(biāo)人提交的資格預(yù)審申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，確定合格投標(biāo)人名單，并向其發(fā)出資格預(yù)審合格通知書。（五）招標(biāo)文件發(fā)售1.對(duì)資格預(yù)審合格的投標(biāo)人或所有符合招標(biāo)公告要求的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件售價(jià)應(yīng)合理，僅用于補(bǔ)償編制和印刷招標(biāo)文件的成本。3.投標(biāo)人應(yīng)按照規(guī)定的方式和時(shí)間購買招標(biāo)文件，并在購買時(shí)簽署保密協(xié)議，承諾對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容予以保密。（六）投標(biāo)文件編制與提交1.投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分和價(jià)格部分等內(nèi)容，確保內(nèi)容真實(shí)、完整、有效。2.投標(biāo)文件應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行裝訂、密封，并在投標(biāo)截止時(shí)間前送達(dá)指定地點(diǎn)。3.招標(biāo)采購部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)接收投標(biāo)文件，對(duì)投標(biāo)文件的密封情況進(jìn)行檢查，并做好簽收記錄。（七）開標(biāo)1.招標(biāo)采購部門按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議。開標(biāo)會(huì)議應(yīng)由招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主持，所有投標(biāo)人應(yīng)派代表參加。2.開標(biāo)時(shí)，由工作人員當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。開標(biāo)過程應(yīng)記錄在案，并由投標(biāo)人代表簽字確認(rèn)。3.開標(biāo)過程中，如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有不符合招標(biāo)文件要求的情況，應(yīng)及時(shí)記錄并當(dāng)場宣布該投標(biāo)文件無效。（八）評(píng)標(biāo)1.開標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)采購部門組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由醫(yī)院相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、經(jīng)濟(jì)專家等組成，成員人數(shù)應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，不得偏袒任何一方。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)分析和比較，記錄評(píng)審意見和結(jié)果。評(píng)標(biāo)過程中，如有需要，可要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清或說明，但不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人名單，并編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括評(píng)標(biāo)基本情況、評(píng)標(biāo)過程、評(píng)標(biāo)結(jié)果、推薦的中標(biāo)候選人等內(nèi)容。（九）定標(biāo)1.招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行審議，確定中標(biāo)人。2.如中標(biāo)候選人不符合要求或存在爭議，領(lǐng)導(dǎo)小組可要求評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行復(fù)評(píng)或重新組織招標(biāo)。3.確定中標(biāo)人后，招標(biāo)采購部門應(yīng)及時(shí)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（十）合同簽訂1.中標(biāo)人應(yīng)在收到中標(biāo)通知書后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與醫(yī)院簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同簽訂前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核價(jià)格條款、付款方式、資金來源等內(nèi)容，確保合同符合醫(yī)院財(cái)務(wù)規(guī)定。3.審計(jì)部門應(yīng)對(duì)合同簽訂過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查合同簽訂程序是否合規(guī)，合同內(nèi)容是否完整、合法。4.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。四、招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：招投標(biāo)活動(dòng)可能因違反國家法律法規(guī)而導(dǎo)致法律責(zé)任，如招標(biāo)程序不合法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不公平等。2.市場風(fēng)險(xiǎn)：市場價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷等因素可能影響項(xiàng)目成本和質(zhì)量，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。3.信用風(fēng)險(xiǎn)：投標(biāo)人或供應(yīng)商可能存在信用問題，如提供虛假信息、不履行合同義務(wù)等，給醫(yī)院帶來損失。4.操作風(fēng)險(xiǎn)：招投標(biāo)過程中的操作失誤、流程不規(guī)范等可能導(dǎo)致招標(biāo)失敗、信息泄露等問題。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保招投標(biāo)活動(dòng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求。在招標(biāo)文件編制、評(píng)標(biāo)過程等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，邀請(qǐng)法律顧問進(jìn)行審核把關(guān)。2.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立市場價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)掌握市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理制定項(xiàng)目預(yù)算和評(píng)標(biāo)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于涉及壟斷性市場的項(xiàng)目，可采取多渠道采購、戰(zhàn)略合作等方式降低風(fēng)險(xiǎn)。3.信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)人及供應(yīng)商的信用管理，建立信用檔案，對(duì)其信用狀況進(jìn)行評(píng)估和記錄。在招標(biāo)過程中，要求投標(biāo)人提供信用證明文件，并對(duì)其進(jìn)行核實(shí)。對(duì)于信用不良的投標(biāo)人，限制其參與投標(biāo)。4.操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：完善招投標(biāo)工作流程，明確各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范和責(zé)任人員，加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn)和監(jiān)督。建立招投標(biāo)信息管理系統(tǒng)，提高信息處理的準(zhǔn)確性和效率，防止信息泄露。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查招投標(biāo)程序的合規(guī)性、評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性、合同簽訂與執(zhí)行情況等。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督查處，確保招投標(biāo)工作廉潔、公正。3.各相關(guān)部門應(yīng)按照職責(zé)分工，對(duì)本部門參與的招投標(biāo)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府采購監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門等的監(jiān)督檢查，積極配合其工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，通過醫(yī)院官網(wǎng)、公告欄等渠道公開招投標(biāo)信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督和投訴舉報(bào)。對(duì)于公眾的投訴舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會(huì)公開。六、信息管理（一）招投標(biāo)信息收集與整理1.招標(biāo)采購部門負(fù)責(zé)收集、整理招投標(biāo)活動(dòng)中的各類信息，包括招標(biāo)公告、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同文件等。2.建立招投標(biāo)信息檔案庫，對(duì)各類信息進(jìn)行分類存儲(chǔ)，確保信息的完整性