PAGE行政政法科內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范行政政法科的各項(xiàng)工作流程，確保工作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和高效性，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，保障行政政法科及相關(guān)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)公共利益和組織聲譽(yù)。（二）適用范圍本制度適用于行政政法科全體工作人員，涵蓋行政事務(wù)處理、政法業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、資源管理等相關(guān)工作領(lǐng)域。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國行政法》《中華人民共和國公務(wù)員法》等，以及行業(yè)通行的管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保各項(xiàng)工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.全面性原則：涵蓋行政政法科工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，不留管理死角。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)相互制約和監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善制度。二、崗位設(shè)置與職責(zé)分工（一）崗位設(shè)置行政政法科設(shè)科長、副科長、行政事務(wù)專員、政法業(yè)務(wù)專員、資源管理專員等崗位。（二）職責(zé)分工1.科長職責(zé)全面負(fù)責(zé)行政政法科的管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)。協(xié)調(diào)與其他部門及外部單位的關(guān)系，確保工作順利開展。審核重要文件和決策，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行審批。2.副科長職責(zé)協(xié)助科長開展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的具體事務(wù)。組織實(shí)施相關(guān)工作任務(wù)，監(jiān)督工作進(jìn)度和質(zhì)量。及時(shí)向科長匯報(bào)工作進(jìn)展和問題，提出解決方案建議。3.行政事務(wù)專員職責(zé)負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)處理，如文件收發(fā)、檔案管理、會(huì)議組織等。辦理辦公用品采購、設(shè)備維護(hù)等后勤保障工作。協(xié)助處理對(duì)外聯(lián)絡(luò)和接待工作。4.政法業(yè)務(wù)專員職責(zé)負(fù)責(zé)政法業(yè)務(wù)的具體執(zhí)行，如案件協(xié)調(diào)、法律文書起草等。跟蹤政法工作動(dòng)態(tài)，收集相關(guān)信息，為決策提供參考。協(xié)助開展法治宣傳教育活動(dòng)。5.資源管理專員職責(zé)負(fù)責(zé)行政政法科的資源管理，包括資金預(yù)算、資產(chǎn)登記等。審核費(fèi)用報(bào)銷，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，確保資源合理使用。參與資源調(diào)配和優(yōu)化工作。三、行政事務(wù)管理（一）文件管理1.文件收發(fā)設(shè)立專門的文件收發(fā)登記臺(tái)賬，對(duì)收到的文件進(jìn)行詳細(xì)登記，包括文件名稱、文號(hào)、來源、日期等信息。及時(shí)將文件傳遞給相關(guān)人員，并跟蹤文件處理進(jìn)度，確保文件不積壓、不延誤。對(duì)外發(fā)文需經(jīng)科長審核簽字后，按照規(guī)定格式和渠道進(jìn)行發(fā)送，并留存發(fā)文記錄。2.檔案管理建立分類清晰的檔案管理制度，將行政政法科的各類檔案分為文書檔案、業(yè)務(wù)檔案、財(cái)務(wù)檔案等。定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、歸檔，確保檔案資料完整、有序。嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱和借閱制度，查閱和借閱檔案需履行審批手續(xù)，注明用途和歸還日期。（二）會(huì)議管理1.會(huì)議組織根據(jù)工作需要，提前制定會(huì)議計(jì)劃，明確會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等信息。做好會(huì)議通知工作，確保參會(huì)人員按時(shí)收到通知并知曉會(huì)議內(nèi)容。準(zhǔn)備會(huì)議資料，如會(huì)議議程、匯報(bào)材料等，保證會(huì)議順利進(jìn)行。2.會(huì)議記錄與紀(jì)要安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，準(zhǔn)確記錄會(huì)議討論內(nèi)容、決議事項(xiàng)等。會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)科長審核后發(fā)送給參會(huì)人員，并督促相關(guān)人員落實(shí)會(huì)議決議。（三）辦公用品與設(shè)備管理1.辦公用品采購根據(jù)實(shí)際需求，定期編制辦公用品采購計(jì)劃，明確采購種類、數(shù)量和預(yù)算。選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購，簽訂采購合同，確保采購物品的質(zhì)量和價(jià)格合理。對(duì)采購回來的辦公用品進(jìn)行驗(yàn)收、入庫登記，并按照規(guī)定發(fā)放給使用人員。2.設(shè)備維護(hù)建立設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的型號(hào)、購置時(shí)間、使用狀況等信息。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)于出現(xiàn)故障的設(shè)備，及時(shí)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。四、政法業(yè)務(wù)管理（一）案件協(xié)調(diào)1.案件受理設(shè)立專門的案件受理渠道，對(duì)涉及行政政法業(yè)務(wù)的案件進(jìn)行統(tǒng)一受理。對(duì)受理的案件進(jìn)行初步審查，判斷案件性質(zhì)和管轄范圍，及時(shí)分流到相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。2.協(xié)調(diào)處理政法業(yè)務(wù)專員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員，共同推進(jìn)案件的處理工作。定期召開案件協(xié)調(diào)會(huì)，分析案件進(jìn)展情況，解決處理過程中遇到的問題。及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)案件處理情況，確保案件處理符合規(guī)定和要求。（二）法律文書起草1.文書起草規(guī)范明確法律文書的格式和內(nèi)容要求，確保文書的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。政法業(yè)務(wù)專員起草法律文書時(shí)，需嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)和事實(shí)依據(jù)，認(rèn)真撰寫文書內(nèi)容。2.審核與簽發(fā)法律文書起草完成后，先由副科長進(jìn)行初步審核，檢查文書內(nèi)容是否準(zhǔn)確、格式是否規(guī)范。經(jīng)副科長審核通過后，提交科長進(jìn)行最終簽發(fā)。（三）法治宣傳教育1.宣傳計(jì)劃制定根據(jù)工作安排和實(shí)際需求，制定年度法治宣傳教育計(jì)劃，明確宣傳主題、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。2.宣傳活動(dòng)組織組織開展形式多樣的法治宣傳教育活動(dòng)，如舉辦講座、發(fā)放宣傳資料、開展法律咨詢等。邀請(qǐng)法律專家、學(xué)者等參與宣傳活動(dòng)，提高宣傳的專業(yè)性和權(quán)威性。對(duì)宣傳活動(dòng)的效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，為后續(xù)宣傳工作提供參考。五、資源管理（一）資金預(yù)算管理1.預(yù)算編制每年末，資源管理專員根據(jù)行政政法科的工作任務(wù)和目標(biāo)，編制下一年度的資金預(yù)算草案。預(yù)算草案需詳細(xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算金額，包括人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，并說明預(yù)算依據(jù)和計(jì)算方法。2.預(yù)算審核與審批預(yù)算草案編制完成后，提交科長進(jìn)行審核，科長根據(jù)實(shí)際情況提出修改意見。審核通過后的預(yù)算草案報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算作為年度資金使用的依據(jù)。3.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控資源管理專員負(fù)責(zé)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，定期對(duì)比實(shí)際支出與預(yù)算金額，分析差異原因。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，及時(shí)提出調(diào)整建議，報(bào)科長審核后進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。（二）費(fèi)用報(bào)銷管理1.報(bào)銷流程工作人員發(fā)生費(fèi)用支出后，需按照規(guī)定填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明費(fèi)用明細(xì)、用途、金額等信息。將費(fèi)用報(bào)銷單及相關(guān)原始憑證提交給資源管理專員進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^后提交科長進(jìn)行審批。經(jīng)科長審批同意后，按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷支付。2.報(bào)銷審核要點(diǎn)資源管理專員審核費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，重點(diǎn)審查報(bào)銷憑證的真實(shí)性合法性、費(fèi)用支出的合理性、報(bào)銷手續(xù)的完整性等。對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷申請(qǐng)，及時(shí)退回并說明原因，要求報(bào)銷人員補(bǔ)充或更正相關(guān)資料。（三）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)登記對(duì)行政政法科的各類資產(chǎn)進(jìn)行全面登記，包括固定資產(chǎn)、低值易耗品等，建立資產(chǎn)臺(tái)賬。詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、購置時(shí)間、購置金額、使用部門等信息。2.資產(chǎn)清查定期開展資產(chǎn)清查工作，核實(shí)資產(chǎn)的實(shí)際數(shù)量和使用狀況，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的資產(chǎn)，及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)賬。3.資產(chǎn)處置對(duì)于閑置、報(bào)廢的資產(chǎn)，按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置。資產(chǎn)處置需經(jīng)相關(guān)部門審批，選擇合適的處置方式，如拍賣、捐贈(zèng)等，并做好處置記錄。六、內(nèi)部控制監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：行政政法科內(nèi)部建立相互監(jiān)督機(jī)制，各崗位之間相互制約、相互監(jiān)督?？崎L定期對(duì)工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.外部監(jiān)督：接受上級(jí)部門、審計(jì)部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合外部監(jiān)督工作，對(duì)提出的問題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)與方法1.評(píng)價(jià)指標(biāo)工作合規(guī)性：檢查各項(xiàng)工作是否符合法律法規(guī)和制度要求。工作效率：評(píng)估工作任務(wù)的完成時(shí)間和質(zhì)量，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。資源使用效益：分析資金、資產(chǎn)等資源的使用是否合理、有效。2.評(píng)價(jià)方法定期開展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)行政政法科的財(cái)務(wù)收支、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行審計(jì)檢查。收集工作數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和比對(duì)，評(píng)估工作績效。開展問卷調(diào)查和員工訪談，了解員工對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況和意見建議。（三）改進(jìn)措施1.根據(jù)監(jiān)督與評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的問題制定改進(jìn)措施