PAGE村委自行采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范村委自行采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高資金使用效益，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、公開、公正、透明，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本村實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于村委自行組織的各類采購活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、設(shè)備物資、服務(wù)項(xiàng)目等采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)，符合相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的采購流程和審批程序進(jìn)行操作，確保采購行為合規(guī)。3.公開性原則：采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地公開，接受村民監(jiān)督。4.公正性原則：對待所有供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭。5.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立村委采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由村黨支部書記擔(dān)任組長，村委會主任擔(dān)任副組長，成員包括村兩委成員及相關(guān)村民代表。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對重大采購事項(xiàng)進(jìn)行決策，審議采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購方式、采購合同等重要文件。（二）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)立村委采購工作小組，負(fù)責(zé)具體采購活動(dòng)的組織實(shí)施。采購工作小組應(yīng)明確分工，包括采購負(fù)責(zé)人、采購經(jīng)辦人員、驗(yàn)收人員等。采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)采購工作，制定采購計(jì)劃，審核采購文件；采購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的操作，包括市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等；驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)對采購物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合要求。（三）職責(zé)分工1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)研究制定采購政策和制度。審議采購計(jì)劃和預(yù)算。審批采購方式和采購合同。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況。2.采購工作小組職責(zé)貫徹執(zhí)行采購政策和制度。編制采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)。選擇供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同。負(fù)責(zé)采購物資或服務(wù)的驗(yàn)收工作。整理采購文件，建立采購檔案。三、采購流程（一）采購計(jì)劃制定1.各部門根據(jù)工作需要，每年年底前向采購工作小組提交下一年度的采購需求計(jì)劃，包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等。2.采購工作小組對各部門提交的采購需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合村委實(shí)際情況和資金狀況，編制年度采購計(jì)劃，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。3.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批。（二）采購預(yù)算編制1.根據(jù)采購計(jì)劃，采購工作小組編制采購預(yù)算，明確各項(xiàng)采購項(xiàng)目的預(yù)算金額。采購預(yù)算應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，不得虛報(bào)、漏報(bào)。2.采購預(yù)算報(bào)村財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)村兩委會議審議通過后，納入村委年度財(cái)務(wù)預(yù)算。3.在采購過程中，如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批，并及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算。（三）采購方式選擇1.采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。采購工作小組應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小等因素，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，選擇合適的采購方式。2.達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。因特殊情況需要采用其他采購方式的，應(yīng)報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，并按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。3.對于采購金額較小、技術(shù)規(guī)格簡單的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式進(jìn)行采購。采購工作小組應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，供應(yīng)商根據(jù)詢價(jià)通知書的要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，采購工作小組根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.采購工作小組應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。供應(yīng)商庫應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等內(nèi)容。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購工作小組應(yīng)按照采購文件的要求，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同前，采購工作小組應(yīng)對供應(yīng)商的合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、明確、合理。4.建立供應(yīng)商評價(jià)機(jī)制，定期對供應(yīng)商的供貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評價(jià)。對于評價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)從供應(yīng)商庫中剔除，并停止與其合作。（五）采購文件編制與審核1.采購工作小組根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購需求、采購程序、評審標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件編制完成后，應(yīng)提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核。采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)重點(diǎn)審核采購文件的合法性、合規(guī)性、公正性、合理性等內(nèi)容，并提出修改意見。3.采購文件經(jīng)審核通過后，應(yīng)按照規(guī)定程序發(fā)布采購信息，邀請供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。（六）采購談判與合同簽訂1.對于采用競爭性談判、單一來源采購等方式的采購項(xiàng)目，采購工作小組應(yīng)組織與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購文件的要求進(jìn)行，確保談判的公正性和透明度。2.談判結(jié)束后，采購工作小組應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組備案。采購工作小組應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保合同的有效履行。（七）采購驗(yàn)收1.采購物資或服務(wù)到貨后，采購工作小組應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同的要求，對采購物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，對采購服務(wù)的質(zhì)量、效果等進(jìn)行評估。2.驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，并在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，采購工作小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取措施進(jìn)行整改或退換貨。如供應(yīng)商拒絕整改或退換貨，采購工作小組應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購驗(yàn)收情況應(yīng)及時(shí)記錄，并建立采購驗(yàn)收檔案。采購驗(yàn)收檔案應(yīng)包括采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、驗(yàn)收記錄等內(nèi)容。（八）采購付款1.采購物資或服務(wù)驗(yàn)收合格后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)資料，填寫付款申請單，報(bào)采購負(fù)責(zé)人審核。2.采購負(fù)責(zé)人審核通過后，付款申請單報(bào)村財(cái)務(wù)部門審核。村財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)管理制度和采購合同的約定，對付款申請進(jìn)行審核，確保付款金額準(zhǔn)確、合規(guī)。3.村財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)村兩委會議審批。經(jīng)村兩委會議審批同意后，村財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。四、采購監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理（一）采購監(jiān)督1.建立健全采購監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動(dòng)的全過程監(jiān)督。采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購過程中存在的問題。2.村紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對采購活動(dòng)的監(jiān)督，對采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。3.鼓勵(lì)村民參與采購監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受村民的監(jiān)督和舉報(bào)。對于村民的舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給舉報(bào)人。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理1.識別采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、采購價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。如加強(qiáng)采購質(zhì)量控制，建立價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，完善合同條款，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)等。3.定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。五、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購文件、采購合同、采購驗(yàn)收報(bào)告、采購付款憑證等與采購活動(dòng)相關(guān)的文件資料。（二）檔案整理與歸檔采購工作結(jié)束后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)整理采購檔案，按照檔案