PAGE工傷待遇支付內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強公司工傷待遇支付管理，規(guī)范支付流程，確保工傷職工合法權(quán)益得到有效保障，同時防范支付風險，提高資金使用效率，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在工作過程中因工作原因受到事故傷害或者患職業(yè)病后，依法享受工傷待遇的支付管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關政策規(guī)定，確保工傷待遇支付合法合規(guī)。2.準確性原則：準確認定工傷事實，核定工傷待遇項目及標準，保證支付金額準確無誤。3.及時性原則：在規(guī)定時間內(nèi)完成工傷待遇的審核與支付，保障工傷職工及時獲得救治和補償。4.保密性原則：妥善保管工傷職工個人信息及相關支付資料，防止信息泄露。二、工傷認定與待遇核定（一）工傷認定申請1.職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在部門應在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向公司人力資源部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況，經(jīng)報人力資源部門同意，申請時限可以適當延長。2.用人單位未按前款規(guī)定提出工傷認定申請的，工傷職工或者其近親屬、工會組織在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起1年內(nèi)，可以直接向公司所在地統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。3.提出工傷認定申請應當提交下列材料：工傷認定申請表。與用人單位存在勞動關系（包括事實勞動關系）、人事關系的其他證明材料。醫(yī)療機構(gòu)診斷證明、職業(yè)病診斷證明書（或者職業(yè)病診斷鑒定書）。（二）工傷認定審核1.人力資源部門收到工傷認定申請材料后，應及時進行審核。對材料不完整的，一次性書面告知申請人需要補正的全部材料。2.人力資源部門自受理工傷認定申請之日起60日內(nèi)作出工傷認定的決定，并書面通知申請工傷認定的職工或者其近親屬和該職工所在部門。對受理的事實清楚、權(quán)利義務明確的工傷認定申請，應當在15日內(nèi)作出工傷認定的決定。3.公司應積極配合社會保險行政部門進行工傷認定調(diào)查核實工作，提供相關證據(jù)材料。（三）工傷待遇核定1.經(jīng)認定為工傷的職工，由人力資源部門協(xié)同財務部門依據(jù)國家及地方有關規(guī)定，按照工傷職工的傷殘等級、醫(yī)療費用等情況，核定工傷待遇項目及具體金額。2.工傷待遇主要包括醫(yī)療費用、停工留薪期工資福利待遇、傷殘津貼、一次性傷殘補助金、一次性工傷醫(yī)療補助金和一次性傷殘就業(yè)補助金等。3.核定工傷待遇時，應嚴格審核相關證明材料，如醫(yī)療發(fā)票、診斷證明、勞動能力鑒定結(jié)論等，確保待遇核定準確合理。三、支付流程（一）申請與受理1.工傷職工或其近親屬按照核定的工傷待遇項目及金額，向公司人力資源部門提交工傷待遇支付申請，并提供相關證明材料。2.人力資源部門收到申請后，對申請材料進行初審。審核內(nèi)容包括申請主體資格、申請事項與核定結(jié)果一致性、證明材料完整性等。對材料齊全、符合要求的申請予以受理；對材料不齊全或者不符合要求的，一次性告知申請人需要補正的全部內(nèi)容。（二）審核與審批1.人力資源部門受理申請后，會同財務部門對工傷待遇支付申請進行詳細審核。審核要點包括：工傷認定決定書及勞動能力鑒定結(jié)論的有效性。各項待遇支付標準的準確性。醫(yī)療費用的合理性及合規(guī)性，包括發(fā)票真實性、費用明細與診療項目的相符性等。其他相關證明材料的真實性和完整性。2.審核通過后，填寫工傷待遇支付審批表，依次報人力資源部門負責人、財務部門負責人、公司分管領導審批。審批通過后，進入支付環(huán)節(jié)。（三）支付與記錄1.財務部門依據(jù)審批后的工傷待遇支付審批表，按照規(guī)定的支付方式和時間進行支付。支付方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬等方式，確保資金安全、準確支付到工傷職工或其指定的賬戶。2.財務部門在支付完成后，及時進行賬務處理，記錄工傷待遇支付的金額、時間、支付對象等信息，確保財務賬目清晰準確。同時，將支付憑證復印件反饋給人力資源部門存檔。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對工傷待遇支付情況進行審計監(jiān)督，檢查支付流程是否合規(guī)、待遇核定是否準確、資金支付是否及時等。2.人力資源部門和財務部門應定期對工傷待遇支付記錄進行核對，確保數(shù)據(jù)一致。同時，對工傷待遇支付情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題并采取措施加以解決。（二）外部監(jiān)督1.積極配合社會保險行政部門、勞動保障監(jiān)察機構(gòu)等外部監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供工傷待遇支付相關資料和信息。2.對于外部監(jiān)管部門提出的整改意見和要求，應及時制定整改措施并認真落實，確保工傷待遇支付工作合法合規(guī)。五、信息管理與檔案保存（一）信息管理1.建立工傷待遇支付信息管理系統(tǒng)，對工傷認定、待遇核定、支付記錄等相關信息進行集中管理。確保信息的準確性、完整性和及時性，方便查詢和統(tǒng)計分析。2.人力資源部門和財務部門應指定專人負責信息系統(tǒng)的維護和管理，嚴格按照權(quán)限操作，防止信息泄露和篡改。（二）檔案保存1.工傷待遇支付過程中涉及的各類文件、資料、證明等應及時整理歸檔，包括工傷認定申請表、勞動能力鑒定結(jié)論、醫(yī)療費用發(fā)票、支付審批表、支付憑證等。2.檔案保存期限按照國家法律法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，確保檔案資料的安全和可追溯性。六、責任追究（一）違規(guī)責任界定1.因工作人員故意或重大過失，導致工傷待遇支付出現(xiàn)錯誤、延誤或違規(guī)操作的，應追究相關人員的責任。2.對于在工傷認定、待遇核定過程中提供虛假材料、騙取工傷待遇的職工或其近親屬，公司將依法追回已支付的工傷待遇，并追究其法律責任。（二）責任追究方式1.對違規(guī)責任人員，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、記過、降職、撤職等處分；造成經(jīng)濟損失的，應責令其賠償相應損失。2.