安全生產(chǎn)檢查表模板：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制措施應(yīng)用指南一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑施工、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流等）的安全生產(chǎn)日常管理、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查及新改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)前的安全驗(yàn)收。具體場(chǎng)景包括：日常巡查：班組長(zhǎng)或安全員每日對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行例行檢查，及時(shí)發(fā)覺并消除隱患；專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如用電安全、特種設(shè)備、危化品存儲(chǔ)）或特定時(shí)期（如節(jié)假日、汛期）開展的深度排查；綜合性檢查：由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門牽頭，組織多部門聯(lián)合進(jìn)行的全面安全評(píng)估；隱患整改復(fù)查：對(duì)前期檢查發(fā)覺的問題整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，保證閉環(huán)管理。二、安全生產(chǎn)檢查表使用流程詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目的與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)或上級(jí)要求，確定本次檢查的核心目標(biāo)（如排查機(jī)械傷害隱患、規(guī)范動(dòng)火作業(yè)流程等），劃定檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室等）和檢查對(duì)象（如設(shè)備設(shè)施、人員操作、安全管理制度等）。組建檢查團(tuán)隊(duì)檢查團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)包含安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備工程師、電氣工程師）、崗位員工代表等，保證具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)。明確檢查組長(zhǎng)（建議由安全管理部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，如“檢查組長(zhǎng)：*明”），分配檢查任務(wù)，保證責(zé)任到人。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備必要的檢查工具（如測(cè)電筆、卷尺、氣體檢測(cè)儀、相機(jī)等）及資料（如安全操作規(guī)程、前期檢查記錄、相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等），攜帶本《安全生產(chǎn)檢查表（含風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制措施）》。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查逐項(xiàng)核對(duì)檢查內(nèi)容對(duì)照檢查表中的“檢查項(xiàng)目”分類（如“作業(yè)環(huán)境安全”“設(shè)備設(shè)施狀態(tài)”“人員操作規(guī)范”“安全管理措施”等），深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄（包括現(xiàn)場(chǎng)照片、視頻、數(shù)據(jù)等）。開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估對(duì)檢查中發(fā)覺的問題，需同步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：描述風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象：明確具體問題（如“防護(hù)罩缺失”“滅火器壓力不足”“安全通道堆放物料”）；分析風(fēng)險(xiǎn)成因：追溯問題產(chǎn)生的直接原因（如設(shè)備維護(hù)不到位、員工培訓(xùn)不足、管理流程缺失）和間接原因（如安全投入不足、監(jiān)管不力）；判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：結(jié)合可能性（如“極可能發(fā)生”“可能發(fā)生”“不太可能發(fā)生”）和后果嚴(yán)重程度（如“特別重大”“較大”“一般”），將風(fēng)險(xiǎn)劃分為“高、中、低”三級(jí)（參考GB/T23694-2013《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)》）。（三）制定控制措施針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)“工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急措施”五原則，制定具體控制措施：工程技術(shù)措施：通過技術(shù)手段消除或降低風(fēng)險(xiǎn)（如加裝防護(hù)裝置、設(shè)置安全聯(lián)鎖、優(yōu)化設(shè)備布局）；管理措施：完善制度、加強(qiáng)流程管控（如修訂操作規(guī)程、增加檢查頻次、實(shí)施許可管理）；培訓(xùn)教育措施：提升員工安全意識(shí)和技能（如開展專項(xiàng)培訓(xùn)、組織應(yīng)急演練、張貼警示標(biāo)識(shí)）；個(gè)體防護(hù)措施：規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品使用（如配備安全帽、防護(hù)手套、防毒面具）；應(yīng)急措施：制定應(yīng)急處置方案（如明確泄漏處置流程、疏散路線、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人）。措施需明確責(zé)任部門/責(zé)任人（如“生產(chǎn)部、華”“設(shè)備科、剛”）及整改期限（如“立即整改”“3日內(nèi)完成”“15日內(nèi)完成”）。（四）記錄與整改跟蹤填寫檢查表：將檢查情況、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、控制措施、責(zé)任部門/人、整改期限等內(nèi)容詳細(xì)記錄于檢查表中，檢查人員及被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)（如“檢查人：強(qiáng)”“被檢查單位負(fù)責(zé)人：偉”）。下發(fā)整改通知：對(duì)需整改的問題，由檢查組下發(fā)《安全隱患整改通知單》，明確整改要求及期限，抄送相關(guān)管理部門。跟蹤整改落實(shí)：責(zé)任部門按期限完成整改后，向檢查組提交整改報(bào)告（含整改照片、記錄）；檢查組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，保證隱患徹底消除（如“整改復(fù)查：防護(hù)罩已安裝并驗(yàn)收合格，符合GB12265-3標(biāo)準(zhǔn)”）。（五）總結(jié)與歸檔檢查結(jié)果分析：每月或每季度對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，分析隱患高發(fā)領(lǐng)域、常見風(fēng)險(xiǎn)類型及整改完成率，形成《安全生產(chǎn)檢查分析報(bào)告》，為企業(yè)安全決策提供依據(jù)。資料歸檔：檢查表、整改通知單、整改報(bào)告、分析報(bào)告等資料整理存檔，保存期限不少于3年（按《安全生產(chǎn)法》要求執(zhí)行）。三、安全生產(chǎn)檢查表模板（含風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制措施）檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)描述（示例）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門/人整改期限整改結(jié)果復(fù)查人作業(yè)環(huán)境安全安全通道通道寬度≥1.5m，無雜物堆積、障礙物生產(chǎn)車間安全通道堆放原材料，影響應(yīng)急疏散中立即清理通道雜物，設(shè)置“禁止占用”標(biāo)識(shí)；每日班前檢查通道情況生產(chǎn)部、*華24小時(shí)內(nèi)已清理*強(qiáng)設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備（如起重機(jī)）定期檢驗(yàn)在有效期內(nèi)，安全裝置（限位器、制動(dòng)器）完好起重限位器失效，存在吊物墜落風(fēng)險(xiǎn)高立即停用該設(shè)備，聯(lián)系維保單位更換限位器；每周檢查特種設(shè)備安全裝置并記錄設(shè)備科、*剛3日內(nèi)完成已更換*敏人員操作安全動(dòng)火作業(yè)辦理動(dòng)火許可證，清理作業(yè)點(diǎn)周圍可燃物，配備滅火器材未辦理動(dòng)火許可證進(jìn)行焊接作業(yè)，易引發(fā)火災(zāi)高立即停止作業(yè)，補(bǔ)辦動(dòng)火許可；加強(qiáng)動(dòng)火作業(yè)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行“三不動(dòng)火”原則車間、*磊立即整改已停工辦證*明安全管理措施安全培訓(xùn)員崗前培訓(xùn)、定期復(fù)訓(xùn)記錄完整，考核合格新員工未接受安全培訓(xùn)上崗，操作不熟練易引發(fā)中立即組織新員工補(bǔ)訓(xùn)，考核合格后方可上崗；建立培訓(xùn)檔案，每季度開展一次安全復(fù)訓(xùn)人力資源部、*娟7日內(nèi)完成已培訓(xùn)考核*強(qiáng)消防設(shè)施安全滅火器材壓力正常，在有效期內(nèi)，擺放位置明顯、無遮擋滅火器壓力不足，無法正常使用低立即更換失效滅火器；每月檢查滅火器壓力，張貼“檢查記錄卡”保安部、*輝3日內(nèi)完成已更換*敏四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)提示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定需客觀：結(jié)合企業(yè)實(shí)際（如行業(yè)特點(diǎn)、歷史數(shù)據(jù)）科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免主觀臆斷，高風(fēng)險(xiǎn)問題需立即上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人并優(yōu)先整改。檢查表需動(dòng)態(tài)更新：根據(jù)法律法規(guī)修訂、企業(yè)工藝調(diào)整、案例教訓(xùn)等，定期更新檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，保證檢查內(nèi)容與時(shí)俱進(jìn)。注重全員參與：鼓勵(lì)一線員工參與檢查，發(fā)揮其對(duì)現(xiàn)