2026年口碑服務(wù)公司服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范口碑服務(wù)公司（以下簡稱“公司”）服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫的管理工作，保障IT基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運行、數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全完整，提升運維效率，支撐業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫管理安全規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司IT架構(gòu)與業(yè)務(wù)運營實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有服務(wù)器（含物理服務(wù)器、虛擬服務(wù)器、云服務(wù)器）、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（含關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫）及相關(guān)管理活動，覆蓋設(shè)備采購、部署、運維、安全、退役全生命周期，涉及的核心數(shù)據(jù)包括業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)、用戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔數(shù)據(jù)等。公司技術(shù)管理部門、運維部門、信息安全部門、業(yè)務(wù)部門及所有參與服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫管理、使用的內(nèi)部人員、外包人員，均需遵守本辦法規(guī)定。第三條服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫管理遵循“統(tǒng)一管控、分級負責(zé)、安全優(yōu)先、高效運維、可追溯”的核心原則，堅持“誰運維、誰負責(zé)，誰使用、誰管控”的責(zé)任機制，確?；A(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定可靠、數(shù)據(jù)安全合規(guī)、運維流程規(guī)范有序。第四條公司建立服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫協(xié)同管理體系，明確各部門核心職責(zé)：技術(shù)管理部門為歸口管理部門，負責(zé)制定管理規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)籌資源配置、審核重大運維方案、監(jiān)督辦法執(zhí)行；運維部門為核心實施部門，負責(zé)服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫的日常運維、故障處置、性能優(yōu)化、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)；信息安全部門負責(zé)安全防護體系建設(shè)、安全風(fēng)險監(jiān)測、漏洞整改、安全審計；業(yè)務(wù)部門負責(zé)提出本部門相關(guān)的服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫使用需求、配合運維與安全檢查工作；財務(wù)部門負責(zé)相關(guān)設(shè)備采購、運維費用的預(yù)算審核與結(jié)算；法務(wù)部門負責(zé)審核管理辦法及相關(guān)方案的合規(guī)性，提供法律支持；各部門負責(zé)人為本部門相關(guān)管理工作的第一責(zé)任人，確保職責(zé)落實到位。第二章服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫設(shè)備管理第五條采購管理。服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫相關(guān)設(shè)備及軟件的采購需符合公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由運維部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出采購申請，明確規(guī)格參數(shù)、性能要求、數(shù)量、預(yù)算等，經(jīng)技術(shù)管理部門審核、財務(wù)部門預(yù)算復(fù)核后，按公司采購審批流程報批。采購過程需優(yōu)先選擇符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)成熟、售后服務(wù)完善的產(chǎn)品，嚴禁采購假冒偽劣或不符合安全規(guī)范的產(chǎn)品。第六條部署管理。服務(wù)器部署需符合機房安全規(guī)范，滿足環(huán)境溫濕度、供電、散熱、防雷、防靜電等要求，設(shè)備擺放整齊、線路連接規(guī)范，做好標(biāo)識標(biāo)注（含設(shè)備名稱、用途、IP地址、責(zé)任人）；數(shù)據(jù)庫部署需結(jié)合業(yè)務(wù)需求選擇合理架構(gòu)（單機、主從、集群等），遵循高可用、高安全原則，部署前需完成環(huán)境檢查、配置規(guī)劃，部署方案經(jīng)技術(shù)管理部門審核確認后實施。部署完成后，運維部門需及時完成設(shè)備信息錄入與歸檔。第七條資產(chǎn)臺賬管理。運維部門建立并動態(tài)更新服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫資產(chǎn)臺賬，詳細記錄相關(guān)信息：服務(wù)器（物理機/虛擬機/云服務(wù)器）的型號、配置、IP地址、部署位置、所屬業(yè)務(wù)、責(zé)任人、采購與啟用時間；數(shù)據(jù)庫的類型、版本、部署架構(gòu)、存儲容量、管理權(quán)限、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)類型；相關(guān)軟件的授權(quán)信息、有效期、維保信息等。資產(chǎn)臺賬需定期（每季度）核查，確保賬實相符，核查結(jié)果報技術(shù)管理部門備案。第八條退役管理。服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫設(shè)備及軟件達到使用年限、性能不滿足業(yè)務(wù)需求或存在重大安全隱患無法整改的，由運維部門提出退役申請，說明退役原因、處置方案、數(shù)據(jù)遷移與銷毀計劃，經(jīng)技術(shù)管理部門審核、相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認后，按審批流程報批。退役過程中需嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)銷毀流程，確保存儲的數(shù)據(jù)徹底清除，無法恢復(fù)；設(shè)備處置需符合環(huán)保與安全要求，可采用報廢、回收、捐贈等方式，處置過程需全程記錄，相關(guān)資料歸檔留存。第三章服務(wù)器日常運維管理第九條日常監(jiān)控。運維部門需建立常態(tài)化監(jiān)控機制，對服務(wù)器的CPU使用率、內(nèi)存占用、磁盤空間、網(wǎng)絡(luò)帶寬、運行狀態(tài)等核心指標(biāo)進行實時監(jiān)控，設(shè)置合理的監(jiān)控閾值，實現(xiàn)異常告警（告警方式包括短信、郵件、即時通訊工具等）。監(jiān)控工具需具備日志記錄、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、趨勢分析功能，監(jiān)控日志留存期限不少于6個月。第十條系統(tǒng)維護。運維部門定期開展服務(wù)器系統(tǒng)維護工作：每日檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)，清理無效進程與日志；每周核查系統(tǒng)配置、補丁安裝情況；每月進行系統(tǒng)性能評估，優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù)；每季度對服務(wù)器硬件進行全面檢查（物理機），包括硬盤健康狀態(tài)、風(fēng)扇運行、電源穩(wěn)定性等。維護過程需做好詳細記錄，重大維護操作需提前制定方案，經(jīng)技術(shù)管理部門審核后實施。第十一條補丁與升級管理。運維部門需建立服務(wù)器系統(tǒng)補丁與版本升級管理機制，及時跟蹤操作系統(tǒng)廠商發(fā)布的安全補丁與升級公告，對補丁進行安全性、兼容性測試后，按優(yōu)先級分批部署：緊急安全補丁需在發(fā)布后72小時內(nèi)完成部署；常規(guī)補丁可按月度集中部署。服務(wù)器系統(tǒng)版本升級需結(jié)合業(yè)務(wù)需求制定詳細方案，明確升級步驟、回滾措施、測試驗證標(biāo)準(zhǔn)，升級時間優(yōu)先選擇非業(yè)務(wù)高峰期，升級完成后需進行全面測試，確保業(yè)務(wù)正常運行。第十二條性能優(yōu)化。運維部門定期（每季度）對服務(wù)器性能進行全面評估，結(jié)合監(jiān)控數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)需求，識別性能瓶頸（如CPU過載、內(nèi)存不足、磁盤I/O緩慢等），制定針對性優(yōu)化方案（如硬件升級、參數(shù)調(diào)整、負載均衡配置等）。優(yōu)化方案經(jīng)技術(shù)管理部門審核后實施，優(yōu)化完成后需驗證優(yōu)化效果，確保服務(wù)器性能滿足業(yè)務(wù)運行要求。第四章數(shù)據(jù)庫日常運維管理第十三條數(shù)據(jù)備份管理。運維部門建立完善的數(shù)據(jù)庫備份體系，明確備份策略：核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫需采用“實時備份+定時全量備份+增量備份”模式，全量備份至少每日1次，增量備份每小時1次；非核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫可根據(jù)重要程度采用定時全量+增量備份模式，全量備份至少每周1次。備份數(shù)據(jù)需存儲在獨立的備份服務(wù)器或云存儲中，實行異地備份，備份介質(zhì)需加密保護。運維部門需每月對備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)測試，驗證備份的有效性與完整性，測試結(jié)果記錄歸檔。第十四條訪問權(quán)限管理。數(shù)據(jù)庫訪問權(quán)限實行“最小權(quán)限、按需分配”原則，運維部門建立數(shù)據(jù)庫賬號權(quán)限臺賬，詳細記錄賬號名稱、所屬部門、權(quán)限級別、授權(quán)范圍、創(chuàng)建與注銷時間。賬號申請需由使用部門提交申請，經(jīng)部門負責(zé)人及技術(shù)管理部門審核批準(zhǔn)后，由運維部門創(chuàng)建并授權(quán)；賬號權(quán)限變更需重新履行審批流程；人員離崗或崗位調(diào)整時，需及時注銷或調(diào)整其數(shù)據(jù)庫賬號權(quán)限。嚴禁共享數(shù)據(jù)庫賬號，嚴禁超權(quán)限訪問數(shù)據(jù)庫。第十五條日常監(jiān)控與維護。運維部門對數(shù)據(jù)庫的連接數(shù)、查詢性能、鎖狀態(tài)、日志信息、存儲容量等核心指標(biāo)進行實時監(jiān)控，設(shè)置告警閾值，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常。定期開展數(shù)據(jù)庫維護工作：每日清理無效連接與冗余日志；每周檢查數(shù)據(jù)庫索引狀態(tài)、數(shù)據(jù)完整性；每月優(yōu)化數(shù)據(jù)庫查詢語句、調(diào)整參數(shù)配置；每季度對數(shù)據(jù)庫存儲進行清理，釋放無效空間。維護過程需做好記錄，重大維護操作需提前制定方案并審批。第十六條數(shù)據(jù)遷移與同步管理。因業(yè)務(wù)調(diào)整、系統(tǒng)升級等需要進行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)遷移或同步的，運維部門需制定詳細方案，明確遷移/同步范圍、步驟、時間窗口、數(shù)據(jù)驗證標(biāo)準(zhǔn)、回滾措施等，方案經(jīng)技術(shù)管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核確認后實施。遷移/同步過程需在非業(yè)務(wù)高峰期進行，安排專人全程監(jiān)控，遷移/同步完成后，需通過數(shù)據(jù)校驗、業(yè)務(wù)測試等方式驗證數(shù)據(jù)完整性與一致性，相關(guān)記錄歸檔留存。第五章安全管理第十七條服務(wù)器安全防護。運維部門聯(lián)合信息安全部門搭建服務(wù)器安全防護體系：服務(wù)器需開啟防火墻，配置嚴格的訪問控制策略，僅開放必要的端口與服務(wù)；啟用身份認證與授權(quán)機制，設(shè)置復(fù)雜密碼并定期更換（密碼更換周期不超過90天）；安裝惡意代碼防護軟件，定期更新病毒庫并進行全盤掃描；禁止在服務(wù)器上安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件，禁止違規(guī)接入外部存儲設(shè)備。信息安全部門定期對服務(wù)器進行漏洞掃描與滲透測試，發(fā)現(xiàn)隱患及時督促整改。第十八條數(shù)據(jù)庫安全防護。數(shù)據(jù)庫安全防護需遵循數(shù)據(jù)分級分類保護原則：核心敏感數(shù)據(jù)需采用加密存儲（字段級或文件級加密），傳輸過程采用加密協(xié)議；啟用數(shù)據(jù)庫審計功能，對所有數(shù)據(jù)庫操作（登錄、查詢、修改、刪除等）進行全程記錄，審計日志留存期限不少于1年；嚴格控制數(shù)據(jù)庫管理員權(quán)限，實行權(quán)限分離，管理員操作需全程留痕；定期對數(shù)據(jù)庫進行安全檢查，防范SQL注入、數(shù)據(jù)泄露、越權(quán)訪問等風(fēng)險。第十九條日志審計管理。運維部門與信息安全部門建立服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫日志統(tǒng)一管理機制，日志類型包括系統(tǒng)日志、應(yīng)用日志、安全日志、操作日志等。日志需集中存儲、分類管理，確保日志的完整性、真實性與可追溯性。信息安全部門定期對日志進行審計分析，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作、安全漏洞等問題，形成審計報告，跟蹤整改落實。第二十條內(nèi)外網(wǎng)隔離管理。服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫部署需嚴格區(qū)分內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)環(huán)境，核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫嚴禁直接接入互聯(lián)網(wǎng)；內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交互需通過專用網(wǎng)關(guān)、防火墻等安全設(shè)備，實行嚴格的訪問控制與數(shù)據(jù)過濾；外網(wǎng)訪問內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器或數(shù)據(jù)庫需通過加密VPN等合規(guī)方式，經(jīng)身份認證與權(quán)限審核后接入。第六章故障處置與應(yīng)急管理第二十一條故障分級。根據(jù)服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫故障影響范圍、嚴重程度、持續(xù)時間，將故障分為四級：一級（重大故障）：核心服務(wù)器或核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫癱瘓，導(dǎo)致全公司核心業(yè)務(wù)中斷，影響大量用戶，預(yù)計恢復(fù)時間超過4小時；二級（較大故障）：單個業(yè)務(wù)線服務(wù)器或數(shù)據(jù)庫故障，導(dǎo)致該業(yè)務(wù)線中斷，影響部分用戶，預(yù)計恢復(fù)時間2-4小時；三級（一般故障）：服務(wù)器或數(shù)據(jù)庫性能異常、部分功能失效，但未導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷，預(yù)計恢復(fù)時間30分鐘-2小時；四級（輕微故障）：服務(wù)器或數(shù)據(jù)庫存在小問題，不影響業(yè)務(wù)正常運行，預(yù)計恢復(fù)時間30分鐘以內(nèi)。第二十二條故障處置流程。故障發(fā)現(xiàn)后，發(fā)現(xiàn)人需立即向運維部門上報，說明故障現(xiàn)象、影響范圍、發(fā)生時間等信息；運維部門接到上報后，立即組織技術(shù)人員排查故障原因，根據(jù)故障等級啟動相應(yīng)處置流程：一級故障需立即上報技術(shù)管理部門及公司分管領(lǐng)導(dǎo)，組建應(yīng)急處置小組，優(yōu)先采取臨時措施恢復(fù)核心業(yè)務(wù)；二級故障由運維部門負責(zé)人牽頭處置，及時向技術(shù)管理部門匯報進展；三級、四級故障由運維人員按規(guī)范流程處置。故障處置過程需做好詳細記錄，處置完成后驗證業(yè)務(wù)恢復(fù)情況，形成故障處置報告。第二十三條應(yīng)急預(yù)案管理。運維部門聯(lián)合信息安全部門制定服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫應(yīng)急處置預(yù)案，涵蓋服務(wù)器硬件故障、系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)庫損壞、數(shù)據(jù)丟失、安全攻擊等場景，明確應(yīng)急組織架構(gòu)、處置流程、責(zé)任分工、技術(shù)措施、資源保障、恢復(fù)驗證標(biāo)準(zhǔn)等。預(yù)案需每年度修訂一次，確保與實際情況相符；每半年至少組織一次應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案的可行性與團隊?wèi)?yīng)急處置能力，演練后總結(jié)優(yōu)化預(yù)案。第二十四條數(shù)據(jù)恢復(fù)管理。發(fā)生數(shù)據(jù)丟失、損壞等故障時，運維部門需立即啟動數(shù)據(jù)恢復(fù)流程，根據(jù)備份策略選擇合適的備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)，優(yōu)先保障核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)恢復(fù)。恢復(fù)過程需嚴格按預(yù)案執(zhí)行，安排專人全程監(jiān)控，恢復(fù)完成后需驗證數(shù)據(jù)完整性、一致性及業(yè)務(wù)運行狀態(tài)，形成數(shù)據(jù)恢復(fù)報告，分析數(shù)據(jù)丟失原因，制定防范措施。第七章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第二十五條監(jiān)督檢查機制。技術(shù)管理部門聯(lián)合信息安全部門、內(nèi)部審計部門，定期對服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫管理工作開展監(jiān)督檢查，檢查頻率為每月抽查、每季度全面檢查。檢查內(nèi)容包括：資產(chǎn)臺賬完整性、運維流程規(guī)范性、備份恢復(fù)有效性、安全防護措施落實情況、日志審計完整性、故障處置及時性、制度執(zhí)行情況等。檢查完成后形成檢查報告，明確問題及整改要求，跟蹤整改落實。第二十六條責(zé)任追究。對在服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫管理工作中存在以下行為的部門或個人，公司將按相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任：（一）未按規(guī)定建立或更新資產(chǎn)臺賬，導(dǎo)致賬實不符的；（二）違規(guī)采購、部署服務(wù)器或數(shù)據(jù)庫相關(guān)設(shè)備/軟件的；（三）未按規(guī)定開展日常監(jiān)控、維護、備份工作，導(dǎo)致故障或數(shù)據(jù)丟失的；（四）違規(guī)配置服務(wù)器或數(shù)據(jù)庫權(quán)限，或共享賬號、超權(quán)限操作的；（五）發(fā)現(xiàn)安全漏洞、故障后遲報、漏報、瞞報，導(dǎo)致事態(tài)擴大的；（六）未按規(guī)定執(zhí)行應(yīng)急處置流程，處置不力造成損失的；（七）拒絕配合監(jiān)督檢查，或?qū)z查發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改的；（八）因失職、瀆職導(dǎo)致服務(wù)器或數(shù)據(jù)庫癱瘓、數(shù)據(jù)泄露，造成公司經(jīng)濟損失、品牌損害或合規(guī)風(fēng)險的。責(zé)任追究方式包括通報批評、經(jīng)濟處罰、績效考核扣分、崗位調(diào)整等；情節(jié)嚴重，造成重大損失或違反相關(guān)法律法規(guī)的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。第二十七條表彰獎勵。對在服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫管理工作中表現(xiàn)突出的部門或