事故隱患排查、整改責(zé)任追究制度第一章總則1.1目的與依據(jù)為建立“風(fēng)險(xiǎn)自辨、隱患自治、責(zé)任自負(fù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，防止和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝復(fù)雜、設(shè)備密集、危險(xiǎn)源分布廣的特點(diǎn)，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、新建改建擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修作業(yè)、相關(guān)方作業(yè)、臨時(shí)性作業(yè)以及行政辦公區(qū)域。1.3管理原則（1）誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)；（2）全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效；（3）隱患視同事故處理；（4）整改結(jié)果必須經(jīng)驗(yàn)證、銷號(hào)、公示；（5）責(zé)任追溯終身制。第二章術(shù)語(yǔ)與定義2.1事故隱患指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷。2.2一般隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.3重大隱患危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的隱患。2.4責(zé)任人員指對(duì)隱患的產(chǎn)生、排查、整改、驗(yàn)證、銷號(hào)負(fù)有直接、管理、監(jiān)管、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的全體員工，包括操作崗、技術(shù)崗、管理崗、決策崗。第三章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“安委會(huì)”）公司安委會(huì)是隱患治理的最高決策機(jī)構(gòu)，主任由總經(jīng)理?yè)?dān)任，副主任由分管安全副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工程、人力、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、行政、紀(jì)檢等部門主要負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）審批年度隱患排查計(jì)劃、治理方案、費(fèi)用預(yù)算；（2）對(duì)重大隱患整改作出停產(chǎn)停業(yè)、調(diào)整工藝、更換供應(yīng)商等決策；（3）審議責(zé)任追溯報(bào)告，作出行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰、職務(wù)調(diào)整、解除勞動(dòng)合同等決定；（4）每季度聽取隱患治理專項(xiàng)匯報(bào)，對(duì)整改不力的部門啟動(dòng)問責(zé)。3.2安全環(huán)保部（以下簡(jiǎn)稱“安環(huán)部”）安環(huán)部是隱患治理的綜合監(jiān)管部門，設(shè)主任1名、專職安全工程師不少于員工總數(shù)的2%。職責(zé)：（1）組織制定、修訂本制度及相關(guān)配套標(biāo)準(zhǔn)；（2）建立隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，統(tǒng)一編碼、分級(jí)、銷號(hào)；（3）每月組織一次公司級(jí)綜合排查，每季度組織一次重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)排查；（4）對(duì)各部門隱患整改完成率、及時(shí)率、驗(yàn)證一次合格率進(jìn)行排名通報(bào)；（5）對(duì)逾期未完成整改的部門，按日計(jì)算違約金，報(bào)財(cái)務(wù)部直接劃扣。3.3生產(chǎn)技術(shù)部（1）負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)、聯(lián)鎖保護(hù)、安全附件的專業(yè)排查；（2）對(duì)因設(shè)計(jì)、選型、安裝、調(diào)試缺陷導(dǎo)致的隱患，制定技術(shù)改造方案；（3）對(duì)整改涉及工藝變更的，組織HAZOP分析、SIL評(píng)估，辦理變更審批。3.4設(shè)備管理部（1）建立全生命周期設(shè)備隱患臺(tái)賬，重點(diǎn)監(jiān)控腐蝕、泄漏、振動(dòng)、溫度異常；（2）對(duì)檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)，檢修后48小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)重復(fù)故障的，視同隱患未整改；（3）對(duì)備品備件質(zhì)量負(fù)責(zé)，因備件不合格導(dǎo)致隱患的，承擔(dān)連帶責(zé)任。3.5各生產(chǎn)車間（含項(xiàng)目部、作業(yè)區(qū)）（1）執(zhí)行“一班三查”：班前、班中、班后各一次，記錄于《崗位隱患排查卡》；（2）對(duì)一般隱患立即整改，重大隱患立即停產(chǎn)撤人，15分鐘內(nèi)電話報(bào)告安環(huán)部，1小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告；（3）每周組織一次車間級(jí)排查，每月開展一次“隱患大家拍”活動(dòng)，鼓勵(lì)員工上傳現(xiàn)場(chǎng)照片，對(duì)核實(shí)屬實(shí)的給予50-500元獎(jiǎng)勵(lì)。3.6班組（崗位）（1）開展“手指口述”安全確認(rèn)，對(duì)關(guān)鍵裝置、動(dòng)設(shè)備、閥門、管線、儀表進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)確認(rèn)；（2）發(fā)現(xiàn)隱患立即通過防爆對(duì)講機(jī)或“安全隨手拍”APP上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)；（3）對(duì)因操作不當(dāng)、維護(hù)不到位產(chǎn)生的隱患，班組長(zhǎng)承擔(dān)直接培訓(xùn)責(zé)任。3.7采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、行政、人事、財(cái)務(wù)等職能部門（1）采購(gòu)部對(duì)因供應(yīng)商產(chǎn)品缺陷造成的隱患，負(fù)責(zé)索賠、退貨、更換，并納入黑名單；（2）倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)超量、混存、禁忌物料存放形成的隱患，立即倒庫(kù)整改；（3）行政部對(duì)食堂燃?xì)?、電梯、宿舍消防隱患，按同樣標(biāo)準(zhǔn)治理；（4）人事部將隱患整改結(jié)果納入績(jī)效考核，占權(quán)重不低于30%；（5）財(cái)務(wù)部對(duì)隱患治理費(fèi)用設(shè)立專項(xiàng)科目，做到?？顚Ｓ?、即報(bào)即付。第四章隱患排查內(nèi)容與頻次4.1排查內(nèi)容（1）裝置本質(zhì)安全：工藝路線、反應(yīng)熱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、泄壓排放、報(bào)警聯(lián)鎖、緊急切斷、安全儀表系統(tǒng)；（2）設(shè)備完整性：靜設(shè)備壁厚、動(dòng)設(shè)備軸承溫度、密封點(diǎn)泄漏、防雷防靜電接地；（3）人的因素：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律、培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足、應(yīng)知應(yīng)會(huì)不達(dá)標(biāo)；（4）作業(yè)環(huán)境：通風(fēng)、除塵、毒物濃度、噪聲、高溫、有限空間氧含量；（5）管理因素：制度缺失、規(guī)程不適用、應(yīng)急預(yù)案未演練、演練評(píng)估未閉環(huán)；（6）變更管理：工藝、設(shè)備、原料、人員、環(huán)境、法規(guī)變更是否履行審批；（7）相關(guān)方：承包商資質(zhì)、人員持證、教育交底、監(jiān)管協(xié)議、考核評(píng)價(jià)；（8）消防安全：消防通道、防火間距、滅火器、消火栓、泡沫站、消防泵房；（9）特種設(shè)備：鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛；（10）環(huán)保設(shè)施：VOCs治理、污水處理、固廢暫存、放射源。4.2排查頻次（1）崗位級(jí)：每班；（2）班組級(jí)：每日；（3）車間級(jí)：每周；（4）公司級(jí)：每月；（5）重大危險(xiǎn)源：每月；（6）雷雨、臺(tái)風(fēng)、冰凍等極端天氣前后：立即；（7）裝置開停車、檢維修：開停前、中、后各一次；（8）新項(xiàng)目試生產(chǎn)：每日；（9）長(zhǎng)期停用設(shè)備啟用前：必須；（10）政府重大活動(dòng)、節(jié)假日：按照“特級(jí)保障”要求每日巡查。第五章隱患分級(jí)與判定標(biāo)準(zhǔn)5.1重大隱患直接判定條款（1）危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源，緊急切斷閥失效；（2）爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所使用非防爆電氣設(shè)備且無法立即停用；（3）可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)完好率低于90%；（4）安全閥、爆破片等泄壓裝置未正常投用或擅自拆除；（5）主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員未依法考核合格上崗；（6）特種作業(yè)人員無證上崗超過3人；（7）消防水泵、泡沫泵手動(dòng)狀態(tài)或電源故障；（8）生產(chǎn)裝置超溫、超壓、超液位報(bào)警后仍強(qiáng)行運(yùn)行；（9）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查同意擅自施工；（10）易燃易爆區(qū)域動(dòng)火作業(yè)未辦理審批手續(xù)。5.2重大隱患綜合判定采用LSR（LikelihoodSeverityRisk）法，L≥4且S≥4或R=L×S≥16，直接列為重大隱患。5.3一般隱患分級(jí)R值8-15為A類一般隱患，R值4-7為B類一般隱患，R值1-3為C類一般隱患。第六章隱患登記與報(bào)告6.1登記所有隱患必須在發(fā)現(xiàn)后30分鐘內(nèi)錄入“隱患管理信息系統(tǒng)”，字段包括：編號(hào)、名稱、位置、照片、描述、初步原因、分級(jí)、發(fā)現(xiàn)人、整改責(zé)任人、整改期限、資金來源、驗(yàn)證人。6.2報(bào)告（1）重大隱患同步電話報(bào)告總經(jīng)理、安環(huán)部經(jīng)理，1小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理局；（2）一般隱患A類24小時(shí)內(nèi)報(bào)安環(huán)部備案；（3）B類、C類隱患由車間自行建檔，每月集中報(bào)安環(huán)部匯總。第七章隱患整改與驗(yàn)證7.1整改原則（1）五定：定人、定時(shí)、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施、定資金；（2）先控制后根除：對(duì)無法立即根除的隱患，采取停用、減荷、隔離、替代、監(jiān)控等臨時(shí)措施；（3）“0”延期：除不可抗力外，所有隱患不得延期，確需延期的由安委會(huì)主任審批，延期不超過原定期限50%，且期間必須加嚴(yán)管控。7.2整改流程（1）一般隱患C類：崗位自改，班組長(zhǎng)驗(yàn)證，車間安全員抽查；（2）一般隱患B類：車間制定方案，車間主任審批，安環(huán)部驗(yàn)證；（3）一般隱患A類：車間制定方案，安環(huán)部審核，分管副總批準(zhǔn)，安環(huán)部驗(yàn)證；（4）重大隱患：成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)的專項(xiàng)治理工作組，聘請(qǐng)外部專家論證，制定“一患一策”，整改完成后由安環(huán)部組織公司級(jí)驗(yàn)證，必要時(shí)邀請(qǐng)應(yīng)急管理部門現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。7.3驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)（1）現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量：溫度、壓力、濃度、厚度、接地電阻等數(shù)據(jù)符合規(guī)范；（2）試驗(yàn)測(cè)試：聯(lián)鎖動(dòng)作3次100%成功；（3）資料審查：圖紙、合格證、校準(zhǔn)證書、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄齊全；（4）人員訪談：隨機(jī)抽問3名相關(guān)崗位員工，應(yīng)知應(yīng)會(huì)合格率100%；（5）公示7天無異議。第八章隱患銷號(hào)與公示8.1銷號(hào)驗(yàn)證合格后，由驗(yàn)證人在系統(tǒng)內(nèi)提交《隱患銷號(hào)申請(qǐng)》，經(jīng)安環(huán)部經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理三級(jí)電子簽批，系統(tǒng)自動(dòng)生成二維碼，張貼在隱患點(diǎn)位，掃碼可查看整改前后對(duì)比、驗(yàn)證報(bào)告。8.2公示每月5日前在公司大門、食堂、宿舍樓、主控室公示欄及企業(yè)微信群發(fā)布《月度隱患治理白皮書》，內(nèi)容包括：隱患分布圖、整改完成率、責(zé)任人、處罰情況、典型照片、舉報(bào)渠道。第九章資金與物資保障9.1資金來源（1）安全費(fèi)用提取不低于上年度營(yíng)業(yè)收入的1.5%，其中40%專項(xiàng)用于隱患治理；（2）技改項(xiàng)目必須將隱患治理納入概算，不足部分由總經(jīng)理基金補(bǔ)足；（3）對(duì)因供應(yīng)商、承包商原因產(chǎn)生的隱患，先由公司墊付，后通過合同追償。9.2綠色通道（1）采購(gòu)部對(duì)隱患治理物資實(shí)行“特事特辦”，比質(zhì)比價(jià)可在3家以下；（2）財(cái)務(wù)部對(duì)隱患發(fā)票實(shí)行“即到即付”，24小時(shí)內(nèi)完成付款；（3）倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)隱患物資實(shí)行“零庫(kù)存”直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，無需二次出入庫(kù)。第十章教育培訓(xùn)與能力提升10.1三級(jí)教育新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗必須接受公司、車間、班組三級(jí)隱患排查治理教育，學(xué)時(shí)分別不少于4、6、8學(xué)時(shí)。10.2年度再培訓(xùn)（1）管理人員不少于16學(xué)時(shí)，內(nèi)容：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)解讀、事故案例、管理工具；（2）技術(shù)人員不少于20學(xué)時(shí)，內(nèi)容：HAZOP、LOPA、SIL、腐蝕機(jī)理、失效分析；（3）操作人員不少于12學(xué)時(shí)，內(nèi)容：崗位風(fēng)險(xiǎn)清單、隱患排查卡、應(yīng)急處置卡。10.3能力驗(yàn)證培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行閉卷考試，80分合格，不合格補(bǔ)考一次仍不合格的調(diào)離崗位。第十一章績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲11.1考核指標(biāo)（1）隱患整改完成率≥98%；（2）重大隱患整改及時(shí)率100%；（3）驗(yàn)證一次合格率≥95%；（4）隱患復(fù)發(fā)率≤2%；（5）員工舉報(bào)核實(shí)率≥90%。11.2獎(jiǎng)勵(lì)（1）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工，給予5000-20000元獎(jiǎng)勵(lì)，并頒發(fā)“安全衛(wèi)士”勛章；（2）對(duì)連續(xù)12個(gè)月整改完成率100%的車間，授予“安全標(biāo)桿車間”流動(dòng)紅旗，人均獎(jiǎng)勵(lì)500元；（3）對(duì)提出隱患治理技術(shù)革新，效果顯著的，按節(jié)約或創(chuàng)造價(jià)值的1-5%給予提成。11.3處罰（1）對(duì)逾期未整改的部門，每逾期1天按隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)扣減部門月度績(jī)效獎(jiǎng)金1-5%；（2）對(duì)因管理失職產(chǎn)生重大隱患的車間主任，給予降職或撤職；（3）對(duì)弄虛作假、偽造整改照片、出具虛假驗(yàn)證報(bào)告的，解除勞動(dòng)合同并列入行業(yè)黑名單；（4）對(duì)造成事故發(fā)生的，按照“四不放過”原則，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第十二章責(zé)任追溯與終身問責(zé)12.1追溯范圍（1）隱患產(chǎn)生環(huán)節(jié)：設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、變更、拆除；（2）隱患排查環(huán)節(jié)：未排查、漏排查、假排查；（3）隱患整改環(huán)節(jié)：未整改、假整改、延期未批；（4）隱患驗(yàn)證環(huán)節(jié)：假驗(yàn)證、未驗(yàn)證、降低標(biāo)準(zhǔn)；（5）隱患銷號(hào)環(huán)節(jié)：違規(guī)銷號(hào)、提前銷號(hào)。12.2追溯時(shí)限（1）一般隱患追溯3年；（2）重大隱患追溯5年；（3）導(dǎo)致事故的，追溯終身。12.3追溯程序（1）安環(huán)部牽頭成立責(zé)任追溯小組，紀(jì)檢、人事、工會(huì)、法務(wù)參加；（2）調(diào)取設(shè)計(jì)圖紙、會(huì)議紀(jì)要、審批記錄、操作日志、監(jiān)控錄像、財(cái)務(wù)憑證；（3）形成《責(zé)任追溯報(bào)告》，經(jīng)安委會(huì)審議，總經(jīng)理簽批；（4）對(duì)調(diào)離、退休、辭職人員，依法向其現(xiàn)工作單位或社保機(jī)構(gòu)發(fā)函，建議給予相應(yīng)處理；（5）對(duì)涉嫌犯罪的，2日內(nèi)移送公安機(jī)關(guān)。第十三章相關(guān)方管理13.1準(zhǔn)入所有承包商、供應(yīng)商、技術(shù)服務(wù)方必須提交《隱患排查治理能力證明》，包括：近3年無重大隱患記錄、專職安全員證書、隱患排查工具、應(yīng)急預(yù)案。13.2交底項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目所在車間、安環(huán)部、承包商三方共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隱患排查交底，簽字確認(rèn)。13.3過程監(jiān)管（1）承包商每日提交《隱患排查日?qǐng)?bào)》；（2）公司安全督查隊(duì)每日抽查，發(fā)現(xiàn)問題立即停工整改；（3）對(duì)承包商在同一項(xiàng)目累計(jì)發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)重大隱患或5項(xiàng)A類一般隱患的，清退并列入黑名單，3年內(nèi)禁止參與公司任何項(xiàng)目。13.4考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)束后，由項(xiàng)目所在車間、安環(huán)部、審計(jì)部共同對(duì)承包商隱患治理情況進(jìn)行量化打分，得分低于80分的，扣除10%合同款；低于60分的，扣除30%合同款。第十四章信息化與數(shù)據(jù)管理14.1系統(tǒng)功能隱患管理信息系統(tǒng)具備：移動(dòng)端拍照上傳、GPS定位、二維碼生成、自動(dòng)分級(jí)、短信提醒、逾期預(yù)警、電子簽批、數(shù)據(jù)鉆取、趨勢(shì)分析、與政府部門數(shù)據(jù)接口。14.2數(shù)據(jù)質(zhì)量（1）照片必須帶時(shí)間、地點(diǎn)水?。唬?）文字描述不少于20字；（3）系統(tǒng)每日零時(shí)自動(dòng)備份，保存期限不少于10年；（4）任何人不得擅自刪除、修改數(shù)據(jù)，違者按泄露公司機(jī)密處理。14.3大數(shù)據(jù)分析每季度輸出《隱患大數(shù)據(jù)報(bào)告》，內(nèi)容包括：高發(fā)區(qū)域TOP10、高頻類型TOP10、復(fù)發(fā)隱患TOP10、整改費(fèi)用趨