2025年省直事業(yè)單位保密自查報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》及其實(shí)施條例相關(guān)要求，我單位嚴(yán)格對(duì)照年度保密工作要點(diǎn)和上級(jí)主管部門部署，于2025年X月X日至X月X日組織開(kāi)展全面保密自查工作。本次自查覆蓋機(jī)關(guān)本級(jí)及下屬X個(gè)事業(yè)單位，涉及涉密崗位人員XX名、涉密載體XX件、內(nèi)部信息系統(tǒng)X個(gè)，通過(guò)“制度回溯+現(xiàn)場(chǎng)核查+技術(shù)檢測(cè)”相結(jié)合的方式，重點(diǎn)圍繞責(zé)任落實(shí)、制度執(zhí)行、重點(diǎn)領(lǐng)域管理、技術(shù)防護(hù)等方面展開(kāi)，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作組織實(shí)施情況為確保自查工作嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，單位主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署，成立由辦公室（保密辦）牽頭，人事、信息中心、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人組成的保密自查工作組，制定《2025年度保密自查工作方案》，明確“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、邊查邊改”原則，細(xì)化X大類XX項(xiàng)檢查指標(biāo)。自查前組織專題培訓(xùn)2次，參訓(xùn)人員XX人次，重點(diǎn)解讀《機(jī)關(guān)、單位保密自查自評(píng)工作規(guī)則》及新增檢查要點(diǎn)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)尺度；自查中采取“部門自查+交叉互查+專項(xiàng)抽查”三級(jí)聯(lián)動(dòng)模式，部門自查覆蓋率100%，交叉互查抽取30%重點(diǎn)崗位，專項(xiàng)抽查聚焦涉密文件管理、信息系統(tǒng)防護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；自查后建立問(wèn)題臺(tái)賬，實(shí)行“銷號(hào)管理”，確保整改責(zé)任到人、措施到位。二、保密制度執(zhí)行與完善情況我單位現(xiàn)有保密制度體系包含《涉密人員管理辦法》《涉密載體全生命周期管理規(guī)定》《信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理細(xì)則》等X項(xiàng)核心制度，2025年結(jié)合新修訂《保密法實(shí)施條例》及上級(jí)最新要求，重點(diǎn)對(duì)3項(xiàng)制度進(jìn)行修訂完善：一是在《涉密人員管理辦法》中新增“崗位動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制”，明確涉密等級(jí)變更需經(jīng)保密辦審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；二是在《信息設(shè)備保密管理細(xì)則》中補(bǔ)充“移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)‘一機(jī)一密’管控要求”，規(guī)定非涉密設(shè)備禁止使用紅色標(biāo)識(shí)U盤；三是在《涉密會(huì)議活動(dòng)管理規(guī)定》中細(xì)化“保密提醒責(zé)任”，要求會(huì)議主辦方須在會(huì)前1日發(fā)送書面提醒，會(huì)后3日內(nèi)完成材料清退。制度執(zhí)行方面，全年開(kāi)展制度落實(shí)專項(xiàng)檢查4次，重點(diǎn)核查文件收發(fā)登記（全年登記涉密文件XX份，清退率100%）、涉密人員離崗脫密期管理（2025年離崗涉密人員X名，均簽訂《保密承諾書》并完成電子設(shè)備交接）、信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限審批（全年審批系統(tǒng)訪問(wèn)申請(qǐng)XX次，均留存審批記錄）等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，未發(fā)現(xiàn)制度空轉(zhuǎn)、執(zhí)行走樣問(wèn)題。三、重點(diǎn)領(lǐng)域保密管理情況（一）涉密人員管理。嚴(yán)格落實(shí)分類管理要求，現(xiàn)有涉密人員中，核心涉密人員X名、重要涉密人員XX名、一般涉密人員XX名，均按標(biāo)準(zhǔn)簽訂《保密承諾書》，建立“一人一檔”動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，涵蓋崗位變更、教育培訓(xùn)、違規(guī)記錄等信息。2025年組織涉密人員專題培訓(xùn)3次，內(nèi)容包括失泄密案例剖析、保密新技術(shù)應(yīng)用等，參訓(xùn)率100%；開(kāi)展保密知識(shí)測(cè)試2次，平均得分95.6分；對(duì)新入職涉密人員實(shí)行“雙審制”（人事部門資格初審+保密辦背景復(fù)審），全年新入職涉密人員X名，均通過(guò)審查并完成崗前培訓(xùn)。針對(duì)涉密人員日常管理，建立“月度提醒+季度訪談”機(jī)制，通過(guò)內(nèi)網(wǎng)公告、短信推送等方式發(fā)送保密提示XX次，與涉密人員談心談話XX人次，及時(shí)掌握思想動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)隱患。（二）涉密載體管理。嚴(yán)格執(zhí)行“制作審批—登記編號(hào)—全程管控—定點(diǎn)銷毀”全流程管理。涉密載體制作環(huán)節(jié)，實(shí)行“一事一批”，全年制作涉密文件XX份、資料XX冊(cè)，均經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批并標(biāo)注密級(jí)、保密期限；收發(fā)環(huán)節(jié)，使用專用登記本，記錄接收時(shí)間、文號(hào)、份數(shù)、簽收人，確?？勺匪?；傳閱環(huán)節(jié)，限定范圍和時(shí)限，嚴(yán)禁橫傳，全年傳閱涉密文件XX份，均在3個(gè)工作日內(nèi)完成；歸檔環(huán)節(jié)，涉密文件與非涉密文件分柜存放，檔案室配備密碼保險(xiǎn)柜X個(gè)、監(jiān)控設(shè)備X套，實(shí)行“雙人雙鎖”管理；銷毀環(huán)節(jié)，委托省級(jí)定點(diǎn)銷毀單位處理，全年銷毀涉密載體XX件，留存銷毀證明及現(xiàn)場(chǎng)視頻資料。檢查中發(fā)現(xiàn)1份2024年度涉密文件未及時(shí)歸檔（已在自查期間完成整改），其余載體管理均符合規(guī)范。（三）涉密會(huì)議活動(dòng)管理。2025年組織涉密會(huì)議XX場(chǎng)、涉密活動(dòng)X次，均嚴(yán)格落實(shí)“會(huì)前審查、會(huì)中管控、會(huì)后清場(chǎng)”要求。會(huì)前制定保密方案，明確保密責(zé)任人和具體措施，對(duì)會(huì)議場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查（重點(diǎn)排查無(wú)線竊聽(tīng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)接入端口），共檢測(cè)場(chǎng)所XX處，未發(fā)現(xiàn)安全隱患；對(duì)參會(huì)人員進(jìn)行資格審查，核對(duì)身份信息XX人次，禁止無(wú)關(guān)人員入場(chǎng)；準(zhǔn)備涉密材料時(shí)，標(biāo)注密級(jí)并登記數(shù)量，會(huì)議期間由專人保管，禁止拍照、錄音。會(huì)中安排保密員全程值守，監(jiān)督材料使用情況，對(duì)臨時(shí)離會(huì)人員要求交回材料；使用電子設(shè)備時(shí)，關(guān)閉無(wú)線功能并斷開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)連接，共檢查設(shè)備XX臺(tái)，均符合要求。會(huì)后1日內(nèi)完成材料清退，回收率100%；對(duì)會(huì)議記錄、錄音等資料進(jìn)行整理歸檔，刪除臨時(shí)存儲(chǔ)設(shè)備中的殘留信息，共清理設(shè)備XX臺(tái)，未留存敏感數(shù)據(jù)。（四）網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)保密管理。單位內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行物理隔離，部署邊界防護(hù)設(shè)備X套，核心區(qū)域配備電磁屏蔽機(jī)柜X個(gè)；信息系統(tǒng)訪問(wèn)實(shí)行“賬號(hào)+密碼+動(dòng)態(tài)令牌”三重認(rèn)證，全年未發(fā)生違規(guī)外聯(lián)事件。移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理方面，區(qū)分涉密（紅色）、內(nèi)部（藍(lán)色）、互聯(lián)網(wǎng)（綠色）三類標(biāo)識(shí)，建立領(lǐng)用登記臺(tái)賬，全年領(lǐng)用涉密U盤XX個(gè)、內(nèi)部U盤XX個(gè)，均綁定使用人及設(shè)備，禁止交叉使用；對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行定期安全檢測(cè)，共檢測(cè)設(shè)備XX臺(tái)次，發(fā)現(xiàn)并處理病毒文件X個(gè)。云平臺(tái)管理嚴(yán)格遵循“涉密不上云”原則，內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署于本地服務(wù)器，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)實(shí)行加密處理（采用AES-256算法），訪問(wèn)日志留存期限2年以上；大數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，對(duì)脫敏數(shù)據(jù)進(jìn)行二次審核，確保不包含敏感信息，全年處理脫敏數(shù)據(jù)XX萬(wàn)條，均通過(guò)保密審查。四、保密技術(shù)防護(hù)措施落實(shí)情況2025年投入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)XX萬(wàn)元用于保密技術(shù)升級(jí)，重點(diǎn)完成三方面建設(shè)：一是配備新型保密檢查工具X套，可檢測(cè)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、計(jì)算機(jī)硬盤中的涉密文件，全年開(kāi)展技術(shù)檢查XX次，檢查設(shè)備XX臺(tái)，發(fā)現(xiàn)并清除違規(guī)存儲(chǔ)文件X份（均為個(gè)人工作資料，已批評(píng)教育并整改）；二是升級(jí)涉密場(chǎng)所監(jiān)控系統(tǒng)，新增高清攝像頭XX個(gè)，實(shí)現(xiàn)檔案室、機(jī)要室等重點(diǎn)區(qū)域24小時(shí)無(wú)死角監(jiān)控，錄像留存6個(gè)月以上；三是部署終端安全管理系統(tǒng)，對(duì)涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行“統(tǒng)一注冊(cè)、統(tǒng)一補(bǔ)丁、統(tǒng)一殺毒”，全年推送安全補(bǔ)丁XX次，查殺病毒XX次，終端違規(guī)外聯(lián)、非授權(quán)軟件安裝等行為零發(fā)生。此外，與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展信息系統(tǒng)安全檢測(cè)2次，發(fā)現(xiàn)漏洞X個(gè)（均為一般風(fēng)險(xiǎn)），已全部修復(fù)；對(duì)電磁泄漏發(fā)射設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)X次，未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)問(wèn)題。五、存在的主要問(wèn)題及原因分析（一）制度執(zhí)行細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。個(gè)別部門在文件清退環(huán)節(jié)存在延遲現(xiàn)象，如某下屬單位因人員變動(dòng)，1份2025年X月印發(fā)的內(nèi)部敏感文件未及時(shí)收回（已在自查期間完成清退）。主要原因是部門保密員責(zé)任意識(shí)有待加強(qiáng)，對(duì)文件流轉(zhuǎn)跟蹤不夠嚴(yán)格。（二）涉密人員意識(shí)存在差異。新入職涉密人員對(duì)“最小化接觸”原則理解不夠深入，在工作中存在向非必要人員透露敏感信息的情況（全年發(fā)現(xiàn)2起，均為口頭提醒后糾正）。主要原因是崗前培訓(xùn)案例教學(xué)不夠具體，針對(duì)性需提升。（三）技術(shù)防護(hù)存在局部短板。部分老舊計(jì)算機(jī)因硬件限制，無(wú)法完全適配最新安全軟件，存在一定防護(hù)盲區(qū)（涉及設(shè)備X臺(tái)，均為非核心涉密崗位使用）。主要原因是設(shè)備更新預(yù)算周期較長(zhǎng)，尚未完成全部替換。（四）移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理仍有風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別員工存在“私盤公用”現(xiàn)象（發(fā)現(xiàn)1例，已收回私盤并通報(bào)批評(píng)），雖未造成泄密，但存在交叉使用隱患。主要原因是日常監(jiān)督檢查頻次不足，員工自律意識(shí)需強(qiáng)化。六、下一步整改措施（一）強(qiáng)化制度剛性執(zhí)行。修訂《文件清退管理細(xì)則》，明確“文件印發(fā)后3個(gè)工作日內(nèi)提醒、5個(gè)工作日內(nèi)清退”的時(shí)限要求，將清退情況納入部門年度考核；對(duì)保密員開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，每季度組織文件管理交叉檢查，確保制度落實(shí)無(wú)死角。（二）深化涉密人員教育。優(yōu)化崗前培訓(xùn)內(nèi)容，增加“場(chǎng)景化案例”教學(xué)（如模擬文件誤傳、聊天軟件泄密等場(chǎng)景），每半年組織一次“保密情景演練”，提升人員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)急處置能力；建立“老帶新”結(jié)對(duì)機(jī)制，由5年以上涉密崗位人員與新入職人員結(jié)成幫扶對(duì)子，強(qiáng)化日常指導(dǎo)。（三）加快技術(shù)設(shè)備升級(jí)。將老舊計(jì)算機(jī)替換納入2026年設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，優(yōu)先保障核心涉密崗位設(shè)備更新；與軟件供應(yīng)商協(xié)商開(kāi)發(fā)適配舊版硬件的輕量級(jí)安全軟件，臨時(shí)填補(bǔ)防護(hù)漏洞，預(yù)計(jì)2025年12月底前完成方案論證。（四）嚴(yán)管移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。新增“私盤備案”制度，要求員工私用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)須登記