企業(yè)安全檢查與隱患整改記錄表安全生產(chǎn)管理版一、適用場景與價值定位本工具適用于各類企業(yè)開展日常安全生產(chǎn)檢查、專項安全檢查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、設備設施檢查）、上級單位督查及第三方安全評估后的隱患整改全流程管理。通過標準化記錄檢查過程、隱患詳情及整改閉環(huán)，可實現(xiàn)安全責任可追溯、隱患治理動態(tài)化，幫助企業(yè)構建“檢查-發(fā)覺-整改-驗證-提升”的安全管理閉環(huán)，降低生產(chǎn)安全風險，保障人員安全與企業(yè)財產(chǎn)安全。二、全流程操作步驟詳解（一）檢查前準備階段明確檢查目的與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點（如制造業(yè)、建筑業(yè)、危化品行業(yè)等）或近期安全重點（如夏季防暑、冬季防火、新設備投產(chǎn)等），確定本次檢查的核心目標（如“排查電氣線路老化隱患”“驗證消防設施有效性”）。劃定檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設備作業(yè)點等）及檢查對象（如機械設備、安全防護裝置、消防器材、應急通道等）。組建檢查小組并分工檢查小組至少由3人組成，包括：組長：由企業(yè)安全管理部門負責人或分管安全領導擔任，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、最終決策；專業(yè)檢查員：由設備、電氣、工藝、消防等專業(yè)領域人員擔任，負責對應專業(yè)隱患識別；記錄員：負責現(xiàn)場記錄、拍照取證及后續(xù)資料整理。示例：組長“”、電氣專業(yè)檢查員“趙六”、記錄員“孫七*”。準備檢查工具與資料工具：安全檢查表、測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、相機/手機（拍照取證）、手電筒等。資料：相關安全標準（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》）、企業(yè)安全管理制度、設備操作規(guī)程、上次檢查隱患整改清單等。提前通知受檢單位若為計劃內(nèi)檢查，提前1-3個工作日通知相關生產(chǎn)車間/部門，便于其配合準備（如設備停機、資料調(diào)?。?；突擊檢查可不通知，保證檢查真實性。（二）現(xiàn)場檢查實施階段召開首次會議（非突擊檢查）檢查小組與受檢單位負責人、安全員召開簡短會議，說明檢查目的、范圍、流程及時間安排，明確雙方配合要求。逐項開展現(xiàn)場檢查檢查小組依據(jù)《安全檢查表》，對照檢查標準逐項排查，重點關注：設備設施狀態(tài)：是否正常運行、安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好、特種設備是否定期檢驗；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明是否充足、通風是否良好、危險區(qū)域警示標識是否清晰；人員行為：是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護用品（如安全帽、絕緣手套）；管理措施：安全培訓記錄是否完整、應急預案是否定期演練、危險作業(yè)（如動火、高處作業(yè)）是否審批。對檢查中發(fā)覺的問題，立即進行現(xiàn)場拍照（需標注問題位置、時間），并由記錄員詳細記錄問題描述、位置及初步判定等級?，F(xiàn)場溝通與初步確認檢查過程中，若發(fā)覺明顯隱患（如滅火器壓力不足、電線裸露），可當場向受檢單位負責人指出，要求立即整改（若條件允許）；檢查結束后，檢查小組與受檢單位負責人召開末次會議，通報初步檢查結果，對存在爭議的問題進行現(xiàn)場復核，保證記錄客觀準確。（三）隱患分級與整改部署階段隱患等級判定根據(jù)隱患可能導致的后果及整改難度，分為三級：一般隱患：可能導致輕微傷害或財產(chǎn)損失，能夠立即整改（如滅火器即將過期、安全通道少量堆物）；較大隱患：可能導致人員重傷或較大財產(chǎn)損失，需限期整改（如部分電氣線路老化、安全防護裝置缺失）；重大隱患：可能導致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，需停產(chǎn)停業(yè)整改（如消防系統(tǒng)癱瘓、特種設備嚴重超期未檢）。下達《隱患整改通知單》記錄員根據(jù)隱患等級，填寫《隱患整改通知單》（見模板表格），內(nèi)容包括：隱患描述、等級依據(jù)、整改要求（技術措施、管理措施）、責任部門/責任人、整改期限。一般隱患整改期限不超過24小時，較大隱患不超過7天，重大隱患立即停產(chǎn)整改并上報屬地應急管理部門?！峨[患整改通知單》經(jīng)檢查小組組長簽字確認后，送達至責任部門負責人，并簽收回執(zhí)。（四）整改過程跟蹤階段責任部門制定整改方案責任部門收到通知單后，24小時內(nèi)組織制定整改方案，明確整改措施、資源保障（人員、資金、物料）、完成時限，并報安全管理部門備案。示例：針對“電氣線路老化”隱患，整改方案為“更換為阻燃銅芯線，由電工班*負責，3日內(nèi)完成，采購成本約2000元”。檢查小組跟蹤進度安全管理部門定期跟蹤整改進度，對整改期限超過3天的隱患，每2天現(xiàn)場核查一次，防止整改拖延或虛假整改；若整改過程中遇技術難題，可協(xié)調(diào)設備廠家或外部專家提供支持。（五）整改結果驗證階段現(xiàn)場核查與閉環(huán)確認責任部門完成整改后，向安全管理部門提交《隱患整改驗收申請表》；檢查小組（原小組或指定人員）現(xiàn)場核查整改效果：一般隱患：現(xiàn)場查看整改是否符合要求，記錄員拍照留存；較大/重大隱患：需組織技術論證，必要時進行試運行測試，保證隱患徹底消除。驗收合格后，檢查人員在《隱患整改通知單》“驗收結果”欄簽字確認；不合格的，重新下達整改通知，明確二次整改期限。記錄歸檔與數(shù)據(jù)統(tǒng)計記錄員將本次檢查的所有資料（檢查表、照片、整改通知單、驗收申請表等）整理歸檔，電子檔備份至企業(yè)安全管理信息系統(tǒng)，紙質(zhì)檔保存至少3年；每月對隱患數(shù)據(jù)進行分析（如隱患類型分布、整改率、高頻隱患區(qū)域），形成《安全檢查隱患分析報告》，為企業(yè)安全決策提供依據(jù)。三、標準化記錄模板企業(yè)安全檢查與隱患整改記錄表檢查基本信息檢查時間年月日時分至時分檢查地點（如：1號生產(chǎn)車間、成品倉庫）檢查類型□日常巡查□專項檢查（請注明：______）□上級督查□第三方評估天氣狀況□晴□陰□雨□雪檢查小組組長（簽字）檢查人員（簽字：______、______、______）陪同人員（部門/職務：______，簽字：______）記錄員（簽字）檢查項目及結果檢查大類檢查小項檢查標準依據(jù)檢查結果問題描述（含位置、照片編號）隱患等級（如：消防安全）（如：滅火器配置）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005□符合□不符合3號車間東側滅火器壓力指針在紅色區(qū)域（照片編號：20231001-01）□一般□較大□重大（如：電氣安全）（如：線路敷設）《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-2011□符合□不符合配電室至生產(chǎn)線的電纜橋架內(nèi)有多處電線破損，絕緣層老化（照片編號：20231001-02）□較大（如：設備安全）（如：防護裝置）《機械設備防護罩安全要求》GB/T8196-2003□符合□不符合沖壓機緊急停止按鈕被遮擋（照片編號：20231001-03）□一般隱患整改信息隱患編號（按年度+流水號，如2023-001）責任部門（如：生產(chǎn)部、設備部）責任人（姓名+職務，如：*-車間主任）整改期限年月日時前整改要求（詳細說明技術措施、管理措施，如：“1.立即更換老化電纜，由電工班*負責；2.對全廠電纜橋架排查，消除破損隱患；3.加強電氣設備日常巡檢頻次”）整改過程記錄（責任部門填寫，附整改前后對比照片）：1.10月10日完成電纜更換，共更換120米阻燃銅芯線；2.10月11日完成全廠橋架排查，修復破損3處；3.修訂《電氣設備巡檢制度》，增加每日檢查頻次。（責任人簽字：*日期：2023-10-11）驗證與歸檔信息驗收時間年月日時分驗收人員（簽字：______、______）驗收結果□合格□不合格驗收意見（如：“整改符合要求，隱患已消除”）歸檔情況□電子檔已備份□紙質(zhì)檔已存檔（存檔編號：______）備注（如：本次檢查共發(fā)覺隱患5項，已整改4項，1項較大隱患限期整改中）四、關鍵注意事項與風險規(guī)避保證檢查人員專業(yè)性與獨立性檢查人員需具備相應的安全知識或從業(yè)資格（如注冊安全工程師、特種設備檢驗員），不得由責任部門人員兼任檢查組成員，避免“自查自改”流于形式。隱患判定標準需明確統(tǒng)一依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部制度（如《安全管理制度匯編》《設備操作規(guī)程》）判定隱患，避免主觀臆斷；對復雜隱患可組織專家論證，保證等級劃分準確。整改時限與責任需剛性約束重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，并按規(guī)定上報屬地應急管理部門；一般隱患雖可立即整改，但需記錄在案，杜絕“口頭整改、不留痕跡”；責任部門負責人為整改第一責任人，不得推諉。記錄信息需真實完整可追