一、適用范圍與發(fā)起時機二、全流程操作步驟詳解（一）發(fā)起申請：填寫采購申請表申請人準備：申請人需確認所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預估單價及用途，保證信息準確無誤，避免重復采購或采購閑置物品。填寫表單：登錄公司OA系統(tǒng)或《辦公用品采購申請表》（模板見第三部分），逐項填寫完整信息，包括申請人姓名、所屬部門、聯(lián)系方式、申請日期、采購明細（品名、規(guī)格、數(shù)量、預估單價、總價）、預算科目（如“辦公費-耗材”）、緊急程度（普通/緊急）及用途說明。附件：如需提供比價依據(jù)（如電商平臺截圖、供應(yīng)商報價單），需將附件一并至系統(tǒng)，保證預估價格合理。提交申請：確認信息無誤后，提交至部門負責人審批流程。（二）部門審批：審核需求合理性部門負責人審核：部門負責人（或指定授權(quán)人）需在1個工作日內(nèi)完成審批，重點審核：采購需求是否與部門日常工作匹配，是否存在過度采購；預估價格是否符合市場行情，預算是否充足；是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、復用舊物品）。審批結(jié)果處理：審批通過：流程流轉(zhuǎn)至行政部門；審批不通過：需注明原因并退回申請人，申請人修改后重新提交。（三）行政部門審核：統(tǒng)籌采購與庫存管理庫存核查：行政部門收到申請后，首先核查辦公用品庫存臺賬，確認是否有可用庫存或可調(diào)配資源。如庫存充足，直接駁回申請并告知申請人領(lǐng)用渠道；如庫存不足，進入下一步審核。需求匯總與預算核對：每日17:00前匯總當日通過的采購申請，按品類統(tǒng)計總數(shù)量及總金額，核對部門預算是否在可控范圍內(nèi)。如超預算，需與申請人溝通調(diào)整采購數(shù)量或優(yōu)先級。審批結(jié)果處理：審核通過：流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門復核；審核不通過：注明原因（如庫存充足、預算不足）并退回部門負責人。（四）財務(wù)復核：預算與合規(guī)性把控預算審核：財務(wù)部門在1個工作日內(nèi)復核采購申請的預算科目是否正確、總金額是否在部門年度/月度預算額度內(nèi)。如預算不足，需退回行政部門并提示申請人調(diào)整。價格合規(guī)性檢查：抽查預估價格的合理性，參考近期采購價格或市場均價，如價格偏離幅度超過20%，需要求行政部門或申請人提供比價說明。審批結(jié)果處理：復核通過：流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導審批；復核不通過：退回行政部門并注明調(diào)整建議。（五）領(lǐng)導審批：最終確認審批權(quán)限劃分：單次采購金額≤1000元：由部門負責人及行政部門雙簽即可，無需提交分管領(lǐng)導；1000元＜單次采購金額≤3000元：需行政部門主管*審批；單次采購金額＞3000元：需分管行政副總*審批。審批內(nèi)容：領(lǐng)導重點關(guān)注采購的必要性、預算匹配度及是否符合公司成本控制原則。審批結(jié)果處理：審批通過：流程流轉(zhuǎn)至行政部門執(zhí)行采購；審批不通過：退回財務(wù)部門并說明原因，終止流程。（六）采購執(zhí)行：按計劃實施采購采購方式：普通采購：行政部門根據(jù)審批通過的申請，從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商（如長期合作的辦公用品經(jīng)銷商、電商平臺官方旗艦店），進行比價后下單；緊急采購（需在申請時標注“緊急”）：可先聯(lián)系備用供應(yīng)商進行采購，事后補錄比價記錄，保證24小時內(nèi)完成物品采購。采購要求：優(yōu)先選擇性價比高、質(zhì)量有保障的產(chǎn)品，保證采購物品與申請規(guī)格一致，索要采購憑證（如訂單截圖、收貨單）。（七）入庫登記：驗收與臺賬更新物品驗收：物品送達后，行政部門指定專人（如行政專員*）與申請人共同驗收，核對品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量是否與申請一致，確認無誤后簽署《辦公用品入庫驗收單》。入庫登記：行政部門將驗收合格的物品錄入庫存管理系統(tǒng)，更新庫存臺賬，分配存放位置，并通過OA系統(tǒng)通知申請人領(lǐng)用。3.異常處理：如發(fā)覺數(shù)量不符、質(zhì)量問題或錯發(fā)，需在24小時內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，同步更新采購狀態(tài)。（八）領(lǐng)用與結(jié)算：閉環(huán)管理物品領(lǐng)用：申請人憑審批通過的申請單到行政部門領(lǐng)用物品，登記領(lǐng)用信息（領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用數(shù)量）。費用結(jié)算：行政部門每月匯總已入庫的采購記錄，連同采購憑證、入庫單提交財務(wù)部門，財務(wù)部門核對無誤后辦理付款手續(xù)，完成費用結(jié)算。三、采購申請表單模板辦公用品采購申請表申請人信息申請基本信息采購明細預算信息審批意見備注四、關(guān)鍵事項與風險提示預算控制優(yōu)先：所有采購需在部門預算額度內(nèi)進行，超預算申請需提前向財務(wù)部門報備，說明調(diào)整理由，避免因預算不足導致采購延誤。審批時效管理：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審批（普通申請不超過2個工作日，緊急申請不超過4小時），流程停滯超時將觸發(fā)系統(tǒng)提醒，由行政部門協(xié)調(diào)推進。采購規(guī)范遵守：嚴禁從未經(jīng)認證的渠道采購辦公用品，保證產(chǎn)品質(zhì)量與售后保障；禁止拆分采購（如將3000元采購拆分為3筆1000元）規(guī)避審批流程，一經(jīng)發(fā)覺將追溯申請人及審批人責任。信息準確性要求：申請人需保證品名、規(guī)格、數(shù)量等信息準確，避免因信息錯誤導致采購物品無法使用或重復采購；行政部門需定期更新庫存臺賬，保證賬實相符。緊急流程例外：緊急采購