產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗(yàn)記錄管理標(biāo)準(zhǔn)一、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于制造業(yè)企業(yè)各類產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的全流程管理，涵蓋從原材料投入、生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)到成品入庫(kù)的各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)規(guī)范化管理，保證生產(chǎn)過(guò)程可追溯、質(zhì)量責(zé)任可明確，為企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)、合規(guī)審核及客戶需求響應(yīng)提供數(shù)據(jù)支撐。適用于批量生產(chǎn)、定制化生產(chǎn)等多種生產(chǎn)模式，涉及生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等相關(guān)協(xié)作崗位。二、操作流程（一）生產(chǎn)記錄管理流程生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)與記錄準(zhǔn)備生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)訂單需求制定《生產(chǎn)任務(wù)單》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)周期等關(guān)鍵信息，同步下發(fā)至生產(chǎn)車間及質(zhì)量部門。車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》準(zhǔn)備《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《工序流轉(zhuǎn)卡》等記錄模板，提前標(biāo)注需填寫的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備編號(hào)、操作崗位等基礎(chǔ)信息。物料投入與領(lǐng)用記錄倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》發(fā)放原材料，車間領(lǐng)料員核對(duì)物料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量無(wú)誤后，在《物料領(lǐng)用記錄表》簽字確認(rèn)，同時(shí)記錄領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人（*）、物料批次號(hào)。物料投入生產(chǎn)前，操作工需核對(duì)物料與生產(chǎn)指令一致性，確認(rèn)無(wú)誤后在《工序流轉(zhuǎn)卡》“物料投入”欄簽字，并記錄投入時(shí)間。生產(chǎn)工序操作記錄各工序操作工嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書操作，每完成一道工序，需實(shí)時(shí)記錄操作時(shí)間、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、生產(chǎn)數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)（正常/異常）等信息，并在《工序流轉(zhuǎn)卡》對(duì)應(yīng)工序欄簽字確認(rèn)。出現(xiàn)設(shè)備故障、工藝參數(shù)偏離等異常情況時(shí)，操作工需立即停機(jī)，上報(bào)班組長(zhǎng)（*），填寫《生產(chǎn)異常記錄表》，說(shuō)明異?，F(xiàn)象、原因分析（初步）、處理措施及結(jié)果，經(jīng)班組長(zhǎng)確認(rèn)后恢復(fù)生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控與記錄審核車間主任或生產(chǎn)調(diào)度員每日對(duì)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《工序流轉(zhuǎn)卡》進(jìn)行匯總審核，檢查各環(huán)節(jié)記錄的完整性、及時(shí)性，保證生產(chǎn)進(jìn)度與計(jì)劃一致。質(zhì)量部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如特殊工序、關(guān)鍵參數(shù)）進(jìn)行抽查，核對(duì)生產(chǎn)記錄與實(shí)際操作一致性，發(fā)覺(jué)偏差要求車間立即整改并記錄整改結(jié)果。生產(chǎn)完成與交接記錄產(chǎn)品完成所有工序生產(chǎn)后，車間質(zhì)檢員進(jìn)行首件檢驗(yàn)（首件檢驗(yàn)記錄需包含檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)值、實(shí)測(cè)值、結(jié)論），合格后批量流轉(zhuǎn)。車間將《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《工序流轉(zhuǎn)卡》《生產(chǎn)異常記錄表》等整理匯總，與成品一同移交倉(cāng)庫(kù)，雙方在《產(chǎn)品入庫(kù)交接單》上簽字確認(rèn)，注明產(chǎn)品批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息。（二）檢驗(yàn)記錄管理流程檢驗(yàn)計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)/行標(biāo)/企標(biāo)）、客戶要求及生產(chǎn)工藝文件，制定《檢驗(yàn)計(jì)劃》，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、抽樣方案、合格判定標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)責(zé)任人（*）。檢驗(yàn)前，檢驗(yàn)員需確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備、儀器在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并準(zhǔn)備好檢驗(yàn)記錄表格（如《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》《過(guò)程檢驗(yàn)記錄表》《成品檢驗(yàn)報(bào)告》）。進(jìn)料檢驗(yàn)記錄對(duì)原材料、外購(gòu)件等進(jìn)料，檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，記錄物料名稱、批次號(hào)、供應(yīng)商、檢驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測(cè)值、單項(xiàng)結(jié)論（合格/不合格）。檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》簽字，并出具《檢驗(yàn)報(bào)告》。對(duì)不合格品，填寫《不合格品處理單》，明確處理方式（退貨/讓步接收/挑選使用），同步通知采購(gòu)部門及倉(cāng)庫(kù)。過(guò)程檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)頻次對(duì)各工序在制品進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，重點(diǎn)檢查工序參數(shù)、產(chǎn)品尺寸、外觀質(zhì)量等，記錄檢驗(yàn)時(shí)間、工序名稱、樣本數(shù)量、不合格現(xiàn)象及數(shù)量。發(fā)覺(jué)不合格品時(shí)，立即標(biāo)識(shí)隔離（如掛“待處理”標(biāo)識(shí)），通知車間班組長(zhǎng)分析原因，采取返工、報(bào)廢等處理措施，并將處理結(jié)果記錄在《過(guò)程檢驗(yàn)記錄表》“不合格品處理”欄。最終檢驗(yàn)記錄完成品入庫(kù)前，質(zhì)檢員按《檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行100%檢驗(yàn)或抽樣檢驗(yàn)，記錄產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測(cè)值、綜合判定（合格/不合格）。檢驗(yàn)合格的成品，質(zhì)檢員在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》簽字蓋章，并粘貼“合格”標(biāo)識(shí)；不合格品則按《不合格品控制程序》處理，嚴(yán)禁入庫(kù)。檢驗(yàn)報(bào)告與歸檔每日工作結(jié)束后，檢驗(yàn)員匯總當(dāng)日檢驗(yàn)記錄，《檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》，提交質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核。所有檢驗(yàn)記錄（含報(bào)告、處理單）由質(zhì)量部門統(tǒng)一整理，按產(chǎn)品批次歸檔，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期再加2年（或符合法規(guī)要求）。三、記錄模板示例（一）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)日期產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)批次計(jì)劃產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量合格品數(shù)不合格品數(shù)主要設(shè)備操作工（*）班組長(zhǎng)（*）2023-10-01X零件A型P20231001-0015004954905設(shè)備-001張*李*備注：不合格品主要為尺寸超差（3件）、外觀劃傷（2件），已返工處理（二）工序流轉(zhuǎn)卡產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批次工序名稱操作工（*）開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間生產(chǎn)數(shù)量設(shè)備編號(hào)關(guān)鍵參數(shù)（溫度/壓力）檢驗(yàn)員（*）備注X零件P20231001-001銑削王*08:0009:30100設(shè)備-002180±5℃趙*正常X零件P20231001-001鉆孔劉*09:4511:0098設(shè)備-0030.8MPa趙*1件孔位偏移，返工（三）成品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批次生產(chǎn)日期樣本數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)值單項(xiàng)結(jié)論綜合結(jié)論檢驗(yàn)員（*）審核人（*）X成品C20231001-0052023-10-0150尺寸公差±0.1mm0.05-0.08mm合格合格陳*周*外觀無(wú)劃痕、臟污無(wú)異常合格功能測(cè)試抗拉強(qiáng)度≥500MPa512MPa合格（四）不合格品處理單產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批次不合格數(shù)量不合格現(xiàn)象不合格原因處理方式責(zé)任部門責(zé)任人（*）處理結(jié)果審批人（*）日期X零件P20231001-0015尺寸超差機(jī)床刀具磨損返工生產(chǎn)車間王*已返工合格李*2023-10-01四、關(guān)鍵控制要點(diǎn)記錄真實(shí)性要求生產(chǎn)及檢驗(yàn)記錄必須現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)填寫，嚴(yán)禁事后補(bǔ)錄、偽造數(shù)據(jù)，記錄內(nèi)容需客觀反映實(shí)際生產(chǎn)及檢驗(yàn)情況，關(guān)鍵參數(shù)（如設(shè)備參數(shù)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)）需保留原始憑證（如設(shè)備打印記錄、檢測(cè)照片）。記錄完整性要求各環(huán)節(jié)記錄需包含所有必填項(xiàng)（如產(chǎn)品批次、操作人、時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果），不得遺漏。生產(chǎn)記錄需覆蓋從物料投入到成品入庫(kù)的全流程，檢驗(yàn)記錄需覆蓋進(jìn)料、過(guò)程、最終檢驗(yàn)所有項(xiàng)目。數(shù)據(jù)管理規(guī)范記錄采用紙質(zhì)版與電子版雙軌管理，紙質(zhì)記錄需簽字清晰、字跡工整，電子記錄需定期備份（如每日備份至服務(wù)器），防止數(shù)據(jù)丟失。電子記錄需設(shè)置權(quán)限，僅授權(quán)人員可修改修改操作需留痕（修改人、修改時(shí)間、修改原因）。人員職責(zé)明確操作工負(fù)責(zé)填寫工序操作記錄，保證及時(shí)準(zhǔn)確；班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)記錄及異常處理情況；檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的填寫與報(bào)告出具；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)記錄的歸檔、保管及定期抽查。追溯機(jī)制建立所有記錄需關(guān)聯(lián)產(chǎn)品批次號(hào)，通過(guò)批