2026年口碑服務公司網絡安全管理制度第一章總則第一條制定目的為全面落實網絡安全保障責任，規(guī)范公司網絡安全管理工作，防范化解網絡安全風險，保障公司網絡設施、信息系統(tǒng)及數據資源的安全穩(wěn)定運行，維護公司合法權益和客戶信息安全，依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司業(yè)務發(fā)展實際，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內部所有網絡設施、信息系統(tǒng)、數據資源及相關從業(yè)人員，涵蓋網絡規(guī)劃建設、運行維護、數據處理、終端使用、安全監(jiān)測、應急處置等全流程網絡安全管理工作。各部門及全體員工均需嚴格遵守本制度規(guī)定。第三條核心原則預防為主，防治結合：堅持事前預防、事中管控、事后追溯的全鏈條管理，優(yōu)先建立健全安全防護體系，及時排查整治安全隱患。全員有責，分級管控：明確各部門及崗位的網絡安全職責，落實“誰主管、誰負責，誰運營、誰負責，誰使用、誰負責”的責任機制，實施分級分類安全管控。依法合規(guī)，規(guī)范運行：嚴格遵循國家網絡安全相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保網絡安全管理工作合法合規(guī)、流程規(guī)范、可追溯。動態(tài)適配，持續(xù)優(yōu)化：結合業(yè)務發(fā)展、技術迭代及網絡安全形勢變化，定期評估安全管理體系的有效性，及時優(yōu)化完善安全策略和防護措施。第四條制度依據本制度依據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《網絡安全等級保護條例》等國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準，結合公司《信息安全管理制度》《技術運維管理辦法》等內部制度制定。未盡事宜，需嚴格遵循相關法律法規(guī)及公司其他管理規(guī)定。第二章組織架構與職責分工第五條組織架構公司成立網絡安全管理小組，由公司主要負責人擔任組長，分管技術負責人擔任副組長，成員包括安全管理部、技術運維部、研發(fā)部、業(yè)務部門、人力資源部、財務部等相關部門負責人。網絡安全管理小組統(tǒng)籌協調公司網絡安全重大事項，安全管理部作為日常工作執(zhí)行部門，負責網絡安全管理具體工作的推進落實。第六條各部門核心職責安全管理部：牽頭制定、修訂網絡安全管理制度及相關規(guī)范；組織開展網絡安全風險評估、安全監(jiān)測、漏洞排查及安全演練；統(tǒng)籌網絡安全應急處置工作；監(jiān)督檢查各部門制度執(zhí)行情況；負責網絡安全相關培訓及宣傳工作。技術運維部：負責網絡設施、信息系統(tǒng)的安全規(guī)劃、建設及運行維護；落實安全防護技術措施，配置安全設備及策略；開展日常網絡安全巡檢，及時處置網絡安全故障；配合安全管理部開展安全監(jiān)測及應急處置工作。研發(fā)部：在產品研發(fā)過程中落實安全開發(fā)規(guī)范，開展安全需求分析、安全設計及安全測試；及時修復研發(fā)過程中發(fā)現的安全漏洞；配合安全管理部完成產品上線前的安全評估。業(yè)務部門：落實本部門網絡安全主體責任，規(guī)范本部門員工網絡使用行為；配合安全管理部開展安全檢查及風險排查；及時上報本部門發(fā)現的網絡安全隱患及事件；組織本部門員工參加網絡安全培訓。人力資源部：負責將網絡安全職責納入員工崗位說明書，組織新員工網絡安全崗前培訓及全員常態(tài)化網絡安全培訓；配合落實網絡安全相關考核及獎懲工作。財務部：負責保障網絡安全建設、運維、培訓、應急處置等相關工作的資金投入，審核網絡安全相關費用預算并及時撥付。第七條崗位安全職責網絡安全管理員：負責日常網絡安全監(jiān)測、漏洞掃描及安全策略配置；跟蹤網絡安全態(tài)勢，及時發(fā)現并處置安全隱患；協助開展安全演練及應急處置工作，記錄相關工作情況。技術運維人員：嚴格按照安全規(guī)范開展網絡設施及系統(tǒng)運維工作；定期檢查網絡設備、服務器等運行狀態(tài)，及時修復安全漏洞；做好運維操作記錄，確保操作可追溯；配合安全管理部落實安全防護措施。研發(fā)人員：遵循安全開發(fā)流程，在研發(fā)過程中落實安全防護要求；主動排查并修復研發(fā)產品中的安全缺陷；不泄露研發(fā)過程中的技術機密及敏感數據。普通員工：規(guī)范使用辦公終端及網絡資源，設置安全密碼并定期更換；不隨意點擊未知鏈接、下載不明文件，防范釣魚攻擊及惡意軟件入侵；發(fā)現網絡安全異常情況及時上報；妥善保管個人使用的賬號及設備，離職時按規(guī)定移交相關資源。第三章網絡安全核心管理要求第一節(jié)網絡規(guī)劃與建設安全第八條網絡規(guī)劃安全：技術運維部聯合安全管理部開展網絡規(guī)劃工作，結合業(yè)務需求及安全等級保護要求，合理劃分網絡區(qū)域（如辦公區(qū)、業(yè)務區(qū)、核心數據區(qū)等），明確各區(qū)域安全邊界及訪問控制策略；規(guī)劃過程中需進行安全風險評估，確保網絡架構具備可擴展的安全防護能力。第九條設備選型與部署安全：網絡設備、安全設備及服務器等硬件選型需優(yōu)先選擇符合國家相關安全標準、具備成熟安全防護功能的產品；設備部署前需進行安全配置檢查，修改默認賬號密碼，關閉不必要的服務及端口；核心網絡設備及安全設備需采取冗余部署，提升網絡可靠性。第十條接入安全管控：公司網絡接入需嚴格審批流程，外部設備接入公司內部網絡需經安全管理部及技術運維部審核同意，落實身份認證及安全隔離措施；嚴禁未經授權的外部網絡、設備接入公司核心業(yè)務網絡及數據區(qū)域。第二節(jié)網絡運行與維護安全第十一條日常巡檢規(guī)范：技術運維部需制定網絡安全日常巡檢計劃，明確巡檢頻率、巡檢內容及記錄要求，每日至少開展1次核心網絡設備、安全設備及關鍵系統(tǒng)的運行狀態(tài)檢查，每周開展1次全范圍網絡安全隱患排查，形成巡檢記錄；發(fā)現安全隱患需及時整改，無法立即整改的需制定整改計劃并上報網絡安全管理小組。第十二條安全策略管理：安全管理部聯合技術運維部制定網絡安全策略，包括訪問控制策略、防火墻策略、入侵防御策略等，明確策略制定、審核、部署、變更及下線的全流程管理規(guī)范；安全策略需定期評估優(yōu)化，確保與業(yè)務需求及安全形勢相適配；嚴禁未經審批擅自修改或關閉安全策略。第十三條漏洞管理：安全管理部建立漏洞管理機制，定期開展網絡設備、信息系統(tǒng)及應用程序的漏洞掃描，及時跟蹤行業(yè)漏洞預警信息；對發(fā)現的漏洞進行分級分類評估（高、中、低風險），明確整改責任部門及整改時限，技術運維部及相關部門需在規(guī)定時限內完成漏洞修復；漏洞修復后需進行驗證測試，確保修復效果。第十四條操作權限管理：嚴格執(zhí)行最小權限原則，技術運維部及安全管理部根據崗位職責分配網絡操作權限，定期開展權限審計，及時清理冗余權限、過期權限；員工賬號權限變更需經部門負責人及安全管理部審核同意；核心網絡設備及系統(tǒng)的操作權限需實行多人共管、分級授權，重要操作需留存操作日志。第三節(jié)數據安全管理第十五條數據分類分級：安全管理部牽頭開展公司數據分類分級工作，根據數據重要程度及敏感級別（如公開數據、內部數據、敏感數據、核心數據）制定分類分級標準，明確各類數據的安全防護要求及管理責任部門；業(yè)務部門配合完成本部門數據的梳理及分類分級標識工作。第十六條數據采集與存儲安全：數據采集需遵循合法、正當、必要的原則，獲得相關授權，不采集無關數據；敏感數據及核心數據存儲需采取加密、脫敏等安全防護措施，存儲設備需符合安全等級保護要求；技術運維部負責建立數據備份機制，定期開展數據備份工作，確保備份數據的完整性、可用性，定期進行備份恢復測試。第十七條數據傳輸與使用安全：數據傳輸過程中需采取加密等安全措施，防范數據被竊取、篡改；內部數據傳輸需在公司安全網絡環(huán)境內進行，外部數據傳輸需經安全管理部審核同意；員工使用數據需嚴格遵守權限規(guī)定，不超范圍使用數據，不泄露、篡改、濫用數據；客戶敏感信息的使用需嚴格遵循個人信息保護相關法律法規(guī)要求。第十八條數據銷毀安全：數據銷毀需遵循不可逆原則，對于廢棄的存儲介質（如硬盤、U盤等）及過期數據，技術運維部需采取專業(yè)銷毀措施（如物理銷毀、數據覆寫等），并做好銷毀記錄；業(yè)務部門需及時清理本部門不再需要的敏感數據，避免數據殘留風險。第四節(jié)終端與應用安全第十九條終端設備安全：公司辦公終端（計算機、筆記本電腦、手機等）需由技術運維部統(tǒng)一配置安全軟件（如殺毒軟件、終端安全管理軟件等），并定期更新病毒庫及系統(tǒng)補??；員工需設置符合安全要求的開機密碼及屏幕保護密碼，嚴禁將個人終端設備接入公司核心業(yè)務網絡；終端設備發(fā)生故障或遺失，需立即上報技術運維部及安全管理部，采取數據保護及設備管控措施。第二十條應用系統(tǒng)安全：研發(fā)部需遵循安全開發(fā)規(guī)范開展應用系統(tǒng)研發(fā)，上線前需經安全管理部進行安全測試，未通過安全測試的應用系統(tǒng)不得上線運行；技術運維部負責應用系統(tǒng)的安全運維，及時修復系統(tǒng)漏洞，定期開展系統(tǒng)安全評估；員工使用應用系統(tǒng)需嚴格遵守賬號密碼管理規(guī)定，不轉借賬號，發(fā)現賬號異常立即上報。第二十一條惡意代碼防范：全體員工需提高惡意代碼防范意識，不隨意打開未知郵件附件、點擊可疑鏈接，不使用未經安全檢測的外部存儲設備；技術運維部需定期更新網絡安全設備的惡意代碼庫，開展惡意代碼掃描及清除工作，建立惡意代碼入侵應急響應機制。第五節(jié)訪問控制與身份認證第二十二條身份認證規(guī)范：公司網絡及信息系統(tǒng)需實行嚴格的身份認證機制，核心系統(tǒng)需采用多因素認證（如賬號密碼+動態(tài)驗證碼、UKey等）；員工賬號需實名注冊，密碼設置需符合復雜度要求（如長度不低于8位，包含大小寫字母、數字及特殊符號），并定期（建議每90天）更換；嚴禁共用賬號、轉借賬號或泄露賬號密碼。第二十三條訪問權限管控：嚴格按照“最小權限、按需分配”的原則分配訪問權限，技術運維部及安全管理部定期對各部門及員工的訪問權限進行審計，及時回收過期權限、調整冗余權限；外部人員（如合作伙伴、訪客）訪問公司網絡或信息系統(tǒng)需經相關業(yè)務部門及安全管理部審批，落實身份認證及安全隔離措施，明確訪問范圍及訪問時限，安排專人陪同。第四章安全監(jiān)測與應急處置第一節(jié)安全監(jiān)測預警第二十四條監(jiān)測體系建設：安全管理部聯合技術運維部建立網絡安全監(jiān)測體系，部署安全監(jiān)測設備及軟件，實現對網絡流量、系統(tǒng)運行狀態(tài)、數據傳輸過程、終端行為等的實時監(jiān)測，及時發(fā)現網絡攻擊、病毒入侵、數據泄露等安全異常情況。第二十五條預警與上報：安全管理部負責分析監(jiān)測數據，對發(fā)現的安全異常情況進行分級預警（一般預警、重要預警、重大預警）；一般預警需及時通知相關部門及人員處置，重要預警及重大預警需立即上報網絡安全管理小組，同時啟動相應的預警響應措施。第二節(jié)應急處置規(guī)范第二十六條應急預案制定：安全管理部牽頭制定網絡安全應急預案，明確應急組織架構、應急響應流程、處置措施、責任分工及后期處置要求，涵蓋網絡攻擊、系統(tǒng)癱瘓、數據泄露、病毒爆發(fā)等各類網絡安全突發(fā)事件；應急預案需定期修訂完善，并報網絡安全管理小組審批。第二十七條應急響應流程：事件報告：發(fā)現網絡安全突發(fā)事件后，相關人員需立即向安全管理部及本部門負責人報告，說明事件類型、影響范圍、發(fā)生時間及初步情況；重大突發(fā)事件需第一時間上報網絡安全管理小組及公司主要負責人。應急啟動：安全管理部接到報告后，快速評估事件等級，啟動相應級別的應急預案，組織相關部門及人員開展應急處置工作。處置實施：根據應急預案分工，技術運維部負責阻斷攻擊源、修復系統(tǒng)漏洞、恢復系統(tǒng)運行及數據備份；安全管理部負責跟蹤事件進展，收集相關證據，協調外部技術支持（如需要）；業(yè)務部門負責配合開展業(yè)務影響評估及用戶溝通工作。恢復重建：事件得到控制后，技術運維部及相關部門逐步恢復系統(tǒng)正常運行及業(yè)務開展，安全管理部對恢復情況進行安全驗證，確保無殘留安全隱患。后期處置：應急處置完成后，安全管理部組織相關部門開展事件復盤，分析事件原因、處置過程中的問題及改進措施，形成應急處置報告；根據復盤結果優(yōu)化應急預案及安全防護體系。第二十八條應急演練：安全管理部需定期組織開展網絡安全應急演練，每年至少開展2次綜合應急演練或專項應急演練，提升各部門及人員的應急響應能力、協同配合能力；演練結束后需進行總結評估，優(yōu)化應急處置流程及措施。第五章培訓與考核獎懲第一節(jié)培訓與宣傳第二十九條培訓管理：人力資源部聯合安全管理部建立網絡安全培訓體系，制定年度培訓計劃，開展常態(tài)化網絡安全培訓工作；新員工入職需進行網絡安全崗前培訓，考核合格后方可上崗；針對網絡安全新形勢、新風險及新制度，及時組織專項培訓，提升全員網絡安全意識及應急處置能力。第三十條宣傳教育：安全管理部定期通過內部公告、案例分享、知識競賽等形式開展網絡安全宣傳教育活動，普及網絡安全法律法規(guī)及安全防護知識，營造全員重視網絡安全的良好氛圍。第二節(jié)考核機制第三十一條考核內容：公司將網絡安全工作納入各部門及員工的績效考核體系，考核內容包括制度執(zhí)行情況、安全隱患整改完成情況、安全事件發(fā)生情況、培訓參與情況及應急處置表現等。第三十二條考核周期：考核周期分為月度考核、季度考核及年度考核，由安全管理部聯合人力資源部及各部門負責人開展考核工作，考核結果作為薪酬調整、崗位晉升、評優(yōu)評先的重要依據。第三節(jié)獎懲措施第三十三條獎勵措施：對在網絡安全工作中表現突出，符合以下條件之一的部門或個人，公司給予表彰及物質獎勵：嚴格遵守網絡安全管理制度，全年未發(fā)生網絡安全責任事件的；及時發(fā)現重大網絡安全隱患并成功處置，避免公司重大損失的；在網絡安全技術創(chuàng)新、安全體系優(yōu)化等方面做出重要貢獻的；應急處置工作中表現突出，有效降低事件影響的；積極參與網絡安全培訓及宣傳工作，成效顯著的。第三十四條處罰措施：對違反本制度規(guī)定，存在以下行為之一的部門或個人，公司根據情節(jié)輕重給予批評教育、績效扣分、崗位調整直至解除勞動合同等處罰；造成公司經濟損失的，依法追究賠償責任；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關處理：未遵守網絡安全操作規(guī)范，導致網絡安全隱患或一般安全事件發(fā)生的；發(fā)現網絡安全異常情況未及時上報，或隱