風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系雙重預(yù)防體系建設(shè)運行自評報告一、引言雙重預(yù)防體系，即風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系，是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的關(guān)鍵舉措，對于有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故具有重要意義。為全面評估本企業(yè)雙重預(yù)防體系的建設(shè)與運行效果，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取針對性改進(jìn)措施，特開展此次自評工作。本次自評工作嚴(yán)格依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及企業(yè)內(nèi)部的管理制度，對雙重預(yù)防體系的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面、深入的檢查與分析。二、自評目的本次自評旨在全面、客觀地評價企業(yè)雙重預(yù)防體系的建設(shè)與運行狀況，識別體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，為進(jìn)一步優(yōu)化雙重預(yù)防體系提供依據(jù)，確保體系的有效性、適應(yīng)性和持續(xù)改進(jìn)，切實提升企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平，有效防范和化解各類安全風(fēng)險，杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。三、自評范圍本次自評涵蓋企業(yè)所有部門、車間、生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及相關(guān)的管理活動，包括但不限于工藝過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。具體范圍涉及[列舉具體的生產(chǎn)車間、部門名稱]等。四、自評依據(jù)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》3.《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》5.企業(yè)內(nèi)部制定的《風(fēng)險分級管控與隱患排查治理管理制度》《安全操作規(guī)程》等相關(guān)文件五、自評方法1.文件資料審查：對企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行過程中形成的各類文件資料進(jìn)行審查，包括風(fēng)險管理制度、風(fēng)險清單、隱患排查記錄、整改報告等，檢查其完整性、合規(guī)性和有效性。2.現(xiàn)場檢查：深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對設(shè)備設(shè)施的運行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全條件、人員的操作行為等進(jìn)行實地檢查，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險和事故隱患。3.人員訪談：與企業(yè)各級管理人員、一線員工進(jìn)行訪談，了解他們對雙重預(yù)防體系的認(rèn)識、理解和執(zhí)行情況，收集他們的意見和建議。4.數(shù)據(jù)分析：對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，如風(fēng)險等級分布、隱患數(shù)量及類型、整改完成率等，評估體系的運行效果。六、自評內(nèi)容及結(jié)果（一）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)與運行情況1.風(fēng)險管理制度建設(shè)企業(yè)制定了完善的風(fēng)險管理制度，明確了風(fēng)險分級管控的工作流程、職責(zé)分工和工作要求。制度涵蓋了風(fēng)險識別、評估、分級、管控措施制定等各個環(huán)節(jié)，為風(fēng)險分級管控工作提供了制度保障。經(jīng)審查，制度內(nèi)容符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，具有較強(qiáng)的可操作性。2.風(fēng)險識別與評估企業(yè)組織各部門、車間開展了全面的風(fēng)險識別與評估工作，采用了工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）等科學(xué)的風(fēng)險評估方法，對生產(chǎn)過程中的各類風(fēng)險進(jìn)行了系統(tǒng)的識別和評估。共識別出風(fēng)險[X]項，其中重大風(fēng)險[X]項、較大風(fēng)險[X]項、一般風(fēng)險[X]項、低風(fēng)險[X]項。風(fēng)險識別覆蓋了企業(yè)的所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和作業(yè)活動，評估結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.風(fēng)險分級管控措施制定與落實針對識別出的不同等級風(fēng)險，企業(yè)制定了相應(yīng)的管控措施，明確了責(zé)任部門和責(zé)任人。管控措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。經(jīng)現(xiàn)場檢查和人員訪談，大部分風(fēng)險管控措施得到了有效落實，但仍存在部分管控措施執(zhí)行不到位的情況。例如，[列舉具體的風(fēng)險管控措施未落實的情況及原因]。4.風(fēng)險告知與培訓(xùn)企業(yè)通過風(fēng)險告知牌、安全手冊、培訓(xùn)等方式，將風(fēng)險信息和管控措施告知相關(guān)人員。組織了多次風(fēng)險分級管控專題培訓(xùn)，提高了員工對風(fēng)險的認(rèn)識和防范意識。然而，在訪談中發(fā)現(xiàn)，部分員工對風(fēng)險的理解還不夠深入，對管控措施的掌握還不夠熟練。（二）隱患排查治理體系建設(shè)與運行情況1.隱患排查治理制度建設(shè)企業(yè)建立了完善的隱患排查治理制度，明確了隱患排查的方式、周期、內(nèi)容和整改要求。制度規(guī)定了日常檢查、定期檢查、專項檢查等多種隱患排查方式，確保隱患排查工作的全面性和有效性。經(jīng)審查，制度內(nèi)容符合企業(yè)實際情況，能夠指導(dǎo)隱患排查治理工作的開展。2.隱患排查工作開展情況企業(yè)按照制度要求，定期組織開展隱患排查工作。本年度共開展各類隱患排查[X]次，發(fā)現(xiàn)隱患[X]項。其中，一般隱患[X]項，重大隱患[X]項。隱患排查覆蓋了企業(yè)的各個部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)了大量潛在的安全問題。3.隱患整改情況對于排查出的隱患，企業(yè)建立了隱患臺賬，明確了整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。截至自評時，一般隱患的整改完成率達(dá)到了[X]%，重大隱患均已按照要求進(jìn)行了整改，整改工作取得了顯著成效。但仍有部分隱患由于資金、技術(shù)等原因未能及時整改到位，企業(yè)已制定了相應(yīng)的整改計劃，確保隱患得到徹底消除。4.隱患排查治理信息管理企業(yè)利用信息化手段對隱患排查治理工作進(jìn)行管理，建立了隱患排查治理信息系統(tǒng)。通過該系統(tǒng)，能夠及時記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改情況，實現(xiàn)了隱患排查治理的動態(tài)管理。但在系統(tǒng)使用過程中，發(fā)現(xiàn)部分?jǐn)?shù)據(jù)錄入不及時、不準(zhǔn)確的問題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)的管理和維護(hù)。（三）雙重預(yù)防體系融合情況企業(yè)注重風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系的融合，將風(fēng)險管控措施納入隱患排查的內(nèi)容，實現(xiàn)了風(fēng)險管控與隱患排查的有機(jī)結(jié)合。通過風(fēng)險分級管控，明確了隱患排查的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)；通過隱患排查治理，及時發(fā)現(xiàn)和消除風(fēng)險管控措施落實過程中存在的問題，進(jìn)一步完善了風(fēng)險管控體系。但在實際工作中，仍存在部分員工對雙重預(yù)防體系的融合理解不夠深入，工作銜接不夠順暢的問題。（四）體系運行保障情況1.組織保障企業(yè)成立了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行工作。各部門、車間也明確了相應(yīng)的管理人員，具體負(fù)責(zé)本部門、車間的雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行工作。組織架構(gòu)健全，職責(zé)分工明確，為雙重預(yù)防體系的有效運行提供了組織保障。2.人員保障企業(yè)加強(qiáng)了雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行的人員培訓(xùn)，提高了各級管理人員和一線員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。目前，企業(yè)大部分員工能夠熟練掌握風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的相關(guān)知識和技能，但仍有部分新員工和轉(zhuǎn)崗員工需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)。3.資金保障企業(yè)為雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行提供了必要的資金支持，確保了風(fēng)險識別、評估、管控措施實施以及隱患排查治理等工作的順利開展。經(jīng)審查，資金使用合理，能夠滿足雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行的需要。七、存在的問題及改進(jìn)措施（一）存在的問題1.部分員工對雙重預(yù)防體系的認(rèn)識和理解還不夠深入，存在重形式、輕落實的現(xiàn)象，導(dǎo)致風(fēng)險管控措施和隱患排查治理工作未能完全落實到位。2.風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的信息化水平有待進(jìn)一步提高，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性需要加強(qiáng)，部分信息系統(tǒng)功能需要進(jìn)一步完善。3.雙重預(yù)防體系與企業(yè)其他安全管理體系的融合還不夠緊密，存在工作重復(fù)、效率低下的問題。4.對重大風(fēng)險和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控措施還需要進(jìn)一步優(yōu)化，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。5.隱患排查治理的深度和廣度還不夠，部分潛在的安全風(fēng)險未能及時發(fā)現(xiàn)和消除。（二）改進(jìn)措施1.加強(qiáng)宣傳教育和培訓(xùn)力度，通過開展專題講座、案例分析、現(xiàn)場培訓(xùn)等多種形式，提高員工對雙重預(yù)防體系的認(rèn)識和理解，增強(qiáng)他們的安全意識和責(zé)任感。定期組織考核，確保員工掌握相關(guān)知識和技能。2.加大信息化建設(shè)投入，完善信息系統(tǒng)功能，提高數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和及時性。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量審核機(jī)制，加強(qiáng)對數(shù)據(jù)的分析和利用，為企業(yè)的安全決策提供有力支持。3.進(jìn)一步推進(jìn)雙重預(yù)防體系與企業(yè)其他安全管理體系的深度融合，整合資源，優(yōu)化工作流程，避免工作重復(fù)，提高工作效率。建立健全工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)部門之間的溝通與協(xié)作。4.組織專業(yè)人員對重大風(fēng)險和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控措施進(jìn)行評估和優(yōu)化，確保管控措施的科學(xué)性、有效性和針對性。加強(qiáng)對重大風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控，及時調(diào)整管控措施。5.完善隱患排查治理工作機(jī)制，拓寬隱患排查的渠道和方式，鼓勵員工積極參與隱患排查工作。加強(qiáng)對隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和消除。八、自評結(jié)論通過本次自評，認(rèn)為企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行取得了一定的成效。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度基本健全，各項工作得到了有效開展，風(fēng)險得到了較好的管控，隱患得到了及時的排查和治理。但在體系建設(shè)和運行過程中，還存在一些問題和不足之處，需要進(jìn)一步加強(qiáng)改進(jìn)。總體而言，企業(yè)雙重預(yù)防體系基本符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，但仍需持續(xù)優(yōu)化和完善，以提高體系的運行效果和企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平。九、下一步工作計劃1.針對自評中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保問題得到及時解決。2.持續(xù)加強(qiáng)