工作文件受控狀態(tài)：生效日期：分發(fā)號(hào)：11文件編號(hào)：版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0通過(guò)建立軟件三庫(kù)，對(duì)軟件配置項(xiàng)進(jìn)行入庫(kù)、訪問(wèn)、出庫(kù)、維護(hù)、更改、發(fā)行等活動(dòng)實(shí)施管理，以確保軟件產(chǎn)品的正確性、完整性、可控性、可追溯性。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的開(kāi)發(fā)庫(kù)、受控庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)的管3職責(zé)a)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)軟件配置管理計(jì)劃的制定，并指定配置管理員；b)配置管理員負(fù)責(zé)實(shí)施軟件配置管理計(jì)劃及開(kāi)發(fā)庫(kù)的管理；c)技術(shù)管理組負(fù)責(zé)受控庫(kù)的管理及開(kāi)發(fā)庫(kù)監(jiān)督；d)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品庫(kù)的管理；e)軟件測(cè)試驗(yàn)證員負(fù)責(zé)對(duì)軟件進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試。4軟件“三庫(kù)”管理4.1軟件開(kāi)發(fā)庫(kù)(在軟件生存周期中，存放軟件配置項(xiàng)的集合)4.1.1軟件配置管理計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃同時(shí)編寫(xiě)項(xiàng)目的軟件配置管理計(jì)劃并指定項(xiàng)目軟件配置管理員，建立配置庫(kù)，建立組員用戶(hù)名，分配訪問(wèn)權(quán)限。4.1.2建立軟件配置開(kāi)發(fā)庫(kù)配置管理員在服務(wù)器(SVN)中建立該項(xiàng)目軟件配置管理目錄并對(duì)開(kāi)發(fā)庫(kù)內(nèi)配置進(jìn)a)項(xiàng)目組人員賬號(hào)建立及權(quán)限開(kāi)通及控制；b)確保開(kāi)發(fā)庫(kù)內(nèi)配置項(xiàng)的齊套性及最新版本；c)開(kāi)發(fā)庫(kù)內(nèi)配置項(xiàng)版本管理。4.1.3開(kāi)發(fā)庫(kù)賬號(hào)及權(quán)限配置管理員根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要，對(duì)其他人員進(jìn)行權(quán)限的劃分和開(kāi)通。4.2軟件受控庫(kù)(在軟件生存周期中，存放已通過(guò)測(cè)試或評(píng)審且作為階段性產(chǎn)品的軟件配置項(xiàng)的集合)通過(guò)以下測(cè)試或評(píng)審的軟件配置項(xiàng)需要入受控庫(kù)管理：文件編號(hào)：版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0b)需求評(píng)審c)開(kāi)發(fā)評(píng)審階段評(píng)審后的問(wèn)題回歸和項(xiàng)目組做適應(yīng)性修改后形成的新版本基線配置項(xiàng)都需要入受控庫(kù)管理。入庫(kù)管理的配置項(xiàng)明細(xì)參考附錄A《各階段入庫(kù)配置項(xiàng)一覽表》4.2.1入庫(kù)控制在軟件產(chǎn)品生命周期研發(fā)階段中，可作為基線管理(通過(guò)測(cè)試、評(píng)審或問(wèn)題整改回歸完成后)的軟件配置項(xiàng)都必須存放于受控庫(kù)管理。流程如下：a)軟件開(kāi)發(fā)人填寫(xiě)《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》,軟件測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證；b)部門(mén)主管審批；c)獲批后由項(xiàng)目配置管理員將配置項(xiàng)目交付技術(shù)管理組進(jìn)行d)受控庫(kù)服務(wù)器中項(xiàng)目各成員只享有訪問(wèn)權(quán)限，項(xiàng)目組以外不享有任何權(quán)限；e)技術(shù)管理組填寫(xiě)《軟件入/出庫(kù)登記表》作統(tǒng)一登記。文件編號(hào)：版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0圖1受控庫(kù)入庫(kù)流程圖4.2.2更改控制處于研制階段項(xiàng)目軟件配置項(xiàng)更改由項(xiàng)目組根據(jù)更改輸入自主進(jìn)行更改，更改情況記錄在《軟件配置項(xiàng)管理報(bào)告》中。4.2.3出庫(kù)控制按照軟件各階段的相應(yīng)權(quán)限，由需求人員或使用部門(mén)填寫(xiě)受控庫(kù)《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》并提交部門(mén)主管審批。技術(shù)管理組根據(jù)審批意見(jiàn)辦理出庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)《軟件入/出庫(kù)登記表》進(jìn)行相關(guān)標(biāo)識(shí)。工作文件需求人員/使用單位進(jìn)行填寫(xiě)《軟件出庫(kù)申請(qǐng)版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0VVV圖2受控庫(kù)出庫(kù)流程圖4.2.4訪問(wèn)控制只有項(xiàng)目組成員及技術(shù)管理組享有受控庫(kù)中軟件配置項(xiàng)訪問(wèn)權(quán)限，其他人員/單位需要對(duì)受控配置項(xiàng)進(jìn)行訪問(wèn)都必須經(jīng)過(guò)申請(qǐng)審批流程，詳細(xì)如下：a)需求人員填寫(xiě)《軟件配置項(xiàng)訪問(wèn)申請(qǐng)表》,經(jīng)該項(xiàng)目經(jīng)理同意后提交部門(mén)主管審批；b)技術(shù)管理組根據(jù)審批意見(jiàn)對(duì)需求人員/單位開(kāi)放臨時(shí)訪問(wèn)權(quán)限，同時(shí)在《軟件配置項(xiàng)訪問(wèn)登記表》記錄相關(guān)信息。版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0F圖3訪問(wèn)流程配置管理員針對(duì)存放在受控庫(kù)的配置項(xiàng)按項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段需要編寫(xiě)《軟件配置項(xiàng)管理報(bào)告》,記錄項(xiàng)目配置項(xiàng)更改、入庫(kù)、出庫(kù)、基線等情況。軟件配置項(xiàng)的集合)4.3.1入庫(kù)控制a)開(kāi)發(fā)人員提出入庫(kù)申請(qǐng)，填寫(xiě)《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》;b)由測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試并將測(cè)試結(jié)果填寫(xiě)在《產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中；c)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人對(duì)入庫(kù)項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和版本審查；d)技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)入庫(kù)；e)技術(shù)管理組負(fù)責(zé)填寫(xiě)《軟件入/出庫(kù)登記表》并入庫(kù)。工作文件版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人進(jìn)行填寫(xiě)《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收并編寫(xiě)《產(chǎn)品驗(yàn)收申請(qǐng)表和配置項(xiàng)交給質(zhì)量管理部審批技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)管理員把配置項(xiàng)刻錄進(jìn)光碟并入庫(kù)圖4產(chǎn)品庫(kù)入庫(kù)流程圖4.3.2出庫(kù)控制軟件產(chǎn)品庫(kù)中的項(xiàng)出庫(kù)時(shí)，應(yīng)按下列方式進(jìn)行控制：a)使用部門(mén)或提取人提出出庫(kù)申請(qǐng)，填寫(xiě)《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》;b)技術(shù)總監(jiān)審批；c)技術(shù)管理組對(duì)庫(kù)屬性中的有關(guān)出庫(kù)信息登記。工作文件版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0需求人員/使用單位進(jìn)行填寫(xiě)《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)管理員把需出庫(kù)/(復(fù)制)配置項(xiàng)按需求方式出庫(kù)填寫(xiě)《軟件入/出庫(kù)登記表》圖5產(chǎn)品庫(kù)出庫(kù)流程4.3.3刻錄/燒錄控制當(dāng)軟件有刻錄復(fù)制或燒錄安裝需求，需求人員(或單位)填寫(xiě)《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》并提交相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)管理組根據(jù)申請(qǐng)表的審批意見(jiàn)提供對(duì)應(yīng)版本的軟件內(nèi)容并登記在《軟件刻錄/燒錄登記表》中。4.3.4更改控制a)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人填寫(xiě)《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表》提出更改申請(qǐng)；b)技術(shù)總監(jiān)審批；c)向項(xiàng)目組成員、部門(mén)主管及質(zhì)量管理部發(fā)布更改信息；d)技術(shù)管理組根據(jù)更改申請(qǐng)報(bào)告審批意見(jiàn)對(duì)配置項(xiàng)目按4.3.2要求辦理出庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)《軟件入/出庫(kù)登記表》登記保存更改前的版本并標(biāo)識(shí)；e)項(xiàng)目軟件開(kāi)發(fā)人員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行更改；版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0圖6產(chǎn)品庫(kù)更改申請(qǐng)流程圖配置項(xiàng)更改完成后按照產(chǎn)品庫(kù)入庫(kù)控制要求進(jìn)行重新入庫(kù)。4.3.5訪問(wèn)控制訪問(wèn)人員/單位填寫(xiě)《配置項(xiàng)訪問(wèn)申請(qǐng)表》并提交部門(mén)主管審批后方可進(jìn)行訪問(wèn)0各庫(kù)別、各階段入庫(kù)配置內(nèi)容參照附錄A。6標(biāo)識(shí)管理配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)需包括a)名稱(chēng)；b)代號(hào)；c)文件狀態(tài)(已發(fā)布/修改中);版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0軟件版本標(biāo)識(shí)規(guī)則參考《產(chǎn)品技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》。7產(chǎn)品防護(hù)7.1軟件產(chǎn)品防護(hù)流程7.1.1在軟件作為產(chǎn)品發(fā)布之前，由相關(guān)配置管理員負(fù)責(zé)控制對(duì)軟件項(xiàng)的訪問(wèn)，建立基線維護(hù)軟件的各個(gè)版本。7.1.2當(dāng)軟件產(chǎn)品需要發(fā)布新版本時(shí)，由項(xiàng)目軟件組對(duì)軟件產(chǎn)品進(jìn)行安裝打包，交由測(cè)試員進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試合格后，由質(zhì)量管理部對(duì)軟件進(jìn)行殺毒掃描，確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題后把軟件產(chǎn)品及其相關(guān)文檔放入產(chǎn)品庫(kù)歸檔。7.1.3軟件產(chǎn)品發(fā)布評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，從產(chǎn)品庫(kù)中輸出交付內(nèi)容，在質(zhì)量管理部監(jiān)督下進(jìn)行刻盤(pán)歸檔(生成軟件母版)。7.1.4當(dāng)交付產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)管理組從軟件母版及進(jìn)行子盤(pán)刻錄，在交付過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)軟件免受病毒感染。7.1.5當(dāng)交付產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)管理組領(lǐng)用子盤(pán)交付給用戶(hù)，在此過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)軟件免受病毒感染和滿(mǎn)足保密要求。7.2軟件產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定7.2.1軟件及相關(guān)文檔的光盤(pán)的保管：應(yīng)存放在保密柜，符合光盤(pán)電磁和靜電防護(hù)要求。7.2.2軟件的壓縮、加密和傳送要滿(mǎn)足保密要求。7.2.3軟件的定期備份，存儲(chǔ)在不同的媒體上，確保冗余，以保證發(fā)生災(zāi)難后的恢復(fù)07.2.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每年檢查一次軟件母版，并對(duì)損壞母版重新進(jìn)行刻錄。7.2.5歸檔保存的軟件，任何人不得私自刪除銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀軟件檔案必須報(bào)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批同意，并填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀登記表》。8相關(guān)文件8.1產(chǎn)品技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則版號(hào)/修改狀態(tài)：A/09記錄9.1軟件入庫(kù)申請(qǐng)表9.2產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告9.3軟件出庫(kù)申請(qǐng)表9.4設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表9.5軟件配置項(xiàng)訪問(wèn)申請(qǐng)表9.6軟件入/出庫(kù)登記表9.7軟件訪問(wèn)登記表9.8軟件刻錄/燒錄登記表9.9設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表9.10配置管理計(jì)劃9.11軟件配置管理報(bào)告9.12軟件歸檔光盤(pán)封面9.13文件銷(xiāo)毀登記表序號(hào)文件更改通知單實(shí)施日期序號(hào)文件更改通知單實(shí)施日期162738495工作文件文件編號(hào)：版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0附錄A各階段入庫(kù)配置項(xiàng)一覽表1開(kāi)發(fā)庫(kù)表A1開(kāi)發(fā)庫(kù)配置項(xiàng)類(lèi)型配置項(xiàng)備注軟件類(lèi)軟件運(yùn)行程序及源代碼文檔類(lèi)系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)按需求軟件需求規(guī)格說(shuō)明數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)文檔業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)按需求評(píng)審產(chǎn)出與客戶(hù)溝通的會(huì)議紀(jì)要和問(wèn)題點(diǎn)匯總2受控庫(kù)軟件類(lèi)為必須要存檔內(nèi)容，文檔類(lèi)為輔助說(shuō)明性材料，按項(xiàng)目具體情況提交表中斜體配置項(xiàng)為前階段已提交資料，需注意版本更新。表A2受控庫(kù)配置項(xiàng)類(lèi)型配置項(xiàng)備注軟件類(lèi)軟件運(yùn)行程序及源代碼文檔類(lèi)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)方案系統(tǒng)集成提交軟件需求規(guī)格說(shuō)明系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)文檔業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)按需求軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃軟件測(cè)試計(jì)劃軟件測(cè)