PAGE京東信息化規(guī)范管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范京東公司信息化管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，保護(hù)公司和客戶的信息資產(chǎn)安全，促進(jìn)公司信息化建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展的深度融合。（二）適用范圍本制度適用于京東公司全體員工、合作伙伴以及與公司信息化系統(tǒng)相關(guān)的所有人員和活動(dòng)。包括但不限于公司內(nèi)部的各類信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及監(jiān)管要求，確保信息化管理工作合法合規(guī)。2.安全性原則：把信息安全放在首位，采取有效的技術(shù)和管理措施，防范信息泄露、篡改、丟失等安全風(fēng)險(xiǎn)。3.穩(wěn)定性原則：保障信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，減少系統(tǒng)故障和停機(jī)時(shí)間，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。4.高效性原則：優(yōu)化信息化流程，提高工作效率，充分發(fā)揮信息技術(shù)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持作用。5.可擴(kuò)展性原則：信息化系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)具備良好的可擴(kuò)展性，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展變化的需求。二、信息化管理組織與職責(zé)（一）信息化管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人以及信息化部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策。審議信息化建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)算、方案等重要事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)過(guò)程中的跨部門問(wèn)題和重大爭(zhēng)議。（二）信息化部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維和管理。制定和完善信息化管理制度、流程和規(guī)范。提供信息技術(shù)支持和服務(wù)，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。開(kāi)展信息安全管理工作，包括安全策略制定、安全防護(hù)措施實(shí)施、安全監(jiān)控與應(yīng)急處理等。推動(dòng)信息化技術(shù)在公司業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和效率提升。（三）業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)配合信息化部門開(kāi)展信息化建設(shè)工作，提供業(yè)務(wù)需求和相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的日常使用和管理，確保信息的準(zhǔn)確錄入和及時(shí)更新。協(xié)助信息化部門進(jìn)行信息安全管理，落實(shí)本部門的安全責(zé)任。提出信息化建設(shè)的改進(jìn)建議和需求，推動(dòng)業(yè)務(wù)與信息化的深度融合。三、信息系統(tǒng)建設(shè)與管理（一）項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出信息化建設(shè)項(xiàng)目建議。2.信息化部門對(duì)項(xiàng)目建議進(jìn)行初步評(píng)估，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、業(yè)務(wù)必要性等。3.經(jīng)評(píng)估可行的項(xiàng)目，由信息化部門組織編制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，提交信息化管理委員會(huì)審議。4.信息化管理委員會(huì)對(duì)立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的項(xiàng)目正式立項(xiàng)。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.信息化部門負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各成員的職責(zé)。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，開(kāi)展系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署等工作。3.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格控制項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，定期進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤和匯報(bào)。4.業(yè)務(wù)部門全程參與項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)需求和意見(jiàn)，確保系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)實(shí)際。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成開(kāi)發(fā)和測(cè)試后，由信息化部門組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。2.內(nèi)部驗(yàn)收合格后，由業(yè)務(wù)部門對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行試用，試用期限根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定。3.試用期滿，業(yè)務(wù)部門對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，提出驗(yàn)收申請(qǐng)。4.信息化部門組織成立驗(yàn)收小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、文檔等。5.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，項(xiàng)目正式交付使用。（四）系統(tǒng)運(yùn)維與優(yōu)化1.信息化部門建立健全系統(tǒng)運(yùn)維管理制度，明確運(yùn)維流程和規(guī)范。2.安排專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)維工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化等。3.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在問(wèn)題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。4.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和用戶反饋，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，提升系統(tǒng)性能和用戶體驗(yàn)。四、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級(jí)1.按照數(shù)據(jù)的性質(zhì)、用途、敏感程度等，對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，如客戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)，如一級(jí)（高敏感）、二級(jí)（重要）、三級(jí)（一般）等。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.明確數(shù)據(jù)采集的渠道、方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和錄入工作，嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行操作。3.信息化部門對(duì)數(shù)據(jù)采集和錄入工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份1.根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和安全要求，選擇合適的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式，如數(shù)據(jù)庫(kù)、文件系統(tǒng)等。2.建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并進(jìn)行異地容災(zāi)備份。3.加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的管理和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性和可靠性。（四）數(shù)據(jù)使用與共享1.明確數(shù)據(jù)使用的權(quán)限和流程，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問(wèn)和使用。2.業(yè)務(wù)部門因工作需要使用數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定申請(qǐng)數(shù)據(jù)使用權(quán)限，經(jīng)審批后才能獲取和使用數(shù)據(jù)。3.在確保數(shù)據(jù)安全的前提下，推動(dòng)數(shù)據(jù)在公司內(nèi)部的合理共享，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同和創(chuàng)新。（五）數(shù)據(jù)安全與保密1.制定數(shù)據(jù)安全策略，采取加密、訪問(wèn)控制、防火墻等技術(shù)措施，保障數(shù)據(jù)的安全。2.對(duì)涉及公司機(jī)密和敏感的數(shù)據(jù)，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，加強(qiáng)保密管理。3.定期開(kāi)展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和教育，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定信息安全策略，明確安全目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、人員安全等方面，確保全面防護(hù)。（二）安全技術(shù)措施1.部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護(hù)設(shè)備，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，實(shí)施訪問(wèn)控制策略，限制非法訪問(wèn)。3.采用加密技術(shù)對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸和存儲(chǔ)，防止數(shù)據(jù)泄露。4.定期進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。（三）安全管理措施1.建立信息安全管理體系，明確各部門和人員的安全職責(zé)。2.加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。3.制定安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠快速響應(yīng)和處理。4.對(duì)信息系統(tǒng)的安全狀況進(jìn)行定期評(píng)估和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全問(wèn)題。（四）安全事件處理1.建立安全事件監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全事件跡象。2.一旦發(fā)生安全事件，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取措施進(jìn)行應(yīng)急處理，防止事件擴(kuò)大。3.對(duì)安全事件進(jìn)行調(diào)查和分析，查明原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。4.按照規(guī)定及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告安全事件情況。六、信息化設(shè)備與設(shè)施管理（一）設(shè)備采購(gòu)與選型1.根據(jù)公司信息化建設(shè)需求，制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。2.在設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中，進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)評(píng)估，選擇性價(jià)比高、質(zhì)量可靠的設(shè)備。3.嚴(yán)格按照采購(gòu)流程進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性和透明度。（二）設(shè)備使用與維護(hù)1.明確設(shè)備的使用部門和責(zé)任人，制定設(shè)備使用操作規(guī)程。2.業(yè)務(wù)部門和員工應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置和參數(shù)。3.信息化部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維修，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（三）設(shè)備報(bào)廢與處置1.建立設(shè)備報(bào)廢管理制度，明確設(shè)備報(bào)廢的條件和流程。2.對(duì)達(dá)到報(bào)廢條件的設(shè)備，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)信息化部門審核后報(bào)公司審批。3.設(shè)備報(bào)廢后，按照規(guī)定進(jìn)行處置，確保資產(chǎn)安全和合規(guī)。（四）設(shè)施管理1.對(duì)公司的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、機(jī)房設(shè)施等信息化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一管理。2.制定設(shè)施維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行。3.加強(qiáng)對(duì)設(shè)施的安全管理，采取防火、防盜、防雷等措施，保障設(shè)施安全。七、信息化培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司信息化發(fā)展需求和員工崗位技能要求，制定信息化培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋信息技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)、信息系統(tǒng)操作技能、信息安全意識(shí)等方面。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展各類信息化培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式可包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。2.培訓(xùn)過(guò)程中，注重培訓(xùn)效果評(píng)估，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（三）教育與宣傳1.開(kāi)展信息化教育活動(dòng)，普及信