PAGE三代超市物料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范三代超市物料的管理流程，確保物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，提高物料使用效率，降低成本，保障超市運(yùn)營(yíng)的順利開(kāi)展。（二）適用范圍本制度適用于三代超市總部及各門(mén)店所有物料的管理，包括但不限于商品陳列道具、辦公用品、清潔用品、促銷物料等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，保證庫(kù)存數(shù)量與賬目一致，為決策提供可靠依據(jù)。3.高效性原則：優(yōu)化物料管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤，提高工作效率。4.節(jié)約性原則：合理控制物料采購(gòu)和使用，避免浪費(fèi)，降低運(yùn)營(yíng)成本。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)超市運(yùn)營(yíng)需求，制定物料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。3.維護(hù)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，保證物料存儲(chǔ)安全，防止物料損壞、變質(zhì)。（三）使用部門(mén)1.根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，合理領(lǐng)用物料，確保物料使用的合理性和必要性。2.對(duì)領(lǐng)用的物料進(jìn)行妥善保管和使用，避免浪費(fèi)和丟失。3.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)使用信息。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.審核物料采購(gòu)費(fèi)用，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.參與物料盤(pán)點(diǎn)工作，監(jiān)督物料管理流程的執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)物料成本核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）管理部門(mén)1.制定和完善物料管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，解決物料管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期對(duì)物料管理工作進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，提出改進(jìn)措施。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、季節(jié)變化、促銷活動(dòng)等因素，提前[X]周提交物料需求申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門(mén)匯總各部門(mén)需求后，結(jié)合庫(kù)存情況，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的種類、數(shù)量、預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等，并報(bào)管理部門(mén)審核。3.如遇特殊情況需要臨時(shí)采購(gòu)物料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采購(gòu)原因、物料詳情等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交采購(gòu)部門(mén)辦理。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，信譽(yù)良好，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，綜合考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇合格的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明物料信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，如要求供應(yīng)商補(bǔ)貨、換貨或承擔(dān)相應(yīng)損失。3.采購(gòu)到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等文件，對(duì)到貨物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等。2.對(duì)于重要物料或有特殊要求的物料，可邀請(qǐng)專業(yè)人員或使用部門(mén)參與驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅亍?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物料到貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)和檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。3.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物料驗(yàn)收單》，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。五、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立相應(yīng)的庫(kù)存標(biāo)識(shí)。2.根據(jù)《物料驗(yàn)收單》，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，根據(jù)物料特性合理安排存儲(chǔ)區(qū)域，確保物料存儲(chǔ)安全。2.設(shè)置必要的防護(hù)設(shè)施，如防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等設(shè)施，防止物料損壞、變質(zhì)或丟失。3.對(duì)有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)建立保質(zhì)期管理臺(tái)賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）發(fā)放管理1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)審批后的申請(qǐng)表發(fā)放物料，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.對(duì)于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量和審批流程。（四）盤(pán)點(diǎn)管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)和年度大盤(pán)點(diǎn)。2.月度小盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)自行組織，對(duì)部分重點(diǎn)物料或易損耗物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。年度大盤(pán)點(diǎn)由管理部門(mén)牽頭，各部門(mén)協(xié)同參與，對(duì)所有物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。3.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)編制《物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門(mén)應(yīng)按照物料的使用說(shuō)明和操作規(guī)程合理使用物料，確保物料使用安全、有效。2.嚴(yán)禁將物料挪作他用或擅自轉(zhuǎn)借其他部門(mén)，如需調(diào)劑使用，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）節(jié)約使用1.各部門(mén)應(yīng)樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下，盡量減少物料浪費(fèi)。2.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料使用情況進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施，提高物料使用效率。（三）廢舊物料管理1.對(duì)于廢舊物料，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理并交至倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)廢舊物料進(jìn)行分類存放，并定期進(jìn)行處理。2.廢舊物料的處理方式包括回收、變賣、報(bào)廢等，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保處理過(guò)程合法合規(guī)，處理收入及時(shí)入賬。七、成本控制（一）預(yù)算控制1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和歷史數(shù)據(jù)，制定物料采購(gòu)預(yù)算，并將預(yù)算分解到各部門(mén)。2.各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制物料采購(gòu)和使用費(fèi)用，確保不超出預(yù)算范圍。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。（二）成本分析1.定期對(duì)物料成本進(jìn)行分析，包括采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，提出優(yōu)化成本的措施和建議，如優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理控制庫(kù)存水平、提高物料使用效率等。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行到位。檢查內(nèi)容包括采購(gòu)流程、驗(yàn)收管理、庫(kù)存管理、使用管理等方面。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物料管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員的物料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核指標(biāo)包括物料采購(gòu)成本控制、庫(kù)存準(zhǔn)確率、物料使用效率、制度執(zhí)行情況等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)