PAGE材料入場及存放制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司各類材料的入場及存放管理，確保材料質(zhì)量不受損、數(shù)量準(zhǔn)確、存放安全有序，滿足公司生產(chǎn)、經(jīng)營等各項活動的需求，提高工作效率，降低運(yùn)營成本，特制定本制度規(guī)范。2.適用范圍本制度適用于公司所有采購材料、生產(chǎn)輔助材料、周轉(zhuǎn)材料以及外委加工返回材料等各類材料的入場及存放管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)材料采購訂單的下達(dá)、跟蹤供應(yīng)商發(fā)貨情況，確保所采購材料符合合同要求，并及時通知相關(guān)部門做好材料入場準(zhǔn)備工作。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對入場材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)判定材料是否合格，出具檢驗報告。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)提供合適的存放場地，按照規(guī)定對材料進(jìn)行驗收、入庫、存儲、保管及發(fā)放工作，確保材料存儲安全、數(shù)量準(zhǔn)確、賬物相符。使用部門：負(fù)責(zé)提出材料需求計劃，配合做好材料入場驗收工作，并及時領(lǐng)用所需材料。二、材料入場流程規(guī)范1.到貨通知采購部門在收到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，應(yīng)立即核對訂單信息，確認(rèn)材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時間等無誤后，及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量部門準(zhǔn)備驗收。通知內(nèi)容應(yīng)包括材料基本信息、預(yù)計到貨時間、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等。2.驗收準(zhǔn)備倉庫管理部門根據(jù)采購部門的到貨通知，安排足夠的驗收人員和合適的驗收場地，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢驗儀器等。質(zhì)量部門根據(jù)材料特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定驗收方法和檢驗項目，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗文件和記錄表格。3.現(xiàn)場驗收材料到貨時，倉庫管理部門驗收人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。核對無誤后，對材料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。質(zhì)量部門按照既定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法對材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，可采用抽檢或全檢方式。對于關(guān)鍵材料或質(zhì)量不穩(wěn)定的材料，應(yīng)進(jìn)行全檢。檢驗項目包括但不限于材料的性能指標(biāo)、化學(xué)成分、尺寸精度等。在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符，驗收人員應(yīng)立即做好記錄，并及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通解決。4.驗收記錄驗收人員應(yīng)詳細(xì)填寫驗收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收情況（外觀、包裝、質(zhì)量檢驗結(jié)果等）、驗收人員簽名等。質(zhì)量部門出具的檢驗報告應(yīng)作為驗收記錄的重要組成部分，檢驗報告應(yīng)包含檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論等信息，并加蓋質(zhì)量檢驗專用章。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和追溯。三、材料存放要求1.存放場地規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的類別、特性、使用頻率等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存放區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆材料區(qū)、貴重材料區(qū)等。每個存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存放材料類別等信息，便于材料的查找和管理。2.分類存放原則材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，不同類別的材料不得混放。例如，金屬材料應(yīng)與非金屬材料分開存放，不同規(guī)格的鋼材應(yīng)分區(qū)存放，同一規(guī)格但不同批次的材料應(yīng)分開標(biāo)識。對于有特殊要求的材料，如防潮、防火、防爆、防腐蝕等材料，應(yīng)存放在符合相應(yīng)要求的專門區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.存放方式規(guī)范材料應(yīng)按照規(guī)定的存放方式進(jìn)行擺放，確保存放安全、整齊有序。例如，管材、型材應(yīng)采用貨架分層存放，板材應(yīng)平放在貨架或地面上，避免彎曲變形；袋裝材料應(yīng)碼放整齊，高度適中，防止倒塌；液體材料應(yīng)存放在密封容器中，并放置在專門的儲存區(qū)域，防止泄漏。對于重量較大的材料，應(yīng)存放在底層或便于吊裝的位置，避免因上層材料過重導(dǎo)致下層材料受壓變形。4.標(biāo)識管理每批入庫材料都應(yīng)在顯著位置張貼標(biāo)識牌，標(biāo)識牌內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期、數(shù)量、檢驗狀態(tài)（合格、不合格、待檢）等信息。對于有追溯要求的材料，標(biāo)識牌還應(yīng)包含生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。標(biāo)識牌應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保長期可識別。5.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，應(yīng)核對材料的實際數(shù)量與庫存賬目是否一致，檢查材料的存放狀態(tài)是否良好，有無損壞、變質(zhì)等情況。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，記錄盤點(diǎn)結(jié)果，如賬實相符、盤盈、盤虧等情況，并分析原因，提出處理建議。對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整庫存賬目。四、特殊材料入場及存放規(guī)定1.易燃易爆材料易燃易爆材料的采購應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商，并確保運(yùn)輸過程安全。材料入場時，必須持有相關(guān)的危險化學(xué)品運(yùn)輸許可證、產(chǎn)品合格證等文件。存放易燃易爆材料的倉庫應(yīng)符合防火、防爆、防雷、防靜電等安全要求，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，并配備相應(yīng)的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備。易燃易爆材料應(yīng)存放在專門的儲存柜或儲存區(qū)，實行雙人雙鎖管理，嚴(yán)格控制出入庫數(shù)量和流向。領(lǐng)用易燃易爆材料時，必須填寫專門的領(lǐng)用申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，由專人領(lǐng)用，并做好領(lǐng)用記錄。2.貴重材料貴重材料的采購應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的供應(yīng)商評估和選擇，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。材料入場時，應(yīng)進(jìn)行更加嚴(yán)格的驗收，除常規(guī)驗收項目外，還應(yīng)對材料的品質(zhì)、純度等進(jìn)行詳細(xì)檢驗。貴重材料應(yīng)存放在專門的保險柜或貴重物品存儲區(qū)，安裝監(jiān)控設(shè)備，實行專人專管。建立貴重材料臺賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫時間、數(shù)量、用途等信息，做到賬物相符。定期對貴重材料進(jìn)行盤點(diǎn)和核對，確保材料安全。3.易損材料易損材料在運(yùn)輸過程中應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，避免碰撞、擠壓等損壞。入場驗收時，應(yīng)重點(diǎn)檢查材料的外觀是否有損壞，對易損部位進(jìn)行詳細(xì)檢驗。易損材料應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、避免擠壓的區(qū)域，可采用單獨(dú)存放或加防護(hù)墊等方式進(jìn)行保護(hù)。在發(fā)放和使用易損材料時，應(yīng)提醒使用人員注意保護(hù)，避免因操作不當(dāng)造成損壞。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對材料入場及存放情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督小組由采購部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員組成。檢查內(nèi)容包括材料入場流程的執(zhí)行情況、驗收記錄的完整性和準(zhǔn)確性、材料存放的規(guī)范性、標(biāo)識管理情況、庫存盤點(diǎn)情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。2.外部審核配合上級主管部門、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)等進(jìn)行定期或不定期的外部審核，提供相關(guān)材料入場及存放的制度文件、記錄資料等，接受外部審核檢查。對于外部審核提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真分析研究，制定整改措施，及時進(jìn)行整改，確保公司材料管理工作符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。六、違規(guī)處理1.對于采購部門若采購材料不符合合同要求，未及時通知相關(guān)部門，導(dǎo)致驗收延誤或材料質(zhì)量問題，視情節(jié)輕重給予采購人員警告、罰款等處罰。因采購失誤造成材料浪費(fèi)、積壓等情況，對采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其采取措施減少損失，同時根據(jù)損失大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。2.對于質(zhì)量部門質(zhì)量檢驗人員未按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗，出具虛假檢驗報告，導(dǎo)致不合格材料入庫的，給予質(zhì)量檢驗人員撤職、罰款等處罰，并追究相關(guān)責(zé)任。對質(zhì)量問題未能及時發(fā)現(xiàn)和處理，影響生產(chǎn)進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量的，對質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話，并要求其采取措施改進(jìn)工作，視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰。3.對于倉庫管理部門倉庫管理人員未按照規(guī)定對材料進(jìn)行驗收、入庫、存儲、保管及發(fā)放，導(dǎo)致材料損壞、丟失、賬物不符等情況，給予倉庫管理人員警告、罰款、辭退等處罰。因倉庫管理不善，造成材料存放混亂、標(biāo)識不清，影響工作效率和質(zhì)量的，對倉庫管理部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其限期整改，根據(jù)整改情況給予相應(yīng)處罰。4.對于使用部門使用部門未按照規(guī)定及時領(lǐng)用材料，導(dǎo)致材料積壓或影響生產(chǎn)的，對使