PAGE煤礦評價規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強煤礦評價工作的規(guī)范化管理，確保煤礦生產(chǎn)安全、高效運行，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬煤礦的評價管理工作，包括但不限于煤礦建設(shè)項目安全評價、煤礦生產(chǎn)過程中的安全評價、煤礦設(shè)備設(shè)施評價、煤礦環(huán)境評價等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關(guān)政策要求，確保評價工作合法合規(guī)。2.科學(xué)公正原則：運用科學(xué)的評價方法和技術(shù)手段，客觀、公正地對煤礦各方面情況進行評價，保證評價結(jié)果真實可靠。3.全面覆蓋原則：對煤礦的各個環(huán)節(jié)、各個方面進行全面評價，不留死角，確保評價工作的完整性。4.預(yù)防為主原則：通過評價及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險和問題，采取有效措施加以預(yù)防和控制，防止事故發(fā)生。（四）引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《煤礦安全規(guī)程》3.《煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查和竣工驗收規(guī)范》4.《安全評價通則》5.其他相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準二、評價機構(gòu)與人員管理（一）評價機構(gòu)選擇1.公司應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)承擔煤礦評價工作。評價機構(gòu)資質(zhì)應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定，并在有效期內(nèi)。2.在選擇評價機構(gòu)時，應(yīng)進行嚴格的考察和評估，包括機構(gòu)信譽、專業(yè)能力、業(yè)績情況等，確保評價機構(gòu)能夠勝任煤礦評價工作。（二）評價人員要求1.評價人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉煤礦行業(yè)特點和相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范。2.評價人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書，并定期參加繼續(xù)教育，不斷更新知識和提高業(yè)務(wù)水平。3.評價人員應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正地開展評價工作，不得弄虛作假、隱瞞事實。（三）評價機構(gòu)與人員職責1.評價機構(gòu)職責按照合同約定和相關(guān)要求，制定評價方案，組織實施評價工作。對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行詳細記錄，并提出整改建議。編制評價報告，確保報告內(nèi)容真實、準確、完整，結(jié)論明確。配合公司對評價結(jié)果進行審核和驗證，根據(jù)審核意見及時修改完善評價報告。2.評價人員職責嚴格按照評價方案開展評價工作，確保評價過程的規(guī)范性和準確性。認真收集、分析評價所需的資料和數(shù)據(jù)，對煤礦現(xiàn)場進行詳細勘查，如實記錄評價情況。參與評價報告的編制工作，對評價結(jié)論負責。保守在評價工作中知悉的公司商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。三、評價工作流程（一）評價準備1.公司與評價機構(gòu)簽訂評價合同后，應(yīng)及時向評價機構(gòu)提供煤礦相關(guān)資料，包括但不限于煤礦設(shè)計文件、地質(zhì)報告、安全管理制度、設(shè)備臺賬、人員檔案等。2.評價機構(gòu)組建評價項目組，明確項目負責人和各成員的職責分工，并組織評價人員進行項目培訓(xùn)，使其熟悉煤礦基本情況和評價工作要求。3.評價項目組根據(jù)煤礦實際情況和評價要求，制定詳細的評價方案，明確評價目的、范圍、方法、步驟及人員分工等。（二）現(xiàn)場勘查1.評價人員深入煤礦現(xiàn)場，對煤礦的生產(chǎn)系統(tǒng)、安全設(shè)施、設(shè)備運行、人員操作、環(huán)境狀況等進行全面勘查。2.勘查過程中，應(yīng)采用現(xiàn)場觀察、檢測檢驗、查閱資料、人員訪談等方法，獲取真實可靠的評價信息。3.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，應(yīng)詳細記錄其位置、性質(zhì)、嚴重程度等，并拍照或錄像留存證據(jù)。（三）資料分析與評價1.評價人員對現(xiàn)場勘查獲取的資料和數(shù)據(jù)進行整理、分析，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范，運用科學(xué)的評價方法對煤礦的安全狀況進行評價。2.評價過程中，應(yīng)充分考慮煤礦的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員素質(zhì)、管理水平等因素，對煤礦的安全風(fēng)險進行全面評估，確定其危險程度和等級。3.針對評價中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，分析其產(chǎn)生的原因，提出切實可行的整改建議和措施。（四）報告編制與審核1.評價機構(gòu)根據(jù)評價結(jié)果編制評價報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括煤礦基本情況、評價依據(jù)、評價范圍、評價方法、評價過程、評價結(jié)果、存在問題及整改建議等。2.評價報告編制完成后，應(yīng)進行內(nèi)部審核，審核人員應(yīng)對報告的內(nèi)容、格式、結(jié)論等進行全面審查，確保報告質(zhì)量。3.公司收到評價報告后，組織相關(guān)部門和人員對報告進行審核。審核重點包括評價依據(jù)是否充分、評價范圍是否準確、評價方法是否合理、評價結(jié)果是否客觀、整改建議是否可行等。4.對審核中提出的意見和建議，評價機構(gòu)應(yīng)及時進行修改完善，直至評價報告通過審核。（五）評價結(jié)果反饋與跟蹤1.評價機構(gòu)將審核通過的評價報告提交給公司，并向公司相關(guān)人員反饋評價結(jié)果和整改建議。2.公司根據(jù)評價報告和整改建議，制定詳細的整改計劃，明確整改責任部門、責任人、整改期限和整改目標。3.整改責任部門按照整改計劃組織實施整改工作，整改過程中應(yīng)及時向公司匯報整改進展情況。4.評價機構(gòu)對公司整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實，隱患問題得到徹底解決。整改完成后，評價機構(gòu)應(yīng)對整改效果進行驗證，并出具整改復(fù)查報告。四、評價內(nèi)容與標準（一）煤礦建設(shè)項目評價1.安全設(shè)施設(shè)計審查評價煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求，是否滿足煤礦安全生產(chǎn)需要。審查安全設(shè)施設(shè)計中安全技術(shù)措施的合理性、可靠性，如通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯防治、防塵滅火、防治水等設(shè)施的設(shè)計是否科學(xué)有效。2.安全設(shè)施竣工驗收對煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施竣工情況進行評價，檢查安全設(shè)施是否按照設(shè)計要求建成，是否具備安全運行條件。驗證安全設(shè)施的實際運行效果，如通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)量、風(fēng)壓是否滿足要求，瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運行等。（二）煤礦生產(chǎn)過程安全評價1.安全管理制度評價審查煤礦安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度等是否健全完善，是否符合實際情況。評價安全管理制度的執(zhí)行情況，檢查各級人員是否認真履行安全職責，安全操作規(guī)程是否得到嚴格遵守，安全檢查和隱患排查治理工作是否落實到位等。2.人員安全評價對煤礦從業(yè)人員的安全素質(zhì)進行評價，包括人員配備是否合理，人員資質(zhì)是否符合要求，員工的安全意識、操作技能和應(yīng)急處置能力等是否滿足崗位需要。審查煤礦安全教育培訓(xùn)計劃的制定和實施情況，評價培訓(xùn)內(nèi)容是否針對性強，培訓(xùn)效果是否良好，員工是否掌握必要的安全知識和技能。3.設(shè)備設(shè)施安全評價檢查煤礦各類設(shè)備設(shè)施的選型、安裝、運行、維護等是否符合相關(guān)標準規(guī)范要求，設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置是否齊全有效。評價設(shè)備設(shè)施的完好狀況，對存在老化、損壞、帶病運行等問題的設(shè)備設(shè)施進行重點關(guān)注，提出整改建議，確保設(shè)備設(shè)施安全可靠運行。4.作業(yè)環(huán)境安全評價評估煤礦作業(yè)場所的通風(fēng)、防塵、防火、防爆、防治水等環(huán)境條件是否符合標準要求，是否存在有毒有害氣體超標、粉塵濃度過高、水患威脅等安全隱患。檢查煤礦作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標志、防護設(shè)施等是否設(shè)置齊全、規(guī)范，是否能夠有效保障作業(yè)人員的人身安全。（三）煤礦環(huán)境評價1.生態(tài)環(huán)境評價評價煤礦建設(shè)和生產(chǎn)活動對周邊生態(tài)環(huán)境的影響，如土地資源破壞、植被損毀、水土流失等情況。審查煤礦生態(tài)環(huán)境保護措施的制定和落實情況，如土地復(fù)墾計劃、植被恢復(fù)措施等，評估其對生態(tài)環(huán)境的修復(fù)和保護效果。2.環(huán)境污染評價監(jiān)測煤礦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染物的排放情況，評價其是否符合國家環(huán)保標準要求。檢查煤礦污染防治設(shè)施的建設(shè)和運行情況，如污水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)備等，確保污染物得到有效治理和達標排放。五、評價報告管理（一）報告格式與內(nèi)容要求1.評價報告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括封面、目錄、正文、附件等部分。封面應(yīng)注明評價機構(gòu)名稱、評價項目名稱、報告編號、評價日期等信息。2.正文內(nèi)容應(yīng)包括引言、評價目的、評價依據(jù)、評價范圍、評價方法、評價過程、評價結(jié)果、存在問題及整改建議等。引言部分應(yīng)簡要介紹評價項目的背景和由來；評價目的應(yīng)明確闡述評價工作的目標和任務(wù)；評價依據(jù)應(yīng)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、標準規(guī)范等文件；評價范圍應(yīng)界定評價所涉及的煤礦區(qū)域、環(huán)節(jié)和內(nèi)容；評價方法應(yīng)說明采用的評價方法及其原理；評價過程應(yīng)詳細描述現(xiàn)場勘查、資料分析等工作步驟和情況；評價結(jié)果應(yīng)明確給出煤礦的安全狀況評價結(jié)論，如安全等級、存在的主要問題等；存在問題及整改建議應(yīng)針對評價結(jié)果，具體指出存在的安全隱患和問題，并提出切實可行的整改措施和建議。3.附件應(yīng)包括評價過程中收集的相關(guān)資料、數(shù)據(jù)、圖表、照片、檢測檢驗報告等，作為正文內(nèi)容的補充和支撐。（二）報告存檔與保管1.評價報告編制完成后，評價機構(gòu)應(yīng)將報告一式多份提交給公司，公司應(yīng)指定專人負責報告的存檔和保管工作。2.評價報告應(yīng)按照檔案管理的要求進行分類、編號、裝訂，建立專門的檔案卷宗，妥善保存。保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部要求，一般不少于[X]年。3.檔案管理人員應(yīng)定期對評價報告檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性，防止檔案丟失、損壞或泄露。（三）報告查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱評價報告時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。查閱過程中應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借評價報告。2.外部單位或人員因特殊原因需要查閱評價報告時，應(yīng)提前向公司提出書面申請，說明查閱目的和用途，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由檔案管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。查閱結(jié)束后，查閱人員應(yīng)歸還所查閱的評價報告，不得留存復(fù)印件或其他形式的資料。3.因工作需要借閱評價報告時，借閱人員應(yīng)填寫借閱申請表，注明借閱期限和歸還日期，經(jīng)所在部門負責人和檔案管理部門負責人批準后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人員應(yīng)按時歸還借閱的評價報告，如遇特殊情況需要延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門應(yīng)定期對煤礦評價工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括評價機構(gòu)的工作質(zhì)量、評價人員的履職情況、評價報告的編制與審核情況、整改措施的落實情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)責任單位和人員限期整改。3.公司應(yīng)建立評價工作監(jiān)督檢查檔案，記錄每次監(jiān)督檢查的情況和結(jié)果，對存在問題的整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保監(jiān)督檢查工作取得實效。（二）考核評價1.公司制定評價工作考核評價辦法，對參與評價工作的評價機構(gòu)和評價人員進行考核評價。考核評價內(nèi)容包括評價工作質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、工作效率、遵守職業(yè)道德等方面。