PAGE主機(jī)廠緊固件管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范主機(jī)廠緊固件的管理流程，確保緊固件的質(zhì)量、采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障主機(jī)廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低成本，減少因緊固件問題導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）適用范圍本制度適用于主機(jī)廠內(nèi)所有涉及緊固件采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢處理等相關(guān)活動(dòng)的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保緊固件管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：以保證緊固件質(zhì)量為核心，從源頭把控采購(gòu)質(zhì)量，加強(qiáng)驗(yàn)收和使用過程中的質(zhì)量監(jiān)督。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制緊固件采購(gòu)成本、庫(kù)存成本及使用成本，提高資源利用效率。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在緊固件管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定緊固件采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)主機(jī)廠生產(chǎn)需求及庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.選擇合格的緊固件供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、審核和管理，確保供應(yīng)商具備良好的供貨能力和質(zhì)量保證體系。3.簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格及售后服務(wù)等條款，確保合同的合法性和有效性。4.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，確保緊固件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）質(zhì)量部門1.制定緊固件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、判定準(zhǔn)則等。2.對(duì)采購(gòu)到貨的緊固件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試等，確保緊固件質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.對(duì)生產(chǎn)過程中使用的緊固件進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題，防止不合格品流入下道工序。4.參與緊固件質(zhì)量問題的分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議，推動(dòng)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)緊固件的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，建立完善的庫(kù)存管理制度，確保緊固件存儲(chǔ)安全、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，對(duì)緊固件進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施，防止緊固件生銹、損壞等。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放緊固件，做好發(fā)放記錄，確保賬物相符。4.定期對(duì)庫(kù)存緊固件進(jìn)行盤點(diǎn)，編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存異常情況。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，合理領(lǐng)用緊固件，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中使用的緊固件進(jìn)行正確安裝和使用，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，防止因使用不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量問題。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中緊固件的質(zhì)量問題和使用需求，配合相關(guān)部門做好緊固件的質(zhì)量改進(jìn)和優(yōu)化工作。（五）技術(shù)部門1.提供緊固件的技術(shù)要求和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，參與緊固件的選型和質(zhì)量控制工作。2.對(duì)因設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е碌木o固件需求變化及時(shí)通知相關(guān)部門，協(xié)助做好緊固件的調(diào)整和管理工作。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，收集潛在供應(yīng)商信息，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，必要時(shí)可邀請(qǐng)質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門人員參與。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理文件等。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和更新。對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)淘汰并停止合作。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)主機(jī)廠的生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況及設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等，制定詳細(xì)的緊固件采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期等要求。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)等因素，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)，確保采購(gòu)成本最優(yōu)。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，審核內(nèi)容包括采購(gòu)數(shù)量的合理性、交貨期的可行性、質(zhì)量要求的明確性等。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，并經(jīng)公司法律部門或法律顧問審核把關(guān)，確保合同的合法性和有效性。3.在合同執(zhí)行過程中，如遇合同變更或解除等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議或解除合同協(xié)議，確保雙方權(quán)益得到保障。（四）采購(gòu)過程跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)訂單跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握訂單執(zhí)行情況，包括生產(chǎn)進(jìn)度、檢驗(yàn)情況、發(fā)貨情況等。2.對(duì)于采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商延遲交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。3.定期向相關(guān)部門匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，及時(shí)反饋采購(gòu)過程中的異常情況和風(fēng)險(xiǎn)，共同研究解決方案，保障主機(jī)廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行。四、質(zhì)量控制（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及主機(jī)廠的實(shí)際需求，制定緊固件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確緊固件的外觀、尺寸、性能等方面的具體要求和判定準(zhǔn)則。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和更新，確保其適用性和有效性。對(duì)于新采購(gòu)的緊固件或因工藝變更等原因?qū)е碌馁|(zhì)量要求變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（二）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.采購(gòu)到貨的緊固件必須經(jīng)過質(zhì)量部門的檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果等。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的緊固件，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告；對(duì)于不合格品，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）過程檢驗(yàn)1.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)使用的緊固件進(jìn)行質(zhì)量抽檢。抽檢比例和頻次應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)程度和生產(chǎn)實(shí)際情況確定。2.過程檢驗(yàn)內(nèi)容主要包括緊固件的安裝質(zhì)量、使用效果等方面。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，防止不合格品流入下道工序。3.生產(chǎn)部門應(yīng)配合質(zhì)量部門做好過程檢驗(yàn)工作，提供必要的檢驗(yàn)條件和信息，對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行整改。（四）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的緊固件，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。不合格品應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止與合格品混淆。2.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理不合格品的退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。如因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细衿罚?yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和損失。3.對(duì)于因生產(chǎn)過程中使用不當(dāng)導(dǎo)致的不合格品，生產(chǎn)部門應(yīng)分析原因，采取改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。同時(shí)，應(yīng)對(duì)已使用的不合格品進(jìn)行追溯和處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。五、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量部門出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告，辦理緊固件的入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息與采購(gòu)訂單和檢驗(yàn)報(bào)告一致。2.對(duì)入庫(kù)的緊固件進(jìn)行分類存放，按照不同的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。同時(shí)，應(yīng)做好入庫(kù)記錄，記錄內(nèi)容包括入庫(kù)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的緊固件，如防潮、防銹、防火等，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行存放，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、干燥、清潔等環(huán)境條件，確保緊固件存儲(chǔ)安全。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止出現(xiàn)漏水、漏電、蟲害等問題。2.對(duì)庫(kù)存緊固件應(yīng)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與賬目不符、產(chǎn)品損壞或質(zhì)量異常等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行相應(yīng)處理，并編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料單，注明所需緊固件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放緊固件，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期、領(lǐng)料部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。3.對(duì)于貴重或關(guān)鍵的緊固件，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費(fèi)和流失。同時(shí)，應(yīng)建立領(lǐng)用臺(tái)賬，對(duì)領(lǐng)用情況進(jìn)行跟蹤和管理。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)緊固件的采購(gòu)周期、消耗速度、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)安排采購(gòu)，確保庫(kù)存滿足生產(chǎn)需求。3.定期對(duì)庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，根據(jù)市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等因素，優(yōu)化庫(kù)存管理策略，提高庫(kù)存管理水平。六、使用管理（一）領(lǐng)用與發(fā)放1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，合理領(lǐng)用緊固件。領(lǐng)用前，應(yīng)確保所需緊固件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)放緊固件，確保發(fā)放的產(chǎn)品質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。發(fā)放過程中，應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與領(lǐng)料單一致，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等情況發(fā)生。3.對(duì)于緊急生產(chǎn)需求的緊固件，生產(chǎn)部門可填寫緊急領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門特批后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)優(yōu)先發(fā)放。緊急領(lǐng)料單應(yīng)詳細(xì)記錄領(lǐng)用原因、產(chǎn)品信息等，以便后續(xù)追溯和管理。（二）安裝與使用1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用緊固件，確保安裝正確、牢固。在安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)緊固件存在質(zhì)量問題或與設(shè)計(jì)要求不符，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)操作人員的培訓(xùn)，提高其對(duì)緊固件正確使用和安裝的認(rèn)識(shí)和技能水平。同時(shí)，應(yīng)建立操作規(guī)范和質(zhì)量控制制度，規(guī)范生產(chǎn)過程中緊固件的使用行為。3.對(duì)于重要設(shè)備或關(guān)鍵部位使用的緊固件，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和管理，確保其使用安全可靠。定期對(duì)使用的緊固件進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理松動(dòng)、磨損等問題。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的緊固件，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)，做好標(biāo)識(shí)和記錄。2.對(duì)于可重復(fù)使用的剩余緊固件，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，以便后續(xù)生產(chǎn)使用。對(duì)于不再使用或已損壞的剩余緊固件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.定期對(duì)剩余物料進(jìn)行盤點(diǎn)和清理，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，提高物料利用率，降低庫(kù)存成本。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢判定1.質(zhì)量部門應(yīng)制定緊固件報(bào)廢判定標(biāo)準(zhǔn)，明確哪些情況下的緊固件應(yīng)判定為報(bào)廢。報(bào)廢判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮緊固件的損壞程度、質(zhì)量缺陷、使用年限等因素。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)緊固件存在嚴(yán)重質(zhì)量問題、損壞無法修復(fù)、超過使用期限等情況，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，判定是否報(bào)廢。3.對(duì)于庫(kù)存的緊固件，如發(fā)現(xiàn)有生銹、腐蝕、變形等質(zhì)量問題，經(jīng)評(píng)估無法滿足使用要求的，也應(yīng)判定為報(bào)廢。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)判定為報(bào)廢的緊固件，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請(qǐng)單需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢處理方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇，如報(bào)廢銷毀、回收利用等。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢緊固件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，確保資源合理利用。3.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括報(bào)廢日期、產(chǎn)品信息、處理方式等。同時(shí)，應(yīng)對(duì)報(bào)廢緊固件進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立緊固件管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、質(zhì)量、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性操作、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，檢查過程中應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定緊固件管理考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各部門和人員在緊固件管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核?？己藘?nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。2.考核評(píng)價(jià)周期可根據(jù)