PAGE食品物資管理制度規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品物資管理，確保食品物資的采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司運(yùn)營的食品安全，特制定本管理制度規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及食品物資采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用及報(bào)廢處理等相關(guān)活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方政策要求。2.質(zhì)量第一原則：確保所采購食品物資的質(zhì)量安全，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和產(chǎn)品。3.規(guī)范操作原則：各項(xiàng)食品物資管理活動應(yīng)按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，保證管理的規(guī)范性和一致性。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在食品物資管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估機(jī)制，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面評估。評估內(nèi)容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)工藝及設(shè)備情況、售后服務(wù)等。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且能提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。對于新合作的供應(yīng)商，需進(jìn)行實(shí)地考察，確保其符合公司要求。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)查和評估，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時采取措施，如警告、暫停合作或終止合作等。（二）采購計(jì)劃1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求、庫存情況及市場供應(yīng)情況，由相關(guān)部門制定食品物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時間等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)過審核和審批，確保其合理性和準(zhǔn)確性。審核部門包括但不限于采購部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等，審批流程應(yīng)按照公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。3.對于緊急采購需求，應(yīng)按照特殊流程進(jìn)行處理，確保緊急情況下的食品物資供應(yīng)，但同時需對緊急采購的原因、物資信息等進(jìn)行詳細(xì)記錄和備案。（三）采購合同1.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，確保合同的有效性和可執(zhí)行性。合同簽訂后，應(yīng)妥善保管合同原件及相關(guān)附件，并按照合同約定進(jìn)行跟蹤和執(zhí)行。3.在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)變更或違約情況，應(yīng)及時按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，并做好記錄和溝通工作。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收人員及職責(zé)1.成立專門的驗(yàn)收小組，成員包括采購部門代表、質(zhì)量控制部門人員、使用部門代表等。驗(yàn)收小組應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉食品物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.采購部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，協(xié)調(diào)驗(yàn)收小組各成員之間的工作，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。質(zhì)量控制部門人員負(fù)責(zé)對食品物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。使用部門代表負(fù)責(zé)對食品物資的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進(jìn)行核對，確保物資符合采購要求。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及采購合同約定的質(zhì)量要求，對食品物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括食品的感官指標(biāo)（如色澤、氣味、口感、外觀等）、理化指標(biāo)（如營養(yǎng)成分、添加劑含量等）、微生物指標(biāo)（如菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等）等。2.對于包裝食品，應(yīng)檢查包裝標(biāo)識是否完整、清晰，包括食品名稱、配料表、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號等信息。3.驗(yàn)收食品物資時，應(yīng)索取供應(yīng)商提供的產(chǎn)品合格證明文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量認(rèn)證證書等，并與所驗(yàn)收物資進(jìn)行核對。（三）驗(yàn)收流程1.食品物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場，對物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員首先核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單等信息是否與采購合同一致。然后按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用感官檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室檢測等方法進(jìn)行驗(yàn)證。3.對于驗(yàn)收合格的食品物資，驗(yàn)收小組應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并出具驗(yàn)收合格報(bào)告。驗(yàn)收記錄應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時間、驗(yàn)收人員等信息。對于驗(yàn)收不合格的食品物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并按照合同約定進(jìn)行處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。同時，應(yīng)做好不合格物資的記錄和標(biāo)識，防止其流入公司內(nèi)部使用環(huán)節(jié)。四、儲存管理（一）儲存場所要求1.設(shè)立專門的食品物資儲存?zhèn)}庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等條件，保持倉庫環(huán)境清潔衛(wèi)生。2.倉庫應(yīng)根據(jù)食品物資的特性進(jìn)行分區(qū)分類存放，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)等。不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，確保食品物資存放符合其儲存要求。3.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、溫濕度計(jì)、防蟲防鼠設(shè)施等，以保證食品物資的儲存質(zhì)量和安全。（二）庫存管理1.建立食品物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、出庫時間、庫存余額等信息。庫存臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物資發(fā)放，避免食品物資積壓過期。對于臨近保質(zhì)期的食品物資，應(yīng)及時進(jìn)行預(yù)警和處理，如促銷、退貨或報(bào)廢等。3.定期對庫存食品物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對物資數(shù)量、質(zhì)量及庫存狀態(tài)，對于盤盈、盤虧情況應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（三）儲存條件控制1.對于需要冷藏或冷凍儲存的食品物資，應(yīng)確保儲存設(shè)備正常運(yùn)行，溫度符合要求。冷藏溫度一般控制在0℃8℃之間，冷凍溫度一般控制在18℃以下。應(yīng)定期對儲存設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，記錄設(shè)備運(yùn)行狀況和溫度數(shù)據(jù)。2.對于常溫儲存的食品物資，應(yīng)注意倉庫的溫濕度變化，避免因溫濕度不適宜導(dǎo)致食品變質(zhì)。如發(fā)現(xiàn)溫濕度異常，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行調(diào)整，如通風(fēng)、除濕或升溫等。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫食品物資領(lǐng)用申請表，申請表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時間、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.采購部門收到領(lǐng)用申請表后，核對庫存情況，如庫存充足，安排倉庫管理人員按照申請表要求進(jìn)行物資發(fā)放。倉庫管理人員應(yīng)在發(fā)放記錄上詳細(xì)記錄物資的發(fā)放時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門及領(lǐng)用人等信息。3.對于庫存不足的食品物資，采購部門應(yīng)及時安排補(bǔ)貨采購，確保使用部門的需求得到滿足。在補(bǔ)貨采購期間，應(yīng)與使用部門溝通協(xié)調(diào)，采取臨時替代措施或調(diào)整使用計(jì)劃等，以減少對工作的影響。（二）發(fā)放記錄1.建立食品物資發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄每一次物資發(fā)放的情況，包括領(lǐng)用申請表編號、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人簽字、發(fā)放時間等信息。發(fā)放臺賬應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。2.定期對發(fā)放記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，了解食品物資的使用情況和消耗規(guī)律，為采購計(jì)劃的制定和庫存管理提供參考依據(jù)。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.各使用部門應(yīng)按照食品物資的特性和用途，正確使用食品物資，確保食品加工制作過程符合食品安全要求。2.在食品加工制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守食品加工操作規(guī)范，如食品處理區(qū)的清潔消毒、食品加工流程、食品添加劑的使用等要求。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉食品加工操作技能和食品安全知識。3.對于剩余的食品物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理，不得隨意丟棄或再次加工使用，以防止食品安全事故的發(fā)生。（二）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對食品物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括食品加工制作過程、食品儲存條件、食品添加劑使用等方面。檢查過程中應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.公司內(nèi)部應(yīng)建立食品安全自查制度，定期對食品物資管理及使用情況進(jìn)行全面自查，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患。自查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，向上級主管部門匯報(bào)，并針對存在的問題制定改進(jìn)措施，持續(xù)提升公司食品安全管理水平。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.食品物資出現(xiàn)以下情況時，可申請報(bào)廢處理：超過保質(zhì)期且無法銷售或使用的；因質(zhì)量問題不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)且無法整改的；因儲存不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)、損壞無法使用的；其他經(jīng)鑒定確實(shí)無法繼續(xù)使用的情況。2.對于擬報(bào)廢的食品物資，應(yīng)由使用部門或倉庫管理人員填寫食品物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、變質(zhì)照片等。（二）報(bào)廢審批1.食品物資報(bào)廢申請表應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審核和審批。審批部門包括但不限于使用部門、采購部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等。各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)對報(bào)廢申請進(jìn)行審查，確保報(bào)廢原因合理、報(bào)廢物資信息準(zhǔn)確無誤。2.經(jīng)審批同意報(bào)廢的食品物資，應(yīng)明確報(bào)廢處理方式，如銷毀、退貨給供應(yīng)商等。對于需要銷毀的食品物資，應(yīng)制定詳細(xì)的銷毀方案，確保銷毀過程符合環(huán)保和食品安全要求。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。（三）報(bào)廢記錄1.建立食品物資報(bào)廢臺賬，詳細(xì)記錄每一次報(bào)廢申請的審批情況、報(bào)廢物資信息、報(bào)廢處理方式及處理結(jié)果等內(nèi)容。報(bào)廢臺賬應(yīng)妥善保存，作為公司食品物資管理檔案的重要組成部分。2.定期對報(bào)廢記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，了解食品物資報(bào)廢的原因和數(shù)量變化情況，為改進(jìn)食品物資采購、儲存及使用管理等環(huán)節(jié)提供參考依據(jù)。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。在