PAGE外加劑使用管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司外加劑使用管理，確保外加劑的正確使用，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及外加劑使用的部門、車間及相關(guān)工作人員。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負責(zé)制定外加劑使用的技術(shù)標準和工藝要求。對外加劑的使用效果進行跟蹤和評估，提供技術(shù)支持。2.采購部門負責(zé)外加劑的采購工作，確保所采購的外加劑符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.倉庫管理部門負責(zé)外加劑的儲存和保管，確保外加劑的質(zhì)量不受影響。建立外加劑出入庫臺賬，嚴格記錄外加劑的收發(fā)情況。4.生產(chǎn)部門負責(zé)按照技術(shù)部門制定的工藝要求正確使用外加劑。對生產(chǎn)過程中使用外加劑的情況進行記錄和統(tǒng)計。5.質(zhì)量檢驗部門負責(zé)對外加劑及使用后的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗。監(jiān)督檢查外加劑的使用是否符合規(guī)定要求。二、外加劑的采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的外加劑供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理水平等。3.要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)證明文件。（二）采購合同1.采購合同應(yīng)明確外加劑的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式等條款。2.合同中應(yīng)約定質(zhì)量驗收標準和方法，以及雙方的違約責(zé)任。3.采購部門應(yīng)及時將采購合同副本送交技術(shù)部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門。（三）采購驗收1.外加劑到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門按照合同約定的質(zhì)量標準對外加劑進行檢驗，檢查其外觀、包裝、標識等是否符合要求。3.對外加劑的質(zhì)量進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.如發(fā)現(xiàn)外加劑質(zhì)量不合格，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格外加劑入庫。三、外加劑的儲存管理（一）儲存條件1.外加劑應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和受潮。2.倉庫內(nèi)應(yīng)有良好的排水設(shè)施，防止雨水倒灌。3.不同品種、規(guī)格、型號的外加劑應(yīng)分開存放，并有明顯的標識。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立外加劑庫存臺賬，詳細記錄外加劑的入庫時間、規(guī)格、型號、數(shù)量、保質(zhì)期等信息。2.定期對庫存外加劑進行盤點，確保賬物相符。3.對超過保質(zhì)期或質(zhì)量有疑問的外加劑，應(yīng)及時清理并標識，嚴禁使用。（三）儲存安全1.倉庫內(nèi)應(yīng)有防火、防爆、防盜等安全設(shè)施，確保儲存安全。2.儲存外加劑的倉庫應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材，并定期進行檢查和維護。3.倉庫管理人員應(yīng)熟悉外加劑的性質(zhì)和安全注意事項，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火。四、外加劑的使用管理（一）使用計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，提前制定外加劑使用計劃。2.使用計劃應(yīng)明確外加劑的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等信息。3.生產(chǎn)部門應(yīng)將使用計劃提前送交技術(shù)部門審核，技術(shù)部門審核通過后，方可實施。（二）使用前準備1.使用部門應(yīng)根據(jù)使用計劃，提前做好外加劑的領(lǐng)用準備工作。2.領(lǐng)用外加劑時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明外加劑的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字確認。3.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放外加劑，并做好發(fā)放記錄。（三）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照技術(shù)部門制定的工藝要求正確使用外加劑，確保外加劑的添加量準確無誤。2.在使用外加劑過程中，操作人員應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，不得隨意更改添加量和添加方式。3.生產(chǎn)部門應(yīng)安排專人對使用外加劑的過程進行監(jiān)督，確保使用過程符合規(guī)定要求。（四）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立外加劑使用記錄臺賬，詳細記錄外加劑的使用時間、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、添加設(shè)備等信息。2.使用記錄應(yīng)真實、準確、完整，不得隨意涂改。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期對使用記錄進行檢查，確保記錄的真實性和完整性。五、外加劑的質(zhì)量檢驗管理（一）檢驗標準1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準和行業(yè)標準，以及公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定外加劑質(zhì)量檢驗標準。2.檢驗標準應(yīng)明確外加劑的各項質(zhì)量指標、檢驗方法、檢驗頻率等內(nèi)容。（二）檢驗流程1.外加劑到貨后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照檢驗標準進行抽樣檢驗。2.對生產(chǎn)過程中使用的外加劑，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期進行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.檢驗合格的外加劑，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗報告；檢驗不合格的外加劑，應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行處理。（三）不合格處理1.如發(fā)現(xiàn)外加劑質(zhì)量不合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)立即停止使用，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.采購部門應(yīng)及時將不合格外加劑退回供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.對已使用不合格外加劑生產(chǎn)的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)進行追溯和處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。六、外加劑的成本管理（一）成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立外加劑成本核算制度，對外加劑的采購成本、儲存成本、使用成本等進行核算。2.成本核算應(yīng)準確、及時，為公司的成本控制提供依據(jù)。（二）成本控制1.采購部門應(yīng)通過招標、詢價等方式，降低外加劑的采購成本。2.倉庫管理部門應(yīng)合理控制外加劑的庫存數(shù)量，減少庫存積壓和浪費。3.生產(chǎn)部門應(yīng)優(yōu)化外加劑的使用工藝，提高外加劑的使用效率，降低使用成本。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織外加劑使用相關(guān)人員進行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括外加劑的基本知識、使用方法、質(zhì)量標準、安全注意事項等。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式。（二）考核1.公司應(yīng)建立外加劑使用人員考核制度，定期對外加劑使用人員進行考核評估。2.考核內(nèi)容包括外加劑的使用技能、質(zhì)量意識、安全意識等方面。3.對考核不合格的人員，應(yīng)進行補考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立健全外加劑使用監(jiān)督檢查機制，定期對外加劑的采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.技術(shù)部門、質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門應(yīng)按照各自的職責(zé)，對外加劑使用情況進行監(jiān)督檢查。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二