PAGE醫(yī)院出入庫相關(guān)制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范醫(yī)院物資的出入庫管理，確保物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和安全性，保障醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展，提高物資使用效益，降低成本，防止物資浪費(fèi)和流失。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)所有涉及物資出入庫的部門和科室，包括但不限于藥房、檢驗科、放射科、手術(shù)室、供應(yīng)室、后勤保障部門等，以及各類物資，如藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：出入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。及時性原則：物資出入庫操作應(yīng)及時進(jìn)行，避免因延誤影響醫(yī)療工作。安全性原則：保障物資在出入庫過程中的安全，防止損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定。二、入庫管理1.采購物資入庫采購申請審核采購部門根據(jù)各科室需求提交采購申請，物資管理部門對采購申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、預(yù)算情況、庫存狀況等。對于不符合規(guī)定的采購申請，應(yīng)及時與采購部門溝通并提出修改意見。到貨驗收物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知物資管理部門和相關(guān)使用科室進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。對于特殊物資，如精密儀器、高值耗材等，必要時可邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗收。驗收記錄驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)填寫驗收記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收結(jié)論等，并簽字確認(rèn)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，并做好記錄。入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、入庫日期、倉庫名稱、經(jīng)手人等信息。入庫單一式多聯(lián)，分別由倉庫保管、財務(wù)部門、采購部門等留存。2.自制物資入庫生產(chǎn)過程管理自制物資的生產(chǎn)部門應(yīng)按照既定的生產(chǎn)流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，確保物資質(zhì)量符合要求。在生產(chǎn)過程中，應(yīng)做好各項記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)工序、檢驗情況等。檢驗與入庫自制物資生產(chǎn)完成后，由質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗。檢驗合格的物資，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單內(nèi)容與采購物資入庫單一致。檢驗不合格的物資，應(yīng)進(jìn)行返工或報廢處理，并做好記錄。3.捐贈物資入庫捐贈物資接收對于捐贈的物資，醫(yī)院應(yīng)設(shè)立專門的接收渠道，由專人負(fù)責(zé)接收。接收人員應(yīng)核對捐贈物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并填寫捐贈物資登記表，包括捐贈單位、捐贈日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。驗收與入庫接收后的捐贈物資，按照采購物資的驗收流程進(jìn)行驗收。驗收合格的捐贈物資，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。對于有特定用途的捐贈物資，應(yīng)按照捐贈方要求進(jìn)行妥善管理。4.入庫物資存儲倉庫規(guī)劃醫(yī)院應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、類別等進(jìn)行合理的倉庫規(guī)劃，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如藥品庫、醫(yī)療器械庫、耗材庫、辦公用品庫等。各存儲區(qū)域應(yīng)明確標(biāo)識，便于物資的查找和管理。物資擺放入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行擺放，遵循分類存放、先進(jìn)先出、便于盤點等原則。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。庫存盤點定期對庫存物資進(jìn)行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點，每年進(jìn)行一次年終大盤點。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。三、出庫管理1.科室領(lǐng)用出庫領(lǐng)用申請各科室根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用申請表應(yīng)提前提交給物資管理部門，以便安排物資發(fā)放。審核與發(fā)放物資管理部門對領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，審核通過后，根據(jù)庫存情況進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請表的內(nèi)容發(fā)放物資，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用日期、經(jīng)手人等信息。出庫單一式多聯(lián)，分別由倉庫保管、領(lǐng)用科室、財務(wù)部門等留存。特殊物資領(lǐng)用對于貴重物資、限量物資、特殊管理物資等，如麻醉藥品、精神藥品、高值耗材等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用管理。領(lǐng)用人員需填寫專門的領(lǐng)用審批表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等審批簽字后方可領(lǐng)用。2.內(nèi)部調(diào)撥出庫調(diào)撥申請醫(yī)院內(nèi)部各部門之間因工作需要進(jìn)行物資調(diào)撥時，由調(diào)出部門填寫物資調(diào)撥申請表，注明調(diào)撥物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)入部門等信息，并經(jīng)調(diào)出部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審批與調(diào)撥物資管理部門對調(diào)撥申請進(jìn)行審核，審核通過后，辦理物資調(diào)撥手續(xù)。調(diào)出部門根據(jù)調(diào)撥申請表發(fā)放物資，填寫出庫單；調(diào)入部門接收物資后，填寫入庫單。物資管理部門應(yīng)做好調(diào)撥記錄，確保物資流向清晰。3.對外捐贈出庫捐贈申請與審批醫(yī)院因公益事業(yè)等需要對外捐贈物資時，由相關(guān)部門提出捐贈申請，注明捐贈物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、捐贈對象等信息，并提交捐贈方案。捐贈申請經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行捐贈物資的準(zhǔn)備。物資出庫物資管理部門根據(jù)審批后的捐贈申請，組織物資出庫。出庫過程中，應(yīng)按照規(guī)定填寫出庫單，并做好相關(guān)記錄。捐贈物資應(yīng)確保質(zhì)量完好，符合捐贈要求。4.報廢物資出庫報廢鑒定與申請物資管理部門定期對庫存物資進(jìn)行清查，對已損壞、過期、淘汰等無法使用的物資進(jìn)行報廢鑒定。經(jīng)鑒定確認(rèn)為報廢的物資，由使用科室或保管部門填寫報廢物資申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交物資管理部門。審批與處理物資管理部門對報廢物資申請表進(jìn)行審核，審核通過后，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的報廢物資，由物資管理部門組織統(tǒng)一處理。報廢物資的處理方式可包括變賣、回收等，處理過程中應(yīng)做好記錄，并及時進(jìn)行賬務(wù)核銷。四、物資核算與賬務(wù)管理1.物資核算計價方法物資核算應(yīng)采用統(tǒng)一的計價方法，如先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等。計價方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。成本核算按照醫(yī)院財務(wù)制度的要求，對物資采購成本、自制成本等進(jìn)行核算，準(zhǔn)確計算物資的總成本和單位成本。物資成本應(yīng)包括物資的購買價款、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險費(fèi)以及其他可歸屬于物資采購成本的費(fèi)用。核算周期物資核算應(yīng)定期進(jìn)行，一般每月末進(jìn)行結(jié)賬核算，確保物資財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.賬務(wù)管理賬目設(shè)置物資管理部門應(yīng)建立健全物資賬目，包括總賬、明細(xì)賬、庫存臺賬等?？傎~應(yīng)反映各類物資的期初余額、本期增加額、本期減少額和期末余額；明細(xì)賬應(yīng)按物資類別、規(guī)格型號等詳細(xì)記錄物資的收發(fā)存情況；庫存臺賬應(yīng)實時反映倉庫物資的實際庫存數(shù)量和變動情況。賬務(wù)處理物資出入庫業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬賬相符、賬實相符。財務(wù)部門應(yīng)定期與物資管理部門核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。財務(wù)報表編制根據(jù)物資核算結(jié)果，按時編制物資財務(wù)報表，如物資收發(fā)存報表、物資成本報表等。物資財務(wù)報表應(yīng)準(zhǔn)確反映醫(yī)院物資的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為醫(yī)院財務(wù)管理和決策提供依據(jù)。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對物資出入庫管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物資出入庫流程是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全、賬目是否清晰、庫存管理是否規(guī)范等。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.日常檢查物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對物資出入庫工作的日常檢查，包括對倉庫保管人員的工作情況、物資出入庫記錄的完整性、庫存物資的保管狀況等進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保物資出入庫管理工作的正常運(yùn)行。3.績效考核建立物資出入庫管理績效考核制度，對物資管理部門、使用科室等相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)可包括物資出入庫準(zhǔn)確性、及時性、庫存管理水平、成本控制效果等。通過績效考核，激勵各部門和人員提高物資出入庫管理工作質(zhì)量和效率。六、信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建設(shè)醫(yī)院應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、入庫、出庫、庫存管理、核算等業(yè)務(wù)的信息化操作。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預(yù)警等功能，提高物資管理工作的效率和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)共享與傳輸物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與醫(yī)院財務(wù)系統(tǒng)、HIS系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)共享與傳輸，確保物資財務(wù)數(shù)據(jù)與醫(yī)院整體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和連貫性。通過數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)物資管理部門、財務(wù)部門、使用科室等之間的信息實時交互，提高工作協(xié)同效率。3.系統(tǒng)維護(hù)與安全管理定期對物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。加強(qiáng)系統(tǒng)安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。同時，做好數(shù)據(jù)備份工作，防止數(shù)據(jù)丟失。七、培訓(xùn)與教育1.人員培訓(xùn)定期組織物資管理相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括物資出入庫流程、管理制度、信息化操作等方面的培訓(xùn)。培