PAGE招標(biāo)文件審核規(guī)范性制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司招標(biāo)文件審核工作，確保招標(biāo)文件內(nèi)容合法合規(guī)、公正公平、科學(xué)合理，提高招標(biāo)采購活動(dòng)的質(zhì)量和效率，保護(hù)公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)文件審核工作，包括但不限于工程建設(shè)、貨物采購、服務(wù)外包等各類招標(biāo)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)文件的編制應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招標(biāo)活動(dòng)合法有效。2.公正性原則：招標(biāo)文件應(yīng)公平對待所有潛在投標(biāo)人，不得設(shè)置不合理的條件限制或排斥潛在投標(biāo)人。3.合理性原則：招標(biāo)文件的要求和條款應(yīng)合理可行，符合項(xiàng)目實(shí)際需求，避免過高或過低的要求導(dǎo)致招標(biāo)失敗或不公平競爭。4.完整性原則：招標(biāo)文件應(yīng)包含招標(biāo)項(xiàng)目的全部實(shí)質(zhì)性要求和條件，以及擬簽訂合同的主要條款，確保投標(biāo)人能夠全面了解招標(biāo)項(xiàng)目情況。二、審核職責(zé)分工（一）招標(biāo)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的起草工作，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確反映招標(biāo)項(xiàng)目的需求和要求。2.對招標(biāo)文件的內(nèi)容進(jìn)行初步審核，檢查文件的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，并提交審核申請。（二）法務(wù)部門職責(zé)1.從法律法規(guī)角度對招標(biāo)文件進(jìn)行審核，審查文件是否符合國家法律、法規(guī)、政策以及行業(yè)規(guī)范的要求，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.對招標(biāo)文件中的合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款合法有效、公平合理，保護(hù)公司的合法權(quán)益。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.審核招標(biāo)文件中涉及的預(yù)算、資金來源、付款方式等財(cái)務(wù)條款，確保財(cái)務(wù)安排合理可行，符合公司財(cái)務(wù)管理制度。2.對招標(biāo)文件中的成本控制要求進(jìn)行審核，提出合理的成本預(yù)算建議，避免不必要的費(fèi)用支出。（四）技術(shù)部門職責(zé)1.根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求，對招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)方案等進(jìn)行審核，確保技術(shù)要求明確、合理、可行。2.對招標(biāo)文件中的技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，保證評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，能夠準(zhǔn)確評估投標(biāo)人的技術(shù)能力和方案優(yōu)劣。（五）其他相關(guān)部門職責(zé)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況，其他相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責(zé)對招標(biāo)文件中涉及本部門業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審核，提供專業(yè)意見和建議。三、審核流程（一）初審1.招標(biāo)部門完成招標(biāo)文件起草后，應(yīng)首先進(jìn)行內(nèi)部初審。初審人員應(yīng)對招標(biāo)文件的格式、內(nèi)容完整性、語言表達(dá)等進(jìn)行檢查，確保文件符合基本要求。2.初審?fù)ㄟ^后，招標(biāo)部門將招標(biāo)文件提交至法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門等相關(guān)審核部門。（二）部門審核1.各審核部門收到招標(biāo)文件后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作。審核人員應(yīng)認(rèn)真審查文件內(nèi)容，依據(jù)本部門職責(zé)提出審核意見，并填寫《招標(biāo)文件審核意見書》。2.審核意見應(yīng)明確指出文件中存在的問題、不符合要求的條款以及修改建議，確保審核意見具體、準(zhǔn)確、具有可操作性。（三）會審1.對于涉及多個(gè)部門的重要招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)審核部門進(jìn)行會審。會審由招標(biāo)部門負(fù)責(zé)人主持，各審核部門人員參加。2.在會審過程中，各審核部門應(yīng)充分發(fā)表意見，對招標(biāo)文件中的關(guān)鍵條款進(jìn)行討論和協(xié)商，形成一致的審核意見。3.會審結(jié)束后，由招標(biāo)部門根據(jù)會審意見對招標(biāo)文件進(jìn)行修改完善。（四）終審1.修改后的招標(biāo)文件再次提交至各審核部門進(jìn)行終審。終審人員應(yīng)重點(diǎn)審查修改后的文件是否已充分吸收會審意見，是否符合相關(guān)法律法規(guī)和公司要求。2.終審?fù)ㄟ^后，由招標(biāo)部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見，并將招標(biāo)文件報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目情況和審核意見對招標(biāo)文件進(jìn)行審批。審批通過后，招標(biāo)文件方可正式發(fā)布。四、審核內(nèi)容（一）合法性審核1.審查招標(biāo)文件是否符合國家法律法規(guī)、政策以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。2.檢查招標(biāo)文件中關(guān)于招標(biāo)程序、開標(biāo)評標(biāo)方法、中標(biāo)條件等內(nèi)容是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)進(jìn)行。（二）公正性審核1.查看招標(biāo)文件是否對所有潛在投標(biāo)人一視同仁，是否存在歧視性或排他性條款，如特定資質(zhì)要求、地域限制、業(yè)績門檻等不合理?xiàng)l件。2.審核招標(biāo)文件中的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否公平合理，是否能夠客觀、公正地評價(jià)投標(biāo)人的綜合實(shí)力，避免設(shè)置傾向于特定投標(biāo)人的評標(biāo)因素。（三）合理性審核1.評估招標(biāo)文件中對招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求等是否合理可行，是否與項(xiàng)目實(shí)際需求相匹配。2.審查招標(biāo)文件中的商務(wù)條款，如交貨期、付款方式、售后服務(wù)等是否合理，是否符合市場行情和公司利益。（四）完整性審核1.檢查招標(biāo)文件是否包含招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、招標(biāo)范圍、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等必要內(nèi)容，確保文件完整無缺。2.核對招標(biāo)文件中各項(xiàng)條款之間的邏輯關(guān)系是否清晰合理，是否存在前后矛盾或遺漏重要事項(xiàng)的情況。（五）風(fēng)險(xiǎn)評估審核1.對招標(biāo)文件可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，如法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對評估出的風(fēng)險(xiǎn)，審核文件中是否有相應(yīng)的防范措施和應(yīng)對預(yù)案，確保公司在招標(biāo)活動(dòng)中能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)。五、審核標(biāo)準(zhǔn)（一）法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、政策以及行業(yè)規(guī)范的要求，確保招標(biāo)文件內(nèi)容合法合規(guī)。例如，不得違反《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于招標(biāo)程序、合同簽訂等方面的規(guī)定。（二）公平公正標(biāo)準(zhǔn)1.招標(biāo)文件應(yīng)公平對待所有潛在投標(biāo)人，不得設(shè)置不合理的條件限制或排斥潛在投標(biāo)人。例如，資質(zhì)要求應(yīng)與招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際需求相匹配，不得過高或過低；業(yè)績要求應(yīng)合理，不得只針對特定地區(qū)或特定企業(yè)。2.評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)客觀、公正、科學(xué)合理，能夠全面、準(zhǔn)確地評價(jià)投標(biāo)人的綜合實(shí)力。例如，技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確具體，不得存在模糊不清或主觀隨意的評價(jià)因素；商務(wù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理設(shè)置價(jià)格權(quán)重和其他商務(wù)因素權(quán)重，避免單一因素過度影響評標(biāo)結(jié)果。（三）合理可行標(biāo)準(zhǔn)1.技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合項(xiàng)目實(shí)際需求，具有可操作性。例如，技術(shù)要求應(yīng)明確具體，避免使用模糊、不確定的語言；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可衡量性，能夠通過檢驗(yàn)、測試等方式進(jìn)行驗(yàn)證。2.商務(wù)條款應(yīng)合理可行，符合市場行情和公司利益。例如，交貨期應(yīng)合理，不得過短或過長；付款方式應(yīng)符合行業(yè)慣例和公司財(cái)務(wù)狀況，避免給公司帶來資金壓力或風(fēng)險(xiǎn)。（四）完整準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)1.招標(biāo)文件應(yīng)包含招標(biāo)項(xiàng)目的全部實(shí)質(zhì)性要求和條件，以及擬簽訂合同的主要條款，確保文件完整無缺。例如，應(yīng)明確招標(biāo)范圍、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，不得遺漏重要信息。2.文件內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，語言表達(dá)清晰、簡潔、規(guī)范。例如，不得存在錯(cuò)別字、語病、歧義等問題；條款之間的邏輯關(guān)系應(yīng)清晰合理，不得前后矛盾或相互沖突。六、審核文檔管理（一）審核記錄保存1.各審核部門應(yīng)建立完善的審核記錄檔案，對每次招標(biāo)文件審核的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。審核記錄應(yīng)包括招標(biāo)文件初稿、審核意見書、會審記錄、修改后的文件等。2.審核記錄應(yīng)按照項(xiàng)目名稱、審核時(shí)間等進(jìn)行分類編號，便于查詢和管理。（二）文檔查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱審核記錄檔案時(shí)，應(yīng)填寫《審核記錄查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱相關(guān)資料。2.審核記錄檔案僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)允許，不得對外提供或泄露。如需對外提供相關(guān)資料，應(yīng)按照公司保密制度的規(guī)定進(jìn)行審批。（三）文檔保管期限審核記錄檔案應(yīng)妥善保管，保管期限根據(jù)公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。一般情況下重要招標(biāo)項(xiàng)目的審核記錄檔案應(yīng)保管[X]年，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對招標(biāo)文件審核工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查審核流程是否規(guī)范、審核意見是否落實(shí)、審核文檔管理是否完善等。2.設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話，接受公司員工及外部相關(guān)方對招標(biāo)文件審核工作中存在的問題進(jìn)行舉報(bào)。對于舉報(bào)信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行處理。（二）考核辦法1.建立招標(biāo)文件審核工作考核制度，對各審核部門及審核人員的工作質(zhì)量和效率進(jìn)行考核評價(jià)?？己酥笜?biāo)包括審核意見的準(zhǔn)