PAGE養(yǎng)老院耗材管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)養(yǎng)老院耗材管理，規(guī)范耗材采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)，確保耗材的合理使用和有效管理，保障養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量和老人生活安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于養(yǎng)老院內(nèi)部所有耗材的管理，包括但不限于醫(yī)療耗材、生活用品耗材、辦公用品耗材等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保耗材管理工作合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)養(yǎng)老院實(shí)際需求，合理配置和使用耗材，避免浪費(fèi)。3.規(guī)范化原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和流程，規(guī)范操作，提高管理效率。4.監(jiān)督考核原則：加強(qiáng)對(duì)耗材管理工作的監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行考核評(píng)估，確保制度有效執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.根據(jù)養(yǎng)老院各部門需求，編制年度耗材采購(gòu)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)尋找合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等采購(gòu)工作。3.簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合法律法規(guī)和養(yǎng)老院利益。4.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)耗材的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立耗材庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，防止耗材損壞、變質(zhì)和丟失。4.根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部門反饋補(bǔ)貨需求。（三）使用部門職責(zé)1.提出本部門耗材需求計(jì)劃，明確規(guī)格、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)本部門耗材的領(lǐng)用、使用和管理，確保耗材合理使用。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息。4.反饋耗材使用過(guò)程中的問(wèn)題和改進(jìn)建議。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷。2.監(jiān)督耗材采購(gòu)資金的使用情況，確保資金安全。3.定期對(duì)耗材成本進(jìn)行核算和分析。（五）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.對(duì)醫(yī)療耗材等特殊品類進(jìn)行質(zhì)量把控，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.參與對(duì)不合格耗材的評(píng)審和處理。3.監(jiān)督耗材管理過(guò)程中的質(zhì)量控制措施執(zhí)行情況。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各使用部門應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，根據(jù)下一年度養(yǎng)老院服務(wù)計(jì)劃、老人數(shù)量變化、設(shè)備維護(hù)需求等，結(jié)合現(xiàn)有耗材庫(kù)存情況，編制本部門耗材需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、預(yù)計(jì)數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門匯總各部門需求計(jì)劃后，進(jìn)行綜合分析和審核，結(jié)合養(yǎng)老院實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展規(guī)劃，編制年度耗材采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間安排等內(nèi)容，并報(bào)養(yǎng)老院管理層審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、實(shí)地考察等。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。確保合同條款合法合規(guī)，保護(hù)養(yǎng)老院利益。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)注明采購(gòu)物品的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)按照訂單要求及時(shí)組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)交貨。3.耗材到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單信息，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。4.耗材到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)會(huì)同使用部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證等。對(duì)于醫(yī)療耗材等特殊品類，還應(yīng)檢查其注冊(cè)證、檢驗(yàn)報(bào)告等資質(zhì)文件。5.驗(yàn)收合格的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的耗材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其退換貨或采取其他解決措施。四、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.驗(yàn)收合格的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等信息。2.按照耗材類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，建立清晰的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，便于查找和管理。3.將入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。（二）存儲(chǔ)管理1.根據(jù)耗材的特性和要求，設(shè)置合適的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)條件等。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的耗材，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等措施。2.對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行定期檢查和盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理過(guò)期、損壞、變質(zhì)等問(wèn)題耗材。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防、防盜、防蟲等設(shè)施設(shè)備，確保耗材存儲(chǔ)安全。（三）發(fā)放管理1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫耗材領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用單信息與庫(kù)存情況，確保發(fā)放的耗材數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。3.發(fā)放后，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄發(fā)放信息，更新庫(kù)存臺(tái)賬。4.對(duì)于貴重或限量使用的耗材，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（四）盤點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體時(shí)間周期，如每月、每季度等]。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與庫(kù)存臺(tái)賬記錄，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤盈、盤虧的耗材，應(yīng)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)基本情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核后存檔，并作為調(diào)整庫(kù)存的依據(jù)。五、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對(duì)于新采購(gòu)的特殊耗材或使用方法有變化的耗材，采購(gòu)部門應(yīng)協(xié)同供應(yīng)商或組織專業(yè)人員對(duì)使用部門人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括耗材的性能、用途、操作方法、注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)等方面。確保使用人員熟悉耗材的正確使用方法，避免因操作不當(dāng)造成浪費(fèi)或安全事故。3.使用部門應(yīng)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和交流活動(dòng)，分享耗材使用經(jīng)驗(yàn)，提高全體員工的耗材使用管理意識(shí)。（二）使用監(jiān)督1.各使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門耗材使用情況的監(jiān)督檢查，確保耗材合理使用。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)各部門耗材領(lǐng)用情況，分析耗材使用是否合理。對(duì)于使用量異常的部門，及時(shí)與該部門溝通了解情況，并向管理層匯報(bào)。3.鼓勵(lì)員工對(duì)耗材浪費(fèi)等不合理現(xiàn)象進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（三）使用記錄1.使用部門應(yīng)建立耗材使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的領(lǐng)用時(shí)間、使用數(shù)量、使用人員、使用用途等信息。2.使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限不少于[規(guī)定年限，如兩年]。以便于對(duì)耗材使用情況進(jìn)行追溯和分析，為后續(xù)采購(gòu)計(jì)劃制定提供參考依據(jù)。六、成本控制與核算（一）成本預(yù)算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)年度耗材采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)和養(yǎng)老院實(shí)際情況，編制年度耗材成本預(yù)算。2.成本預(yù)算應(yīng)包括各項(xiàng)耗材的采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本、管理成本等明細(xì)項(xiàng)目，并明確預(yù)算控制目標(biāo)。3.成本預(yù)算經(jīng)養(yǎng)老院管理層審批后，作為年度耗材成本控制的依據(jù)。（二）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)耗材成本進(jìn)行核算，核算周期為[具體時(shí)間周期，如每月、每季度等]。2.成本核算內(nèi)容包括采購(gòu)成本、領(lǐng)用成本、庫(kù)存成本等。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)成本的核算，分析成本構(gòu)成和變化趨勢(shì)，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)。3.編制成本核算報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容應(yīng)包括耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用金額、庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存金額、成本差異等信息。成本核算報(bào)表經(jīng)審核后存檔，并向管理層匯報(bào)。（三）成本控制措施1.根據(jù)成本核算結(jié)果，分析成本偏差原因，采取相應(yīng)的成本控制措施。如優(yōu)化采購(gòu)渠道、降低采購(gòu)價(jià)格、合理控制庫(kù)存水平、減少浪費(fèi)等。2.定期對(duì)成本控制效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整成本控制策略和措施。確保成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高養(yǎng)老院經(jīng)濟(jì)效益。七、報(bào)廢與回收管理（一）報(bào)廢管理1.對(duì)于過(guò)期、損壞、變質(zhì)等無(wú)法繼續(xù)使用的耗材，使用部門應(yīng)及時(shí)清理，并填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交倉(cāng)庫(kù)管理部門審核。倉(cāng)庫(kù)管理部門審核通過(guò)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門和管理層審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)進(jìn)行集中處理。對(duì)于可回收利用的報(bào)廢耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于不可回收的報(bào)廢耗材，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行銷毀等。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中對(duì)報(bào)廢耗材進(jìn)行核銷處理，更新庫(kù)存臺(tái)賬。（二）回收管理1.建立報(bào)廢耗材回收制度，明確回收范圍、回收流程、回收責(zé)任等內(nèi)容。2.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢耗材，如金屬制品、塑料制品等，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)分類存放，并定期聯(lián)系有資質(zhì)的回收企業(yè)進(jìn)行回收處理。3.在回收過(guò)程中，應(yīng)做好記錄工作，記錄回收耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、回收時(shí)間、回收企業(yè)等信息。確保回收工作規(guī)范有序，避免資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.養(yǎng)老院應(yīng)定期組織對(duì)耗材管理工作的監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)流程執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、使用管理情況、成本控制情況、報(bào)廢與回收管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)責(zé)令整改，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)人員責(zé)任。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立耗材管理工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、使用部門等相關(guān)部門和人員的耗材管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括采購(gòu)成本控制、庫(kù)存準(zhǔn)確率、耗材使用率、服務(wù)滿意度等方面