PAGE三元催化器管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司三元催化器的管理，確保三元催化器的使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及三元催化器的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、維修、報(bào)廢等全過(guò)程管理。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》2.《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》3.相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)三元催化器的采購(gòu)工作，選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商。2.確保采購(gòu)的三元催化器符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)三元催化器的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管工作。2.建立三元催化器庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。（三）使用部門(mén)1.按照操作規(guī)程正確使用三元催化器，做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。2.負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提出三元催化器的領(lǐng)用申請(qǐng)。（四）維修部門(mén)1.負(fù)責(zé)三元催化器的維修工作，確保維修后的三元催化器性能符合要求。2.對(duì)維修過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行妥善處理。（五）質(zhì)量控制部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的三元催化器進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量合格。2.對(duì)使用過(guò)程中的三元催化器進(jìn)行定期抽檢，監(jiān)督其性能指標(biāo)。（六）安全環(huán)保部門(mén)1.負(fù)責(zé)監(jiān)督三元催化器管理過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)和安全工作。2.對(duì)違反環(huán)保和安全規(guī)定的行為進(jìn)行查處。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等方面的情況。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。（二）采購(gòu)流程1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫(xiě)三元催化器采購(gòu)申請(qǐng)單，注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購(gòu)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)流程進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.三元催化器到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量控制部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)三元催化器的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)合格的三元催化器辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的三元催化器應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.三元催化器應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、防火、防盜的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。2.倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)保持在適宜范圍內(nèi)，避免高溫、潮濕等環(huán)境因素對(duì)三元催化器造成損壞。（二）儲(chǔ)存方式1.三元催化器應(yīng)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于識(shí)別和管理。2.存放時(shí)應(yīng)避免相互碰撞、擠壓，防止催化劑載體損壞。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)三元催化器進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)三元催化器領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)領(lǐng)取。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照領(lǐng)用單發(fā)放三元催化器，并做好發(fā)放記錄。（二）操作規(guī)程1.使用部門(mén)應(yīng)制定三元催化器的操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉操作規(guī)程。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用三元催化器，不得違規(guī)操作。（三）日常維護(hù)1.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)三元催化器進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，檢查其外觀、性能等情況。2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。（四）使用記錄1.使用部門(mén)應(yīng)建立三元催化器使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄其使用時(shí)間、使用情況、維修情況等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、維修管理（一）維修申請(qǐng)1.使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)三元催化器出現(xiàn)故障或性能下降時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)維修申請(qǐng)單，提交給維修部門(mén)。2.維修申請(qǐng)單應(yīng)注明故障現(xiàn)象、維修要求等信息。（二）維修流程1.維修部門(mén)接到維修申請(qǐng)單后，對(duì)三元催化器進(jìn)行檢查，確定維修方案。2.維修人員按照維修方案進(jìn)行維修，維修過(guò)程中應(yīng)做好維修記錄。3.維修完成后，維修部門(mén)對(duì)維修后的三元催化器進(jìn)行性能測(cè)試，確保其性能符合要求。4.維修合格的三元催化器返還給使用部門(mén)，維修不合格的三元催化器應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。（三）維修廢棄物處理1.維修過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物，如廢舊催化劑、損壞的零部件等，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。2.維修部門(mén)應(yīng)建立維修廢棄物處理臺(tái)賬，記錄廢棄物的種類(lèi)、數(shù)量、處理方式等信息。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)三元催化器出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、性能無(wú)法恢復(fù)或達(dá)到報(bào)廢年限時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，提交給質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.質(zhì)量控制部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)三元催化器進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的三元催化器，報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)廢申請(qǐng)單交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理報(bào)廢手續(xù)。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢的三元催化器進(jìn)行登記造冊(cè)，并按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。2.報(bào)廢處理方式包括回收、拆解、無(wú)害化處理等，具體處理方式應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求。八、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.安全環(huán)保部門(mén)應(yīng)定期對(duì)三元催化器的管理情況進(jìn)行檢查，包括采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.檢查內(nèi)容包括管理制度的執(zhí)行情況、操作規(guī)程的遵守情況、環(huán)保措施的落實(shí)情況等。（二）不定期抽查1.安全環(huán)保部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)三元催化器的管理情況進(jìn)行不定期抽查。2.抽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。（三）違規(guī)處理1.對(duì)違反本管理制度規(guī)范的部門(mén)和