PAGE支部廉潔監(jiān)督員制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司/組織內部廉潔自律，規(guī)范權力運行，防止腐敗行為發(fā)生，確保公司/組織各項工作合法、合規(guī)、有序開展，特制定本支部廉潔監(jiān)督員制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內各黨支部及全體黨員、涉及公司/組織運營管理的相關部門及工作人員。（三）基本原則1.獨立性原則：廉潔監(jiān)督員獨立行使監(jiān)督職責，不受其他部門或個人的干涉。2.客觀性原則：廉潔監(jiān)督員應基于事實，客觀公正地開展監(jiān)督工作，如實反映問題。3.全面性原則：監(jiān)督覆蓋公司/組織運營管理的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于財務、采購、銷售、項目管理等。4.預防為主原則：注重事前防范和事中監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正潛在的廉潔風險。二、廉潔監(jiān)督員的任職資格與職責（一）任職資格1.政治素質高，堅持原則，廉潔奉公，作風正派。2.熟悉公司/組織的各項規(guī)章制度和業(yè)務流程。3.具有較強的責任心、溝通協(xié)調能力和分析判斷能力。4.具備一定的財務、審計、法律等相關專業(yè)知識。（二）職責1.監(jiān)督檢查對公司/組織內各部門及工作人員執(zhí)行廉潔自律規(guī)定的情況進行定期或不定期檢查。重點監(jiān)督財務收支、物資采購、工程招投標、合同簽訂等關鍵環(huán)節(jié)的廉潔性。2.信息收集收集、整理和分析涉及公司/組織廉潔風險的信息，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題。關注員工的舉報和投訴，對反映的廉潔問題進行調查核實。3.宣傳教育協(xié)助開展廉潔文化宣傳教育活動，提高員工的廉潔意識。組織廉潔培訓，解讀廉潔政策法規(guī)和公司/組織的廉潔制度。4.制度完善根據(jù)監(jiān)督檢查情況，對公司/組織的廉潔制度提出完善建議。參與廉潔風險防控機制的建設和優(yōu)化。5.問題處理對發(fā)現(xiàn)的廉潔問題，及時向黨支部或相關部門報告，并跟蹤處理結果。協(xié)助制定整改措施，督促責任部門落實整改。三、廉潔監(jiān)督員的工作方式與程序（一）工作方式1.日常監(jiān)督：通過查閱文件、賬目、資料，實地查看等方式，對公司/組織的日常運營進行監(jiān)督。2.專項檢查：針對特定領域或關鍵環(huán)節(jié)，開展專項廉潔檢查。3.舉報受理：設立專門的舉報渠道，受理員工的廉潔舉報，并進行調查處理。4.溝通協(xié)調：與各部門保持密切溝通，協(xié)調解決監(jiān)督過程中出現(xiàn)的問題。（二）工作程序1.計劃制定：廉潔監(jiān)督員根據(jù)公司/組織的工作安排和廉潔風險狀況，制定年度監(jiān)督工作計劃。2.組織實施：按照監(jiān)督工作計劃，采取適當?shù)谋O(jiān)督方式開展工作，收集相關證據(jù)和資料。3.問題報告：發(fā)現(xiàn)廉潔問題后，及時填寫問題報告表，詳細說明問題的性質、涉及人員、金額等情況，并提交給黨支部或相關部門。4.調查核實：黨支部或相關部門接到報告后，組織力量對問題進行調查核實，廉潔監(jiān)督員應積極配合。5.處理反饋：根據(jù)調查結果，對違規(guī)違紀行為依法依規(guī)進行處理，并將處理結果反饋給舉報人或相關部門。6.總結歸檔：監(jiān)督工作結束后，廉潔監(jiān)督員應及時總結工作情況，整理相關資料，歸檔保存。四、廉潔監(jiān)督員的權利與義務（一）權利1.有權查閱、復制與監(jiān)督事項有關的文件、資料、財務賬目等。2.有權要求被監(jiān)督部門和人員提供與監(jiān)督事項相關的情況說明。3.有權對發(fā)現(xiàn)的廉潔問題提出整改建議，并監(jiān)督整改落實情況。4.有權向上級黨組織或紀檢監(jiān)察部門反映公司/組織內的廉潔問題。（二）義務1.遵守法律法規(guī)和公司/組織的各項規(guī)章制度，保守工作秘密。2.認真履行監(jiān)督職責，不得敷衍塞責、濫用職權。3.積極參加培訓和學習，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合素質。4.配合公司/組織的其他監(jiān)督檢查工作，提供必要的協(xié)助。五、廉潔監(jiān)督的內容與重點環(huán)節(jié)（一）廉潔監(jiān)督的內容1.遵守廉潔自律規(guī)定的情況，如是否存在貪污受賄、以權謀私、挪用公款等行為。2.執(zhí)行公司/組織財務制度的情況，包括財務收支的真實性、合法性、合理性。3.物資采購過程中的廉潔性，如是否存在違規(guī)采購、收受回扣等問題。4.工程招投標活動的合規(guī)性，包括招標程序是否公正、透明，中標結果是否合理。5.合同簽訂與履行情況，是否存在損害公司/組織利益的條款或行為。6.員工廉潔從業(yè)情況，如是否遵守職業(yè)道德，有無違規(guī)兼職、經商辦企業(yè)等行為。（二）重點環(huán)節(jié)監(jiān)督1.財務環(huán)節(jié)審查財務預算編制的科學性和合理性，防止預算造假。監(jiān)督財務報銷流程，確保費用支出真實、合規(guī)，杜絕虛假報銷。檢查財務報表的真實性和準確性，防止財務數(shù)據(jù)造假。2.采購環(huán)節(jié)監(jiān)督采購計劃的制定，防止盲目采購或違規(guī)采購。參與采購招標過程，審查投標人資格和投標文件，確保招標公平公正。檢查采購合同的簽訂和履行情況，防止采購過程中的利益輸送。3.項目管理環(huán)節(jié)對工程項目的立項、設計、施工、驗收等全過程進行監(jiān)督，防止工程腐敗。審查項目資金的使用情況，確保?？顚Ｓ茫乐官Y金挪用。監(jiān)督項目招投標活動，防止圍標、串標等違法行為。4.人事管理環(huán)節(jié)檢查員工招聘、晉升、績效考核等工作的公正性，防止人情招聘、違規(guī)晉升等問題。監(jiān)督薪酬福利發(fā)放情況，確保公平合理，杜絕虛報冒領。審查員工離職交接手續(xù)，防止資產流失和信息泄露。六、廉潔問題的處理與責任追究（一）廉潔問題的分類1.輕微違規(guī)問題：情節(jié)較輕，未造成較大損失或影響的廉潔問題。2.一般違規(guī)問題：情節(jié)較為嚴重，對公司/組織造成一定損失或不良影響的廉潔問題。3.嚴重違規(guī)問題：情節(jié)惡劣，給公司/組織帶來重大損失或嚴重不良影響的廉潔問題。（二）處理方式1.批評教育：對輕微違規(guī)問題，由黨支部或相關部門對責任人進行批評教育，責令其改正。2.誡勉談話：對一般違規(guī)問題，給予責任人誡勉談話，要求其作出書面檢討，并限期整改。3.紀律處分：對嚴重違規(guī)問題，按照公司/組織的紀律規(guī)定，給予責任人警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分。4.法律追究：對涉嫌違法犯罪的廉潔問題，依法移送司法機關處理。（三）責任追究1.對廉潔問題的直接責任人進行責任追究。2.對負有領導責任的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的責任追究。3.因廉潔問題給公司/組織造成經濟損失的，責令責任人賠償損失。七、廉潔監(jiān)督的保障措施（一）組織保障1.成立廉潔監(jiān)督工作領導小組，由黨支部書記擔任組長，負責領導和指導廉潔監(jiān)督工作。2.明確各部門在廉潔監(jiān)督工作中的職責，建立協(xié)同配合的工作機制。（二）制度保障1.完善廉潔監(jiān)督相關制度，如廉潔舉報制度、廉潔考核制度等，確保監(jiān)督工作有章可循。2.定期對廉潔監(jiān)督制度進行評估和修訂，適應公司/組織發(fā)展和外部環(huán)境變化的需要。（三）人員保障1.選拔高素質的廉潔監(jiān)督員隊伍，加強培訓和管理，提高監(jiān)督能力和水平。2.為廉潔監(jiān)督員提供必要的工作條件和支