PAGE售樓部物資管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)售樓部物資管理，規(guī)范物資采購、使用、存儲(chǔ)及盤點(diǎn)等流程，確保售樓部物資的合理配置與有效利用，保障售樓部工作的順利開展，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司售樓部?jī)?nèi)所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、宣傳物料、接待用品、展示道具等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則售樓部物資由公司指定部門統(tǒng)一管理，確保物資管理的規(guī)范性和一致性。2.合理配置原則根據(jù)售樓部實(shí)際工作需求，合理配置物資，避免浪費(fèi)和閑置。3.節(jié)約高效原則倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，提高物資使用效率，降低運(yùn)營成本。4.責(zé)任明確原則明確各崗位在物資管理中的職責(zé)，確保物資管理工作落實(shí)到人。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.各部門根據(jù)售樓部工作安排和實(shí)際需求，每月[具體日期]前提交下月物資采購計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。2.物資管理部門對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，綜合平衡后制定月度物資采購總計(jì)劃。（二）采購流程1.采購申請(qǐng)對(duì)于列入月度采購總計(jì)劃的物資，由需求部門填寫《物資采購申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交物資管理部門。2.審批物資管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核通過后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后方可進(jìn)行采購。3.采購實(shí)施物資管理部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購人員應(yīng)遵循以下原則選擇供應(yīng)商：具有良好的商業(yè)信譽(yù)和經(jīng)營業(yè)績(jī)；產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價(jià)格合理；售后服務(wù)完善。4.采購合同簽訂采購人員與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同應(yīng)報(bào)物資管理部門備案。（三）采購驗(yàn)收1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門和需求部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。驗(yàn)收合格后填寫《物資驗(yàn)收單》，由驗(yàn)收人員、采購人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。對(duì)于不合格物資應(yīng)拒絕接收，并做好記錄。三、物資使用管理（一）領(lǐng)用制度1.物資領(lǐng)用實(shí)行審批制度。需求部門人員填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)庫存情況和審批意見進(jìn)行發(fā)放。對(duì)于限量領(lǐng)用的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放。3.領(lǐng)用人員憑《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》到物資管理部門領(lǐng)取物資，并在《物資領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。（二）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)教育員工愛護(hù)物資，合理使用，避免浪費(fèi)和損壞。2.對(duì)于貴重物資和專用設(shè)備，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和保管，并制定相應(yīng)的操作規(guī)程。3.在物資使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資損壞或出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資管理部門，并填寫《物資維修申請(qǐng)表》。物資管理部門根據(jù)情況安排維修或更換。（三）借用管理1.因工作需要借用售樓部物資的，需填寫《物資借用申請(qǐng)表》，注明借用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。2.物資管理部門審核通過后辦理借用手續(xù)，并告知借用人員借用物資的使用要求和注意事項(xiàng)。3.借用人員應(yīng)按時(shí)歸還借用物資，如因特殊原因需要延期歸還的，應(yīng)提前向物資管理部門申請(qǐng)。歸還時(shí)，物資管理部門應(yīng)對(duì)借用物資進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物資損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價(jià)賠償。四、物資存儲(chǔ)管理（一）倉庫管理1.公司設(shè)立專門的售樓部物資倉庫，由物資管理部門負(fù)責(zé)倉庫的日常管理。倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保物資存儲(chǔ)安全。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放辦公用品、宣傳物料、接待用品、展示道具等各類物資，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。3.物資應(yīng)分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，便于物資的收發(fā)和盤點(diǎn)。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）庫存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月[具體日期]前完成月度盤點(diǎn)工作，每季度末完成季度全面盤點(diǎn)工作，每年年末完成年度全面盤點(diǎn)工作。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫《物資盤點(diǎn)報(bào)告表》，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)審批意見，物資管理部門對(duì)盤盈、盤虧的物資進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和實(shí)物調(diào)整。對(duì)于盤虧的物資，如因人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞無法修復(fù)、已過使用期限或因其他原因不再使用的物資，由使用部門填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織清理，并做好記錄。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，物資管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行回收處理，并將回收款項(xiàng)上繳公司財(cái)務(wù)。3.對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資，物資管理部門應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免造成環(huán)境污染。六、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司要求和售樓部實(shí)際情況，制定年度物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員安排等內(nèi)容。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)售樓部物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫《物資盤點(diǎn)表》。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。對(duì)于存在疑問的物資，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)根據(jù)《物資盤點(diǎn)表》編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。2.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，物資管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資賬目，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)售樓部物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查物資采購、使用、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自身工作的日常監(jiān)督，定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）考核機(jī)制1.建立物資管理考核機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員在物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核內(nèi)容包括物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況、物資使用效率、物資庫存管理、物資盤點(diǎn)準(zhǔn)確性等方面。2.考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)于物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反本制度規(guī)定，造成物資浪費(fèi)、損失等不良后果的