PAGE來料檢驗(yàn)記錄追溯制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保公司所使用的來料符合質(zhì)量要求，規(guī)范來料檢驗(yàn)記錄的管理與追溯流程，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有來料的檢驗(yàn)記錄管理與追溯，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料等。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定來料檢驗(yàn)計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施來料檢驗(yàn)工作。準(zhǔn)確記錄來料檢驗(yàn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與結(jié)果，確保檢驗(yàn)記錄的完整性與準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)建立和維護(hù)來料檢驗(yàn)記錄檔案，提供追溯所需的相關(guān)信息。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)來料檢驗(yàn)相關(guān)事宜，確保供應(yīng)商按時(shí)提供符合要求的來料。協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行來料檢驗(yàn)不合格情況的處理，督促供應(yīng)商整改。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)對來料進(jìn)行入庫、存儲(chǔ)與發(fā)放管理，確保來料在庫期間的質(zhì)量狀態(tài)。根據(jù)質(zhì)量部門的檢驗(yàn)結(jié)果，對合格來料辦理入庫手續(xù)，對不合格來料進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離。4.其他相關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，配合質(zhì)量部門做好來料檢驗(yàn)記錄追溯工作，如提供相關(guān)生產(chǎn)信息等。二、來料檢驗(yàn)流程（一）檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門根據(jù)來料的特性、用途及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、抽樣數(shù)量等。2.準(zhǔn)備檢驗(yàn)所需的設(shè)備、量具、試劑等，并確保其精度與可靠性符合要求。3.組織檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與流程。（二）來料接收1.倉庫管理部門在收到來料時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門核對來料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保與采購訂單一致。（三）檢驗(yàn)實(shí)施1.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃對來料進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能、功能等。2.對于關(guān)鍵特性與重要特性的檢驗(yàn)，應(yīng)采用更為嚴(yán)格的檢驗(yàn)方法與標(biāo)準(zhǔn)。3.在檢驗(yàn)過程中，如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)與結(jié)果，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)值、判定結(jié)論等。（四）檢驗(yàn)判定1.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行判定，分為合格、不合格兩種情況。2.對于不合格來料，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格項(xiàng)目與缺陷情況。（五）檢驗(yàn)報(bào)告出具1.質(zhì)量部門對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核后，出具來料檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包含來料基本信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。2.將檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)傳遞給采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門。三、來料檢驗(yàn)記錄要求（一）記錄內(nèi)容1.來料基本信息：包括供應(yīng)商名稱、來料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、到貨日期等。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果：詳細(xì)記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)值、判定結(jié)論。3.使用的檢驗(yàn)設(shè)備與量具：記錄檢驗(yàn)過程中所使用的設(shè)備與量具的名稱、型號(hào)、編號(hào)等。4.檢驗(yàn)人員簽名：明確檢驗(yàn)人員姓名。5.異常情況記錄：如檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象、處理措施等。（二）記錄方式1.采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)清晰、工整，電子記錄應(yīng)便于存儲(chǔ)與查詢。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，確保記錄的唯一性與連貫性。（三）記錄保存1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)將來料檢驗(yàn)記錄整理歸檔，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并定期進(jìn)行備份。四、來料檢驗(yàn)記錄追溯流程（一）追溯需求提出1.當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要對來料質(zhì)量進(jìn)行追溯時(shí)，由相關(guān)部門（如生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等）提出追溯需求。2.追溯需求應(yīng)明確追溯的范圍、目的、時(shí)間等信息。（二）追溯信息查詢1.質(zhì)量部門根據(jù)追溯需求，在來料檢驗(yàn)記錄檔案中查詢相關(guān)信息。2.如涉及多個(gè)批次的來料，應(yīng)按照批次號(hào)依次追溯，確保追溯信息的完整性。（三）追溯結(jié)果反饋1.質(zhì)量部門將追溯結(jié)果及時(shí)反饋給提出追溯需求的部門。2.追溯結(jié)果應(yīng)包括來料的詳細(xì)信息、檢驗(yàn)情況、可能存在的問題等。（四）追溯報(bào)告形成1.根據(jù)追溯過程與結(jié)果，質(zhì)量部門編寫追溯報(bào)告。追溯報(bào)告應(yīng)包含追溯背景、追溯過程、追溯結(jié)果分析、改進(jìn)建議等內(nèi)容。2.將追溯報(bào)告提交給公司管理層及相關(guān)部門，作為決策與改進(jìn)的依據(jù)。五、不合格來料處理與記錄追溯（一）不合格來料標(biāo)識(shí)與隔離1.倉庫管理部門在接到質(zhì)量部門出具的不合格來料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)立即對不合格來料進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，防止其混入合格產(chǎn)品中。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)明確來料的不合格狀態(tài)、批次號(hào)、不合格項(xiàng)目等信息。（二）不合格原因分析1.質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對不合格來料進(jìn)行原因分析，可采用魚骨圖、5M1E等方法。2.分析應(yīng)從人員、機(jī)器、材料、方法、環(huán)境、測量等方面入手，找出導(dǎo)致不合格的根本原因。（三）處理措施制定與實(shí)施1.根據(jù)不合格原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施，如退貨、換貨、挑選、返工、報(bào)廢等。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通不合格來料的處理事宜，督促供應(yīng)商采取整改措施。3.倉庫管理部門按照處理措施對不合格來料進(jìn)行相應(yīng)的處理，并記錄處理過程與結(jié)果。（四）記錄追溯1.在不合格來料處理過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄處理措施、處理時(shí)間、處理人員等信息，確保記錄可追溯。2.質(zhì)量部門跟蹤不合格來料處理后的質(zhì)量情況，如進(jìn)行重新檢驗(yàn)等，并記錄相關(guān)結(jié)果。六、供應(yīng)商來料質(zhì)量改進(jìn)與記錄追溯（一）供應(yīng)商質(zhì)量評估1.質(zhì)量部門定期對供應(yīng)商的來料質(zhì)量進(jìn)行評估，評估指標(biāo)包括來料合格率、退貨率、投訴率等。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于質(zhì)量表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施。（二）改進(jìn)措施要求1.對于供應(yīng)商來料出現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出質(zhì)量改進(jìn)通知，要求供應(yīng)商分析原因并制定改進(jìn)措施。2.改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)間等，具有可操作性。（三）改進(jìn)效果跟蹤1.質(zhì)量部門跟蹤供應(yīng)商改進(jìn)措施的實(shí)施效果，定期對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)查。2.如供應(yīng)商改進(jìn)效果不明顯，應(yīng)進(jìn)一步督促其采取更有效的改進(jìn)措施。（四）記錄追溯1.記錄供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)的全過程，包括質(zhì)量問題反饋、改進(jìn)措施制定、實(shí)施效果跟蹤等信息。2.將供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)記錄作為供應(yīng)商管理的重要依據(jù)，為后續(xù)的合作決策提供參考。七、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量部門定期組織檢驗(yàn)人員進(jìn)行來料檢驗(yàn)記錄追溯制度規(guī)范及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)水平與責(zé)任意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、記錄要求、追溯流程、不合格處理等方面。（二）監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，對來料檢驗(yàn)記錄追溯工作進(jìn)行