PAGE大潤(rùn)發(fā)進(jìn)貨查驗(yàn)制度規(guī)范一、總則1.目的為加強(qiáng)大潤(rùn)發(fā)商品質(zhì)量管理，確保所采購(gòu)的商品符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及消費(fèi)者的安全需求，保障消費(fèi)者權(quán)益，特制定本進(jìn)貨查驗(yàn)制度規(guī)范。2.適用范圍本制度適用于大潤(rùn)發(fā)所有門(mén)店及相關(guān)采購(gòu)部門(mén)，涵蓋從各類(lèi)供應(yīng)商采購(gòu)的食品、非食品、生鮮商品等各類(lèi)商品的進(jìn)貨查驗(yàn)工作。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)。全面覆蓋原則：對(duì)所有采購(gòu)商品進(jìn)行全面、細(xì)致的查驗(yàn)，確保商品質(zhì)量無(wú)遺漏。責(zé)任追溯原則：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，確保在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠迅速追溯到源頭，采取有效措施。二、進(jìn)貨查驗(yàn)職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)篩選、評(píng)估和選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。向供應(yīng)商索取并審核相關(guān)資質(zhì)證明文件，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格。在采購(gòu)合同中明確商品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、退換貨條件等條款。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)進(jìn)貨事宜，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.驗(yàn)收部門(mén)依據(jù)本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨商品進(jìn)行逐批驗(yàn)收。檢查商品的外觀(guān)、包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量、規(guī)格等是否符合要求。對(duì)食品類(lèi)商品進(jìn)行感官檢驗(yàn)、索證索票、查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫證明等。填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，對(duì)驗(yàn)收合格的商品予以簽收，對(duì)不合格商品及時(shí)報(bào)告并處理。3.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)貨查驗(yàn)制度的執(zhí)行情況，定期對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析，并提出處理意見(jiàn)。收集、整理、分析商品質(zhì)量信息，為采購(gòu)決策和質(zhì)量管理提供依據(jù)。4.門(mén)店運(yùn)營(yíng)部門(mén)配合采購(gòu)部門(mén)和驗(yàn)收部門(mén)做好商品到貨的接收工作。對(duì)驗(yàn)收合格的商品及時(shí)上架陳列銷(xiāo)售，對(duì)不合格商品協(xié)助處理。收集消費(fèi)者對(duì)商品質(zhì)量的反饋信息，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。三、供應(yīng)商管理與資質(zhì)審核1.供應(yīng)商篩選與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，記錄評(píng)估結(jié)果。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)停止合作。2.資質(zhì)證明文件索取采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)要求供應(yīng)商提供以下資質(zhì)證明文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，確保供應(yīng)商具有合法經(jīng)營(yíng)資格。生產(chǎn)許可證（適用于生產(chǎn)企業(yè)）、食品經(jīng)營(yíng)許可證（適用于流通企業(yè)）等相關(guān)許可證復(fù)印件。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，證明所供商品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)口商品的報(bào)關(guān)單、檢驗(yàn)檢疫證明等相關(guān)文件。其他法律法規(guī)要求提供的證明文件。資質(zhì)證明文件應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章，并確保其真實(shí)、有效、完整。3.供應(yīng)商檔案建立與更新采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明文件、合作歷史及交易記錄等。定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。對(duì)于供應(yīng)商的重大變更事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)范圍變更、法定代表人變更等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核和記錄。四、進(jìn)貨查驗(yàn)流程1.到貨通知與準(zhǔn)備采購(gòu)部門(mén)在商品到貨前，應(yīng)提前通知驗(yàn)收部門(mén)及相關(guān)門(mén)店運(yùn)營(yíng)部門(mén)做好接收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)安排具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收，并準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和場(chǎng)地。2.外觀(guān)與包裝檢查驗(yàn)收人員首先對(duì)到貨商品的外觀(guān)、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、污染、標(biāo)識(shí)不清等問(wèn)題。檢查商品包裝上的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲(chǔ)存條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)家等信息是否清晰、完整，與所索取的資質(zhì)證明文件一致。3.數(shù)量與規(guī)格核對(duì)按照采購(gòu)合同及送貨單核對(duì)商品的數(shù)量、規(guī)格是否相符。對(duì)于數(shù)量較大的商品，可采用抽檢的方式進(jìn)行核對(duì)，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定或行業(yè)慣例。4.質(zhì)量檢驗(yàn)（食品類(lèi)）對(duì)于食品類(lèi)商品，驗(yàn)收人員應(yīng)進(jìn)行感官檢驗(yàn)，檢查食品的色澤、氣味、滋味、形態(tài)等是否正常。索取食品的檢驗(yàn)檢疫證明、合格證明文件等，檢查其是否有效、與所購(gòu)食品相符。對(duì)于需要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的食品類(lèi)別，應(yīng)按照規(guī)定抽取樣品送有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可驗(yàn)收。5.質(zhì)量檢驗(yàn)（非食品類(lèi)）對(duì)于非食品類(lèi)商品，根據(jù)商品的特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)于電器類(lèi)商品，檢查其是否具備強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志（如3C認(rèn)證），并進(jìn)行通電測(cè)試等功能檢驗(yàn)。對(duì)于服裝類(lèi)商品，檢查其面料成分、做工、尺寸規(guī)格等是否符合要求。其他非食品類(lèi)商品按照相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)。6.驗(yàn)收記錄填寫(xiě)驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱(chēng)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等。驗(yàn)收記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。7.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的商品，驗(yàn)收人員應(yīng)予以簽收，并通知門(mén)店運(yùn)營(yíng)部門(mén)及時(shí)上架陳列銷(xiāo)售。驗(yàn)收不合格的商品，驗(yàn)收人員應(yīng)立即填寫(xiě)《不合格商品報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格原因及處理建議。報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給質(zhì)量管理部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題給大潤(rùn)發(fā)造成損失的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格商品進(jìn)行跟蹤處理，監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)情況，確保問(wèn)題得到妥善解決。同時(shí)，對(duì)不合格商品的處理情況進(jìn)行記錄和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善進(jìn)貨查驗(yàn)制度。五、索證索票管理1.索證索票要求采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)商品時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取與商品質(zhì)量相關(guān)的證明文件和票據(jù)，確保所購(gòu)商品來(lái)源合法、質(zhì)量可靠。索證索票的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)口商品報(bào)關(guān)單、檢驗(yàn)檢疫證明、銷(xiāo)售發(fā)票等。索證索票的文件和票據(jù)應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章，并確保其真實(shí)、有效、完整。2.索證索票流程在采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)人員應(yīng)明確向供應(yīng)商提出索證索票要求，并將其作為合同條款的一部分。供應(yīng)商應(yīng)在發(fā)貨時(shí)隨貨提供相關(guān)證明文件和票據(jù)，采購(gòu)人員在接收貨物時(shí)進(jìn)行核對(duì)簽收。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立索證索票檔案，對(duì)所索取的證明文件和票據(jù)進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔保存。索證索票檔案應(yīng)按照商品類(lèi)別、供應(yīng)商名稱(chēng)等進(jìn)行索引，便于查詢(xún)和管理。3.索證索票期限與保管索證索票的證明文件和票據(jù)應(yīng)妥善保管，保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。一般情況下，食品類(lèi)商品的索證索票資料應(yīng)保存至商品保質(zhì)期屆滿(mǎn)后1年；其他商品的索證索票資料應(yīng)保存至交易結(jié)束后2年。在保管期限內(nèi)，應(yīng)確保索證索票資料的完整性和可追溯性，便于在需要時(shí)進(jìn)行查閱和核對(duì)。六、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄與檔案管理1.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄要求驗(yàn)收人員應(yīng)按照本制度規(guī)定，對(duì)每一批次到貨商品進(jìn)行詳細(xì)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得漏記、錯(cuò)記。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)包括商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱(chēng)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果、不合格原因及處理情況等內(nèi)容。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。2.進(jìn)貨查驗(yàn)檔案建立質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)檔案，將進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、索證索票資料、供應(yīng)商檔案等相關(guān)文件資料進(jìn)行集中管理。進(jìn)貨查驗(yàn)檔案應(yīng)按照商品類(lèi)別、供應(yīng)商名稱(chēng)等進(jìn)行分類(lèi)整理，建立索引目錄，便于查詢(xún)和檢索。定期對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)檔案進(jìn)行審核和更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.檔案查閱與使用公司內(nèi)部人員因工作需要查閱進(jìn)貨查驗(yàn)檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、損毀、丟失檔案資料。如需復(fù)印或摘錄檔案內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)檔案管理人員同意，并進(jìn)行登記。進(jìn)貨查驗(yàn)檔案僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司書(shū)面同意，不得向任何第三方提供或泄露檔案信息。七、培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)人力資源部門(mén)應(yīng)定期組織進(jìn)貨查驗(yàn)制度規(guī)范的培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員、質(zhì)量管理部門(mén)人員等相關(guān)崗位人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨查驗(yàn)流程、索證索票要求、驗(yàn)收記錄填寫(xiě)等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。2.監(jiān)督檢查質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實(shí)。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)審核情況、進(jìn)貨查驗(yàn)流程執(zhí)行情況、索證索票管理情況、驗(yàn)收記錄填寫(xiě)情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確