PAGE酒店簽字審批流程制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強酒店內(nèi)部管理，規(guī)范各項業(yè)務(wù)的簽字審批流程，確保酒店運營活動的合法性、規(guī)范性和有效性，提高工作效率，保障酒店的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有涉及費用支出、物資采購、合同簽訂、人事變動、業(yè)務(wù)決策等需要進行簽字審批的事項。（三）基本原則1.合法性原則：所有簽字審批流程必須符合國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標準的要求。2.職責(zé)明確原則：明確各層級人員在簽字審批過程中的職責(zé)和權(quán)限，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的審批混亂。3.流程規(guī)范原則：制定統(tǒng)一、規(guī)范的簽字審批流程，確保各項業(yè)務(wù)按照規(guī)定的程序進行審批。4.效率原則：在保證審批質(zhì)量的前提下，盡量簡化審批流程，提高工作效率，避免不必要的延誤。二、審批流程概述（一）發(fā)起1.酒店員工在開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動時，如需進行簽字審批，應(yīng)首先填寫相應(yīng)的審批申請表或業(yè)務(wù)表單，詳細說明業(yè)務(wù)內(nèi)容、涉及金額、申請理由等信息。2.申請表或業(yè)務(wù)表單應(yīng)按照規(guī)定的格式填寫，確保信息準確、完整、清晰，以便后續(xù)審批環(huán)節(jié)能夠順利進行。（二）初審1.申請表或業(yè)務(wù)表單提交后，首先由直接上級進行初審。直接上級應(yīng)認真審核申請內(nèi)容，核實信息的真實性和合理性，根據(jù)業(yè)務(wù)情況提出初步意見。2.初審主要關(guān)注業(yè)務(wù)是否符合酒店的經(jīng)營策略和相關(guān)規(guī)定，申請金額是否合理，申請理由是否充分等。如初審?fù)ㄟ^，直接上級應(yīng)在申請表上簽字確認，并注明初審意見；如初審不通過，應(yīng)明確指出問題所在，并要求申請人進行補充或修改。（三）逐級審批1.初審?fù)ㄟ^后，申請表或業(yè)務(wù)表單將按照酒店的組織架構(gòu)和審批權(quán)限規(guī)定，依次提交給各級審批人員進行審批。2.各級審批人員應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審批工作，并在申請表上簽字確認，注明審批意見。審批意見應(yīng)明確表示同意、不同意或需要補充說明的事項。3.對于涉及金額較大、重要性較高的業(yè)務(wù)，可能需要經(jīng)過多級審批，以確保決策的科學(xué)性和準確性。在逐級審批過程中，各級審批人員應(yīng)充分溝通，確保審批意見的一致性。（四）終審1.經(jīng)過逐級審批后，申請表或業(yè)務(wù)表單最終提交給酒店的最高管理層或指定的終審人員進行終審。2.終審人員應(yīng)對整個業(yè)務(wù)的審批情況進行全面審查，綜合考慮各級審批意見和酒店的整體利益，做出最終的審批決定。3.終審?fù)ㄟ^后，申請表即成為有效的審批文件，相關(guān)業(yè)務(wù)可以按照審批意見進行實施；終審不通過的，應(yīng)及時通知申請人，并說明原因，業(yè)務(wù)不得繼續(xù)進行。（五）存檔1.所有經(jīng)過簽字審批的申請表或業(yè)務(wù)表單應(yīng)及時進行存檔，作為酒店業(yè)務(wù)管理的重要文件資料。2.存檔資料應(yīng)按照類別、時間等進行分類整理，便于查詢和追溯。同時，應(yīng)建立電子檔案管理系統(tǒng)，確保電子檔案的安全存儲和便捷檢索。三、費用支出審批流程（一）日常費用報銷1.申請：員工因公務(wù)發(fā)生費用支出后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)填寫費用報銷申請表，詳細列出費用明細，包括日期、事由、金額、發(fā)票號碼等，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。2.部門負責(zé)人初審：部門負責(zé)人收到報銷申請后，應(yīng)審核費用的真實性、合理性以及是否符合酒店的費用報銷規(guī)定。如確認無誤，在申請表上簽字批準；如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)要求員工補充說明或修改報銷內(nèi)容。3.財務(wù)審核財務(wù)部門收到報銷申請后，對報銷憑證的合法性、合規(guī)性進行審核，檢查發(fā)票是否真實有效、費用是否超出預(yù)算等。財務(wù)審核人員應(yīng)在申請表上注明審核意見，如審核通過，簽字確認；如審核不通過，應(yīng)明確指出問題，并要求員工進行整改。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：對于金額較大或涉及重要事項的費用報銷，需提交分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮業(yè)務(wù)情況和財務(wù)狀況，做出審批決定。5.總經(jīng)理終審：總經(jīng)理對所有費用報銷進行最終審批，確保費用支出符合酒店的整體利益和財務(wù)政策。總經(jīng)理終審?fù)ㄟ^后，報銷申請方可進入報銷流程。6.報銷支付：財務(wù)部門根據(jù)終審?fù)ㄟ^的報銷申請，按照酒店的財務(wù)制度進行報銷支付，將款項支付給員工或相關(guān)供應(yīng)商。（二）專項費用支出1.項目立項：對于專項費用支出項目，如大型設(shè)備采購、重大活動策劃等，需首先進行項目立項申請。項目立項申請應(yīng)詳細說明項目背景、目標、預(yù)算、實施計劃等內(nèi)容。2.可行性研究：立項申請?zhí)峤缓?，相關(guān)部門應(yīng)對項目進行可行性研究，評估項目的必要性、可行性和經(jīng)濟效益?？尚行匝芯繄蟾鎽?yīng)作為項目審批的重要依據(jù)。3.逐級審批：項目可行性研究通過后，按照費用支出審批流程進行逐級審批。審批過程中，各級審批人員應(yīng)重點關(guān)注項目的預(yù)算合理性、實施計劃的可行性以及對酒店業(yè)務(wù)的影響等。4.項目實施與監(jiān)控：專項費用支出項目獲批后，應(yīng)按照實施計劃進行項目實施。在項目實施過程中，應(yīng)建立有效的監(jiān)控機制，確保項目按計劃進行，費用支出合理合規(guī)。5.項目驗收：項目完成后，應(yīng)進行項目驗收。驗收合格后，方可進行費用結(jié)算和報銷。驗收報告應(yīng)作為費用報銷的必備文件之一。四、物資采購審批流程（一）采購申請1.酒店各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，如需采購物資，應(yīng)填寫物資采購申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計價格、采購時間等信息。2.采購申請表應(yīng)詳細說明采購物資的用途和必要性，確保采購行為符合酒店的實際需求。（二）采購部門初審1.采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進行初審。初審主要關(guān)注采購物資的規(guī)格型號是否符合酒店要求，采購數(shù)量是否合理，預(yù)計價格是否在市場合理范圍內(nèi)等。2.采購部門應(yīng)根據(jù)市場調(diào)研情況，對采購申請?zhí)岢龀醪揭庖?。如初審?fù)ㄟ^，采購部門應(yīng)在申請表上簽字確認，并安排采購人員進行采購；如初審不通過，應(yīng)與申請部門溝通協(xié)調(diào)，明確問題所在，要求申請部門進行修改或補充。（三）財務(wù)審核1.財務(wù)部門對采購申請進行財務(wù)審核，重點審核采購預(yù)算的合理性以及資金安排是否符合酒店財務(wù)政策。2.財務(wù)審核人員應(yīng)根據(jù)酒店的財務(wù)狀況和資金情況，對采購申請?zhí)岢鰧徍艘庖?。如審核通過，簽字確認；如審核不通過，應(yīng)說明原因，并與采購部門和申請部門協(xié)商解決方案。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批對于金額較大或重要物資的采購，需提交分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮采購物資的必要性、預(yù)算合理性以及對酒店運營的影響等因素后做出審批決定。（五）總經(jīng)理終審總經(jīng)理對所有物資采購申請進行最終審批，確保采購行為符合酒店的整體利益和戰(zhàn)略規(guī)劃?？偨?jīng)理終審?fù)ㄟ^后，采購申請方可進入采購流程。（六）采購實施與驗收1.采購部門按照審批通過的采購申請進行物資采購，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保采購物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.物資到貨后，由申請部門和相關(guān)質(zhì)量檢驗人員進行驗收。驗收合格后，填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。驗收報告應(yīng)作為采購報銷的重要依據(jù)之一。五、合同簽訂審批流程（一）合同起草1.酒店涉及合同簽訂的業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標的、價格條款、付款方式、違約責(zé)任等主要內(nèi)容，確保合同條款清晰、準確、合法。2.在合同起草過程中，應(yīng)充分考慮酒店的利益和風(fēng)險，避免出現(xiàn)模糊不清或不利于酒店的條款。（二）部門負責(zé)人初審1.合同起草完成后，首先由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人進行初審。部門負責(zé)人應(yīng)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)實際情況，條款是否完整、合理，是否存在法律風(fēng)險等。2.如初審?fù)ㄟ^，部門負責(zé)人應(yīng)在合同文本上簽字確認，并注明初審意見；如初審不通過，應(yīng)要求起草人員對合同進行修改完善，直至符合要求為止。（三）法務(wù)審核1.將初審?fù)ㄟ^的合同文本提交給酒店法務(wù)部門進行審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律專業(yè)角度對合同進行全面審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的要求，不存在法律漏洞和風(fēng)險。2.法務(wù)審核人員應(yīng)出具書面審核意見，對合同中存在的法律問題提出修改建議。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)法務(wù)意見對合同進行修改，確保合同合法有效。（四）財務(wù)審核1.財務(wù)部門對合同進行財務(wù)審核，重點審核合同中的價格條款、付款方式、結(jié)算周期等財務(wù)相關(guān)內(nèi)容是否合理，是否符合酒店的財務(wù)政策和資金安排。2.財務(wù)審核人員應(yīng)根據(jù)審核情況提出財務(wù)意見，如審核通過，簽字確認；如審核不通過，應(yīng)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，對合同條款進行調(diào)整。（五）分管領(lǐng)導(dǎo)審批對于重要合同或涉及金額較大的合同，需提交分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮合同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、法律風(fēng)險、財務(wù)狀況等因素，做出審批決定。（六）總經(jīng)理終審總經(jīng)理對所有合同進行最終審批，確保合同簽訂符合酒店的整體利益和戰(zhàn)略目標?？偨?jīng)理終審?fù)ㄟ^后，合同方可正式簽訂。（七）合同簽訂與存檔1.經(jīng)終審?fù)ㄟ^的合同，由授權(quán)代表與對方當(dāng)事人簽訂。簽訂后的合同應(yīng)加蓋酒店公章或合同專用章，并妥善保管。2.合同簽訂后，應(yīng)及時進行存檔，作為酒店業(yè)務(wù)管理的重要文件資料。同時，應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤機制，確保合同雙方按照合同約定履行各自的義務(wù)。六、人事變動審批流程（一）人員招聘1.招聘申請：各部門因工作需要招聘人員時，應(yīng)填寫人員招聘申請表，注明招聘崗位、人數(shù)、崗位職責(zé)、任職要求、招聘預(yù)算等信息。2.人力資源部門初審：人力資源部門收到招聘申請后，對申請內(nèi)容進行初審。初審主要關(guān)注招聘崗位的必要性、任職要求的合理性、招聘預(yù)算的合規(guī)性等。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：對于招聘申請，需提交分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)部門人員需求情況和酒店整體人力資源規(guī)劃做出審批決定。4.招聘實施：人力資源部門根據(jù)審批通過的招聘申請，制定招聘計劃，組織招聘活動，篩選合適的候選人，并進行面試、筆試等環(huán)節(jié)。5.錄用審批：經(jīng)過招聘流程確定擬錄用人員后，填寫錄用審批表，詳細說明錄用人員的基本情況、崗位安排、薪資待遇等信息。錄用審批表需依次經(jīng)過部門負責(zé)人、人力資源部門、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理的審批?？偨?jīng)理終審?fù)ㄟ^后，方可辦理錄用手續(xù)。（二）員工晉升1.晉升申請：員工符合晉升條件時，由本人或所在部門提出晉升申請，填寫員工晉升申請表，說明晉升理由、擬晉升崗位等信息。2.部門負責(zé)人推薦：部門負責(zé)人對員工的晉升申請進行審核，并根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和能力素質(zhì)，提出推薦意見。3.人力資源部門評估：人力資源部門對晉升申請進行綜合評估，包括員工的績效表現(xiàn)、能力測評、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面。評估后出具評估報告，作為晉升審批的參考依據(jù)。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門負責(zé)人推薦意見和人力資源部門評估報告，對員工晉升申請進行審批。5.總經(jīng)理終審：總經(jīng)理對員工晉升申請進行最終審批，確保晉升決策符合酒店的人才發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益?？偨?jīng)理終審?fù)ㄟ^后，員工晉升生效。（三）員工調(diào)動1.調(diào)動申請：因工作需要，員工在酒店內(nèi)部進行調(diào)動時，由本人或相關(guān)部門填寫員工調(diào)動申請表，說明調(diào)動原因、擬調(diào)入部門和崗位等信息。2.調(diào)出部門意見：調(diào)出部門負責(zé)人對員工調(diào)動申請進行審核，如同意調(diào)動，應(yīng)在申請表上簽字確認，并注明調(diào)出意見。3.調(diào)入部門意見：調(diào)入部門負責(zé)人對員工調(diào)動申請進行審核，如同意接收，應(yīng)在申請表上簽字確認，并注明調(diào)入意見。4.人力資源部門協(xié)調(diào)：人力資源部門對員工調(diào)動申請進行協(xié)調(diào)，綜合考慮調(diào)出部門和調(diào)入部門意見以及員工個人情況，提出協(xié)調(diào)意見。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)人力資源部門協(xié)調(diào)意見，對員工調(diào)動申請進行審批。6.總經(jīng)理終審：總經(jīng)理對員工調(diào)動申請進行最終審批?？偨?jīng)理終審?fù)ㄟ^后，員工調(diào)動手續(xù)正式辦理。（四）員工離職1.離職申請：員工因個人原因或其他情況需要離職時，應(yīng)提前向所在部門提交離職申請表，說明離職原因、預(yù)計離職時間等信息。2.部門負責(zé)人溝通：部門負責(zé)人收到離職申請后，應(yīng)與員工進行溝通，了解離職原因，并對工作交接等事項進行安排。3.工作交接：員工應(yīng)按照部門要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成工作交接，確保工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。工作交接完成后，由交接雙方和監(jiān)交人共同簽字確認。4.財務(wù)結(jié)算：財務(wù)部門對離職員工進行財務(wù)結(jié)算，核實員工的工資、獎金、報銷等款項是否結(jié)清，如有欠款應(yīng)及時追回。5.人力資源部門審核：人力資源部門對離職申請進行審核，確認員工工作交接完成、財務(wù)結(jié)算無誤后，在申請表上簽字確認。6.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)對員工離職申請進行審批，重點關(guān)注離職對部門工作的影響等因素。7.總經(jīng)理終審：總經(jīng)理對員工離職申請進行最終審批?？偨?jīng)理終審?fù)ㄟ^后，員工離職手續(xù)正式辦理。七、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由酒店[具體部門]負責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇有本制度未明確規(guī)定的事項，由[具體部門]根據(jù)實際情況進行解釋和處理。（二）修訂與更新1.本制度規(guī)范將根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的變化以及酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的