PAGE沙石采購管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司沙石采購管理，規(guī)范采購流程，確保沙石采購質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有沙石采購活動，包括原材料沙石的采購、運輸及相關(guān)服務(wù)。（三）基本原則1.合法性原則：沙石采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量符合要求的沙石供應(yīng)商，確保所采購的沙石滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。3.成本效益原則：在保證沙石質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保公平競爭。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場趨勢，提前對沙石需求進行預(yù)測。2.需求預(yù)測應(yīng)考慮生產(chǎn)任務(wù)量、工程進度、設(shè)備維護等因素，確保預(yù)測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。（二）采購計劃制定1.根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，由采購部門制定沙石采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等詳細(xì)信息。2.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相匹配，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、工程進度調(diào)整等原因?qū)е律呈枨蟀l(fā)生變化，相關(guān)部門應(yīng)及時通知采購部門。2.采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整，并重新履行審核和審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集沙石供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的審核。3.實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽狀況等，確保供應(yīng)商具備提供符合要求沙石的能力。4.根據(jù)考察結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商評估1.建立供應(yīng)商評估機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進行評估。2.評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商激勵與約束1.對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)募睿缭黾硬少彿蓊~、優(yōu)先付款等。2.對違反合作協(xié)議的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的約束措施，如扣除貨款、暫停合作等。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫沙石采購申請表，詳細(xì)說明采購品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購需求進行審核，確保需求合理合規(guī)。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的供應(yīng)商進行采購談判。2.采購談判應(yīng)明確沙石價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、付款方式等條款，并簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，采購部門及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）驗收管理1.沙石到貨后，由質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。驗收內(nèi)容包括沙石的粒度分布、含泥量、含水量等指標(biāo)。2.驗收合格的沙石辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的沙石應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理。（五）付款管理1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫付款申請單。2.付款申請單需經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.財務(wù)部門按照審批后的付款申請單進行付款操作。五、合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括沙石品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂前，需經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。2.在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)爭議或糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成的可通過法律途徑解決。（三）合同變更與解除1.如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。六、風(fēng)險管理（一）市場風(fēng)險1.關(guān)注沙石市場價格波動情況，建立價格預(yù)警機制。2.根據(jù)市場變化，合理調(diào)整采購策略，降低市場風(fēng)險對公司采購成本的影響。（二）質(zhì)量風(fēng)險1.加強對沙石供應(yīng)商的質(zhì)量控制，定期進行質(zhì)量抽檢。2.建立質(zhì)量追溯體系，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時追溯原因并采取措施進行處理。（三）供應(yīng)風(fēng)險1.與主要供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，建立應(yīng)急供應(yīng)渠道。2.關(guān)注供應(yīng)商生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提前做好應(yīng)對供應(yīng)中斷的預(yù)案。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對沙石采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行等。2.設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受公司員工對采購活動中違規(guī)行為的舉報。（二）考核機制1.建立采購部門績效考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、采購成本控制、