PAGE工程選材制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司工程選材流程，確保所選用的材料符合工程要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)，保障工程質(zhì)量與安全，控制成本，提高工程整體效益。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的材料采購、選型、檢驗及使用管理等活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)工程建設(shè)、材料管理的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的材料，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制材料成本，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。4.適用性原則：根據(jù)工程實際需求，選用合適規(guī)格、型號、性能的材料，滿足工程功能要求。二、選材流程（一）需求分析1.項目團(tuán)隊組建：由項目經(jīng)理牽頭，組織設(shè)計團(tuán)隊、施工團(tuán)隊等相關(guān)人員成立項目選材小組，明確各成員職責(zé)。2.工程要求梳理：選材小組依據(jù)工程設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等，詳細(xì)梳理工程對材料的品種、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等方面的具體要求。3.使用環(huán)境評估：考慮工程所處地理位置、氣候條件、使用功能等因素，評估材料的適用性和耐久性，確定特殊環(huán)境下對材料的特殊要求。（二）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選信息收集：通過網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、以往合作記錄等渠道，收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。資質(zhì)審查：對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況等進(jìn)行審查，確保其具備合法經(jīng)營資格和良好信譽(yù)。實地考察：對重點供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，評估其綜合實力。2.供應(yīng)商評價建立評價指標(biāo)體系：從產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、環(huán)保等方面制定評價指標(biāo)，明確各指標(biāo)權(quán)重。定期評價：每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次評價，根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀、合格、不合格三類。動態(tài)調(diào)整：根據(jù)供應(yīng)商經(jīng)營狀況、市場反饋等因素，及時調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（三）材料選型1.選型依據(jù)技術(shù)要求匹配：根據(jù)工程需求分析結(jié)果，選擇符合技術(shù)要求的材料品種、規(guī)格、型號。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)遵循：優(yōu)先選用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)中推薦的材料，確保材料質(zhì)量有可靠保障。品牌與口碑參考：參考市場上知名品牌材料的口碑和用戶評價，選擇質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的產(chǎn)品。2.選型流程初步選型：選材小組根據(jù)選型依據(jù)，提出材料初步選型方案，列出可供選擇的材料品牌、規(guī)格、型號等。技術(shù)評審：組織技術(shù)專家對初步選型方案進(jìn)行評審，從技術(shù)性能、可靠性、兼容性等方面進(jìn)行評估，提出評審意見。最終確定：根據(jù)技術(shù)評審意見，選材小組對選型方案進(jìn)行修改完善，確定最終的材料選型清單。（四）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門依據(jù)材料選型清單和確定的供應(yīng)商，起草采購合同，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、材料規(guī)格數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.合同審核：合同草案提交法務(wù)部門、財務(wù)部門、項目團(tuán)隊等相關(guān)部門進(jìn)行審核，重點審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性及風(fēng)險防范措施等，提出審核意見。3.合同簽訂：采購部門根據(jù)審核意見對合同進(jìn)行修改完善后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后與供應(yīng)商簽訂正式采購合同。（五）材料檢驗1.檢驗計劃制定：在材料到貨前，項目團(tuán)隊根據(jù)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定材料檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗人員等。2.到貨檢驗外觀檢查：材料到貨后，檢驗人員首先對材料的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、銹蝕等缺陷。數(shù)量核對：核對材料的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與合同一致。質(zhì)量證明文件審查：審查供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證等，確保文件真實有效。3.抽樣送檢：按照檢驗計劃，對部分材料進(jìn)行抽樣，送具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和合同要求。4.檢驗結(jié)果處理合格處理：材料檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，進(jìn)入工程使用環(huán)節(jié)。不合格處理：對于檢驗不合格的材料，及時通知供應(yīng)商，要求其采取更換、退貨等措施，并做好記錄。對不合格材料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，防止其誤用于工程中。（六）材料儲存與保管1.儲存條件規(guī)劃：根據(jù)材料的特性和要求，規(guī)劃合適的儲存場地和設(shè)施，確保材料儲存環(huán)境符合要求，如防潮、防雨、防曬、防火、防盜等。2.分類存放：按照材料的品種、規(guī)格、型號、批次等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于識別和管理。3.庫存管理：建立庫存臺賬，定期對材料進(jìn)行盤點，及時掌握材料的出入庫情況和庫存數(shù)量，確保賬物相符。對庫存時間較長或有質(zhì)量風(fēng)險的材料，及時進(jìn)行處理。（七）材料發(fā)放與使用1.發(fā)放流程領(lǐng)料申請：施工班組根據(jù)工程進(jìn)度和實際需求，填寫領(lǐng)料申請表，注明材料品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。審批發(fā)放：領(lǐng)料申請表經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審批后，倉庫管理人員按照審批意見發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。2.使用監(jiān)督：項目團(tuán)隊對材料的使用過程進(jìn)行監(jiān)督，確保材料按照設(shè)計要求和施工規(guī)范進(jìn)行使用，嚴(yán)禁偷工減料、違規(guī)使用材料等行為。對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量。三、質(zhì)量控制（一）材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.國家標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的相關(guān)工程材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑材料放射性核素限量》等。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：遵循行業(yè)主管部門發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等。3.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合公司實際情況和工程特點制定企業(yè)內(nèi)部材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為對國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充和細(xì)化，確保工程選材質(zhì)量高于行業(yè)平均水平。（二）質(zhì)量檢驗與檢測1.檢驗檢測機(jī)構(gòu)選擇：優(yōu)先選擇具有資質(zhì)認(rèn)定、計量認(rèn)證的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行材料質(zhì)量檢驗檢測工作，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.檢驗檢測項目與頻次：按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和合同要求，確定材料的檢驗檢測項目和頻次。對于關(guān)鍵材料和重要部位使用的材料，應(yīng)增加檢驗檢測頻次和項目。3.檢驗檢測報告管理：建立材料檢驗檢測報告檔案，妥善保存檢測報告原件及相關(guān)資料，以備查閱和追溯。對檢測不合格的報告，及時通知相關(guān)部門和人員，采取相應(yīng)措施處理。（三）質(zhì)量問題處理1.問題識別與報告：在材料采購、檢驗、儲存、使用等過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，相關(guān)人員應(yīng)及時識別并報告給項目負(fù)責(zé)人。2.原因分析與評估：組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，評估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。3.處理措施制定與實施：根據(jù)原因分析結(jié)果，制定切實可行的處理措施，如返工、更換材料、整改施工工藝等，并組織實施。對質(zhì)量問題處理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。4.經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)：質(zhì)量問題處理完畢后，組織相關(guān)人員對問題進(jìn)行總結(jié)分析，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。四、成本控制（一）成本預(yù)算編制1.材料成本估算：在工程前期，根據(jù)工程設(shè)計文件和選材要求，對所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)估算，并結(jié)合市場價格信息，估算材料采購成本。2.其他成本考慮：考慮材料運(yùn)輸、儲存、檢驗、損耗等方面的成本，將其納入成本預(yù)算范圍。3.成本預(yù)算審核：成本預(yù)算編制完成后，提交財務(wù)部門、項目團(tuán)隊等相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過后作為工程成本控制的依據(jù)。（二）采購成本控制1.價格談判：采購部門在與供應(yīng)商簽訂采購合同前，通過市場調(diào)研、詢價、招標(biāo)等方式，與供應(yīng)商進(jìn)行價格談判，爭取獲得合理的采購價格。2.批量采購策略：根據(jù)工程進(jìn)度和材料需求情況，合理安排采購批次和數(shù)量，采取批量采購的方式，爭取獲得供應(yīng)商的價格優(yōu)惠，降低采購成本。3.成本分析與監(jiān)控：定期對材料采購成本進(jìn)行分析，與成本預(yù)算進(jìn)行對比，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。監(jiān)控市場價格動態(tài)，及時調(diào)整采購策略，確保采購成本始終處于可控范圍內(nèi)。（三）節(jié)約與損耗控制1.材料節(jié)約措施：在工程施工過程中，鼓勵施工人員合理使用材料，采取節(jié)約措施，如優(yōu)化施工工藝、減少材料浪費(fèi)、回收利用邊角料等。2.損耗控制：建立材料損耗臺賬，對材料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出損耗原因，采取針對性措施進(jìn)行控制。加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，防止材料被盜、丟失等情況發(fā)生。五、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.法律法規(guī)風(fēng)險：關(guān)注國家及地方有關(guān)工程選材的法律法規(guī)政策變化，識別因法律法規(guī)調(diào)整可能導(dǎo)致的選材風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險：識別材料質(zhì)量不符合要求、質(zhì)量檢驗檢測失誤、質(zhì)量問題處理不當(dāng)?shù)瓤赡芤l(fā)的工程質(zhì)量風(fēng)險。3.供應(yīng)風(fēng)險：考慮供應(yīng)商破產(chǎn)、停產(chǎn)、交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等因素可能導(dǎo)致的供應(yīng)中斷或供應(yīng)質(zhì)量問題風(fēng)險。4.成本風(fēng)險：識別因市場價格波動、采購成本控制不力、材料浪費(fèi)等因素可能導(dǎo)致的成本超支風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.風(fēng)險可能性評估：對識別出的風(fēng)險進(jìn)行可能性評估，判斷風(fēng)險發(fā)生的概率大小，分為高、中、低三個等級。2.風(fēng)險影響程度評估：評估風(fēng)險發(fā)生后對工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等方面的影響程度，分為嚴(yán)重、較大、一般三個等級。3.風(fēng)險矩陣建立：根據(jù)風(fēng)險可能性和影響程度評估結(jié)果，建立風(fēng)險矩陣，直觀展示各類風(fēng)險的等級和重要性。（三）風(fēng)險應(yīng)對措施1.規(guī)避風(fēng)險：對于法律法規(guī)風(fēng)險，及時調(diào)整選材策略，確保所選材料符合最新法律法規(guī)要求；對于供應(yīng)風(fēng)險，增加供應(yīng)商數(shù)量或?qū)ふ姨娲?yīng)商，降低對單一供應(yīng)商的依賴。2.減輕風(fēng)險：對于質(zhì)量風(fēng)險，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗檢測力度，嚴(yán)格控制材料質(zhì)量；對于成本風(fēng)險，加強(qiáng)成本預(yù)算管理和采購成本控制，采取節(jié)約措施降低成本。3.轉(zhuǎn)移風(fēng)險：對于部分風(fēng)險，可通過購買保險、簽訂免責(zé)條款等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。4.接受風(fēng)險：對于發(fā)生概率較低、影響程度較小的風(fēng)險，可選擇接受風(fēng)險，但要密切關(guān)注風(fēng)險變化情況，及時采取應(yīng)對措施。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司成立工程選材監(jiān)督小組，定期對工程選材流程、質(zhì)量控制、成本控制、風(fēng)險管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.外部監(jiān)督：接受業(yè)主、監(jiān)理單位、政府主管部門等外部單位的監(jiān)督檢查，積極配合并及時整改存在的問題。（二）考核制度1.考核指標(biāo)設(shè)定：制定工程選材考核指標(biāo)體系，包括材料質(zhì)量、采購成本、交貨期、售后服務(wù)等方面的指標(biāo)，明確各指標(biāo)權(quán)重。2