PAGE規(guī)范探索建立督查制度一、總則（一）目的為確保公司各項工作高效、有序開展，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，保證決策部署的貫徹執(zhí)行，特制定本督查制度。通過建立科學、規(guī)范、有效的督查機制，加強對公司各部門及員工工作的監(jiān)督檢查，提高工作質(zhì)量和效率，提升公司整體管理水平，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各崗位及其工作人員，包括但不限于公司總部、分公司、子公司及駐外機構(gòu)等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：督查工作嚴格遵循國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及相關行業(yè)標準，確保督查活動合法合規(guī)。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，準確、全面地了解和反映工作情況，不偏不倚地進行評價和處理，確保督查結(jié)果真實可靠。3.注重實效原則：突出問題導向，注重督查工作的實際效果，及時發(fā)現(xiàn)并推動解決工作中的重點、難點問題，促進工作落實。4.分級負責原則：按照公司組織架構(gòu)和職責分工，實行分級督查，明確各級督查主體的職責和權限，確保督查工作有序開展。5.及時反饋原則：督查過程中及結(jié)束后，及時向相關部門和人員反饋督查情況，確保信息暢通，便于整改落實。二、督查機構(gòu)及職責（一）督查領導小組成立公司督查領導小組，由公司總經(jīng)理擔任組長，副總經(jīng)理擔任副組長，各部門負責人為成員。督查領導小組負責統(tǒng)籌領導公司督查工作，研究決定督查工作中的重大事項，協(xié)調(diào)解決督查工作中遇到的問題。（二）督查辦公室督查領導小組下設督查辦公室，掛靠在公司行政部。督查辦公室負責督查工作的具體組織實施，制定督查計劃，開展督查活動，匯總分析督查情況，提出督查建議，跟蹤督促整改落實等工作。（三）各部門督查職責各部門負責人為本部門督查工作的第一責任人，負責組織實施本部門的督查工作，對本部門工作任務的執(zhí)行情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，并配合公司督查辦公室開展相關督查工作。三、督查內(nèi)容（一）公司決策部署落實情況1.對公司年度工作計劃、重點工作任務、專項工作安排等決策部署的執(zhí)行情況進行督查，檢查是否按照要求按時、保質(zhì)、保量完成工作任務。2.跟蹤公司重要會議、文件精神的傳達貫徹情況，確保各項工作部署得到有效落實。（二）規(guī)章制度執(zhí)行情況1.督查公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，包括但不限于考勤制度、財務制度、人事制度、業(yè)務流程規(guī)范等，檢查員工是否遵守規(guī)章制度，有無違規(guī)違紀行為。2.對違反規(guī)章制度的行為進行調(diào)查核實，提出處理意見，督促相關部門和人員進行整改。（三）工作目標完成情況1.對照各部門和崗位的工作目標責任書，督查工作目標的完成進度、質(zhì)量和效果，分析目標完成過程中存在的問題及原因。2.對工作目標完成情況進行考核評價，將考核結(jié)果與績效掛鉤，激勵員工積極完成工作任務。（四）重點項目推進情況1.對公司重點項目的立項、實施、驗收等環(huán)節(jié)進行全程督查，檢查項目進展是否順利，是否存在延誤、質(zhì)量不達標等問題。2.協(xié)調(diào)解決重點項目推進過程中遇到的困難和問題，確保項目按時、高質(zhì)量完成。（五）工作作風和效能建設情況1.督查員工的工作態(tài)度、工作紀律、工作效率等情況，檢查是否存在工作敷衍塞責、推諉扯皮、辦事拖沓等現(xiàn)象。2.對工作作風和效能建設方面存在的問題進行督促整改，提高員工的工作積極性和主動性，提升工作效能。四、督查方式（一）定期督查1.制定年度督查計劃，明確督查的內(nèi)容、時間、方式和要求。按照計劃定期開展督查工作，對公司整體工作情況進行全面檢查。2.每月或每季度確定一個主題進行專項督查，如重點項目推進情況督查、規(guī)章制度執(zhí)行情況督查等，確保各項工作有序推進。（二）不定期督查1.根據(jù)公司工作需要和實際情況，不定期開展督查活動。對突發(fā)事件、重要緊急任務的執(zhí)行情況進行及時督查，確保工作落實到位。2.針對員工反映的突出問題、工作中的薄弱環(huán)節(jié)或領導交辦的重點事項，進行專項督查，深入查找問題根源，提出針對性的解決措施。（三）實地督查1.督查人員深入各部門、各崗位進行實地查看，了解工作實際開展情況，查閱相關文件、資料、記錄等，核實工作數(shù)據(jù)和信息的真實性。2.通過現(xiàn)場詢問、訪談等方式，與工作人員進行交流，了解工作中的困難和問題，聽取意見和建議。（四）文件資料督查1.對各部門報送的文件、報告、報表等資料進行審查，檢查其內(nèi)容是否完整、準確、規(guī)范，是否符合公司要求和相關標準。2.對文件資料的流轉(zhuǎn)、歸檔情況進行督查，確保文件資料的及時傳遞和妥善保管。（五）信息化督查1.利用公司信息化管理系統(tǒng)，對工作流程、業(yè)務數(shù)據(jù)、工作進度等進行實時監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行預警。2.通過信息化手段收集員工的工作反饋和意見建議，拓寬督查渠道，提高督查工作的效率和準確性。五、督查程序（一）督查準備1.根據(jù)督查計劃或領導交辦的任務，確定督查的目標、內(nèi)容、范圍和重點，制定詳細的督查方案。2.組建督查小組，明確小組成員的分工和職責。培訓督查人員，使其熟悉督查內(nèi)容、方法和程序，掌握相關政策法規(guī)和業(yè)務知識。3.提前通知被督查部門或單位，要求其做好自查自糾工作，并準備好相關資料。（二）督查實施1.督查小組按照督查方案開展督查工作，通過實地查看、文件資料審查、信息化監(jiān)控、人員訪談等方式，全面收集工作信息。2.對督查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題的表現(xiàn)形式、涉及部門和人員、產(chǎn)生原因等，必要時進行拍照、錄像或留存相關證據(jù)。與被督查部門或單位進行溝通交流，反饋督查情況，聽取其意見和解釋，共同分析問題，查找原因。（三）督查報告1.督查結(jié)束后，督查小組對督查情況進行匯總分析，撰寫督查報告。督查報告應包括督查工作的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等內(nèi)容。2.督查報告經(jīng)督查辦公室審核后，報督查領導小組審批。對于重大問題或重要事項，督查領導小組應及時召開會議進行研究決策。（四）反饋整改1.將督查報告及時反饋給被督查部門或單位，要求其針對存在的問題制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，并在規(guī)定時間內(nèi)報送整改報告。2.督查辦公室對整改情況進行跟蹤檢查，定期向督查領導小組匯報整改工作進展情況。對整改不力的部門或單位，進行重點督辦，確保問題得到徹底解決。（五）結(jié)果運用1.將督查結(jié)果與績效考核、評先評優(yōu)、干部任用等掛鉤，充分發(fā)揮督查工作的激勵約束作用。對工作表現(xiàn)優(yōu)秀、任務完成出色的部門和個人進行表彰獎勵；對工作不力、存在問題較多的部門和個人進行批評教育，情節(jié)嚴重的給予相應的紀律處分。2.對督查過程中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，進行深入分析研究，提出完善制度、改進工作的建議，為公司決策提供參考依據(jù)，促進公司管理水平不斷提升。六、督查紀律（一）遵守工作紀律督查人員應嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，按時上下班，不得無故遲到、早退或曠工。在督查工作中，要堅守崗位，認真履行職責，不得擅自離崗、脫崗。（二）保守工作秘密督查人員在工作中接觸到的公司機密信息、商業(yè)秘密以及被督查部門或單位的內(nèi)部情況等，要嚴格保密，不得泄露給無關人員。對違反保密規(guī)定的行為，將依法依規(guī)追究責任。（三）公正廉潔督查督查人員要秉持客觀公正的態(tài)度開展工作，不得偏袒任何部門或個人。嚴禁利用督查工作之便謀取私利，接受被督查對象的禮品、宴請或其他利益輸送。對違反廉潔紀律的行為，將嚴肅查處。（四）尊重被督查對象督查