環(huán)境隱患排查及治理責(zé)任制度范本一、總則為強(qiáng)化環(huán)境安全管理，有效識(shí)別、管控并消除環(huán)境隱患，防范環(huán)境污染事件與生態(tài)破壞風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本單位實(shí)際運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，制定本環(huán)境隱患排查及治理責(zé)任制度。本制度適用于本單位各部門(mén)、所屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)的環(huán)境隱患排查、評(píng)估、整改與責(zé)任管理，涵蓋污染防治、生態(tài)保護(hù)、危險(xiǎn)廢物管理、應(yīng)急防控等全環(huán)節(jié)環(huán)境安全管理工作。二、職責(zé)分工（一）管理層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為本單位環(huán)境隱患排查治理的第一責(zé)任人，全面統(tǒng)籌隱患排查治理工作的資源配置、制度建設(shè)與決策部署，定期聽(tīng)取隱患治理進(jìn)展匯報(bào)，對(duì)重大隱患整改方案的審批及資金保障負(fù)總責(zé)。分管環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織隱患排查治理的日常管理，協(xié)調(diào)跨部門(mén)整改任務(wù)，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，對(duì)隱患治理的專業(yè)性、時(shí)效性負(fù)責(zé)。（二）職能部門(mén)職責(zé)安全環(huán)保部門(mén)為隱患排查治理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)制定排查計(jì)劃、組織專項(xiàng)檢查、建立隱患臺(tái)賬、跟蹤整改閉環(huán)；會(huì)同技術(shù)部門(mén)開(kāi)展隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出整改技術(shù)方案；定期向管理層匯報(bào)隱患治理動(dòng)態(tài)。生產(chǎn)、設(shè)備、后勤等部門(mén)對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境隱患負(fù)直接管理責(zé)任：生產(chǎn)部門(mén)需排查生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)的污染防控隱患，設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)污染防治設(shè)施的運(yùn)維隱患排查，后勤部門(mén)統(tǒng)籌辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。（三）基層崗位職責(zé)崗位操作人員為隱患排查的直接責(zé)任人，需在日常作業(yè)中落實(shí)“崗位自查”要求，重點(diǎn)排查設(shè)備跑冒滴漏、操作不規(guī)范等即時(shí)性環(huán)境隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即上報(bào)并配合整改。班組負(fù)責(zé)人對(duì)班組作業(yè)區(qū)域的隱患排查治理負(fù)管理責(zé)任，每日組織班組級(jí)隱患排查，督促崗位人員整改輕微隱患，對(duì)重大隱患及時(shí)上報(bào)部門(mén)。三、隱患排查機(jī)制（一）排查范圍與內(nèi)容排查范圍涵蓋但不限于：污染防治設(shè)施（如污水處理站、廢氣凈化裝置）的運(yùn)行穩(wěn)定性、參數(shù)合規(guī)性及運(yùn)維記錄完整性；危險(xiǎn)廢物（含一般工業(yè)固廢）收集、貯存、轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)的防滲、防泄漏措施及臺(tái)賬規(guī)范性；廠區(qū)雨污管網(wǎng)、應(yīng)急池、防滲池等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的完整性、標(biāo)識(shí)清晰度；輻射源（若涉及）的防護(hù)裝置有效性、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)合規(guī)性；周邊生態(tài)敏感區(qū)（如水源地、自然保護(hù)區(qū)）的影響防控措施落實(shí)情況；突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急演練有效性及風(fēng)險(xiǎn)告知牌設(shè)置情況。（二）排查方式與周期1.日常排查：崗位人員每班（或每日）開(kāi)展作業(yè)區(qū)域隱患自查；班組每周開(kāi)展1次區(qū)域隱患排查；部門(mén)每月開(kāi)展1次專項(xiàng)自查。2.專項(xiàng)排查：安全環(huán)保部門(mén)每季度組織1次跨部門(mén)聯(lián)合排查，針對(duì)危廢管理、污染防治設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展深度檢查；每年結(jié)合環(huán)保政策更新、季節(jié)特點(diǎn)（如汛期、枯水期）開(kāi)展2次季節(jié)性專項(xiàng)排查。3.隨機(jī)抽查：管理層不定期對(duì)各區(qū)域隱患排查治理情況進(jìn)行“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)）抽查。（三）隱患記錄與分級(jí)隱患排查需形成書(shū)面記錄（或信息化臺(tái)賬），內(nèi)容包括：隱患地點(diǎn)、表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（參照“一般/較大/重大”三級(jí)劃分）、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人及初步整改建議。一般隱患：對(duì)環(huán)境影響較小、整改成本低（單人單日可完成）的隱患，如個(gè)別危廢暫存桶標(biāo)簽?zāi)：?、設(shè)備輕微滲液等；較大隱患：需多部門(mén)協(xié)作、3-5個(gè)工作日整改的隱患，如污染防治設(shè)施某單元故障、雨污管網(wǎng)局部破損等；重大隱患：可能引發(fā)環(huán)境污染事件、需停產(chǎn)整改或長(zhǎng)期治理的隱患，如危廢倉(cāng)庫(kù)防滲層破損、污水處理站主體工藝失效等。四、隱患治理流程（一）隱患上報(bào)與評(píng)估隱患發(fā)現(xiàn)人應(yīng)在第一時(shí)間（一般不超過(guò)24小時(shí)）通過(guò)書(shū)面報(bào)告、信息化平臺(tái)或當(dāng)面溝通等形式，向直屬上級(jí)或安全環(huán)保部門(mén)提交隱患信息。安全環(huán)保部門(mén)收到報(bào)告后，2個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)合技術(shù)、生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，明確隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改責(zé)任主體及整改期限：一般隱患由崗位或班組限期3日內(nèi)整改；較大隱患由責(zé)任部門(mén)制定整改方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，整改期限不超過(guò)15日；重大隱患需成立專項(xiàng)整改小組，編制“一隱患一方案”（含整改措施、資金、時(shí)限、應(yīng)急預(yù)案），經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后啟動(dòng)整改，整改期間需落實(shí)24小時(shí)應(yīng)急值守。（二）整改實(shí)施與跟蹤整改責(zé)任部門(mén)需按方案要求組織實(shí)施，整改過(guò)程中每周向安全環(huán)保部門(mén)報(bào)送進(jìn)展。安全環(huán)保部門(mén)對(duì)重大隱患整改實(shí)施“周調(diào)度、月通報(bào)”，必要時(shí)邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)或?qū)＜椰F(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。整改期間，若隱患風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)（如發(fā)生泄漏、超標(biāo)排放），需立即啟動(dòng)《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，并同步向生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)報(bào)告。（三）驗(yàn)收與閉環(huán)整改完成后，責(zé)任部門(mén)向安全環(huán)保部門(mén)提交驗(yàn)收申請(qǐng)，安全環(huán)保部門(mén)聯(lián)合技術(shù)、紀(jì)檢部門(mén)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：一般隱患由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后閉環(huán)；較大及以上隱患需形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（含整改前后對(duì)比、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、長(zhǎng)效管控措施），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后閉環(huán)。驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門(mén)重新整改，整改期限延長(zhǎng)50%，并追究相關(guān)人員責(zé)任。五、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查安全環(huán)保部門(mén)每月開(kāi)展隱患治理“回頭看”，對(duì)照整改臺(tái)賬核查完成率、整改質(zhì)量及長(zhǎng)效管控措施落實(shí)情況；每季度發(fā)布《環(huán)境隱患治理白皮書(shū)》，通報(bào)各部門(mén)隱患排查治理排名及典型案例。鼓勵(lì)全員參與隱患監(jiān)督，設(shè)立“環(huán)境隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金”，對(duì)有效舉報(bào)重大隱患的人員給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)表彰。（二）考核與獎(jiǎng)懲考核結(jié)果納入部門(mén)及個(gè)人年度績(jī)效考核體系：對(duì)隱患排查治理工作成效突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，給予績(jī)效加分、評(píng)優(yōu)推薦或?qū)ｍ?xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)連續(xù)兩次考核排名末位且隱患整改不力的部門(mén)，約談負(fù)責(zé)人并扣減部門(mén)績(jī)效系數(shù)；對(duì)隱瞞隱患、虛報(bào)整改情況的個(gè)人，取消年度評(píng)優(yōu)資格并扣發(fā)季度績(jī)效獎(jiǎng)金。六、責(zé)任追究對(duì)未履行隱患排查職責(zé)、隱瞞隱患或整改不力導(dǎo)致環(huán)境事件的，視情節(jié)輕重實(shí)施責(zé)任追究：情節(jié)輕微（未造成環(huán)境影響）的，給予批評(píng)教育、崗位調(diào)整或扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金；情節(jié)較重（造成輕微環(huán)境影響但及時(shí)整改）的