安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)設(shè)施方案一、機(jī)制建設(shè)的目標(biāo)與意義建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，旨在準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，以風(fēng)險(xiǎn)為核心，預(yù)先對(duì)危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行全面辨識(shí)與評(píng)估，制定合理有效的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并通過(guò)隱患排查治理工作及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。通過(guò)雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。二、工作原則（一）系統(tǒng)性原則從企業(yè)整體出發(fā)，全面識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)，涵蓋人、機(jī)、物、環(huán)、管各個(gè)方面，統(tǒng)籌規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作，構(gòu)建系統(tǒng)、全面、有機(jī)的雙重預(yù)防機(jī)制。（二）動(dòng)態(tài)性原則安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患是動(dòng)態(tài)變化的，隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展、工藝設(shè)備的更新、外部環(huán)境的改變等因素，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和隱患排查，不斷調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患治理方案，確保機(jī)制的有效性和適應(yīng)性。（三）全員參與原則明確各級(jí)人員在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)中的職責(zé)和任務(wù)，充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性和主動(dòng)性，使每一位員工都能參與到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控和隱患排查治理工作中來(lái)，形成全員共建、共管、共享的良好局面。（四）持續(xù)改進(jìn)原則不斷總結(jié)分析雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足，采取針對(duì)性的改進(jìn)措施，不斷完善機(jī)制內(nèi)容和運(yùn)行流程，提高企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平。三、組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工（一）成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的決策、部署和協(xié)調(diào)工作，提供必要的人力、物力和財(cái)力支持，確保機(jī)制建設(shè)工作的順利推進(jìn)。副組長(zhǎng)：分管安全的負(fù)責(zé)人，協(xié)助組長(zhǎng)開(kāi)展工作，具體組織實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)，監(jiān)督檢查工作進(jìn)展情況，及時(shí)向組長(zhǎng)匯報(bào)工作。成員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控和隱患排查治理工作，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作要求，協(xié)調(diào)解決本部門(mén)存在的問(wèn)題。（二）明確各部門(mén)及人員職責(zé)安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的總體策劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)工作；制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程；組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和隱患排查工作；建立和維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬和隱患排查治理臺(tái)賬；對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作；制定并實(shí)施本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患排查治理方案；組織員工開(kāi)展安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練；及時(shí)報(bào)告本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的安全隱患和異常情況。設(shè)備管理部門(mén)：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作；建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，制定設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和檢修方案；定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)消除設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患。技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)工藝技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作；對(duì)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審查；提供技術(shù)支持和解決方案，確保工藝技術(shù)的安全可靠。人力資源部門(mén)：負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織開(kāi)展全員安全培訓(xùn)；將安全績(jī)效納入員工績(jī)效考核體系，激勵(lì)員工積極參與雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。其他部門(mén)：按照各自的職責(zé)分工，配合做好雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)工作。四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的實(shí)施步驟（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.確定辨識(shí)范圍：涵蓋企業(yè)所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員和管理過(guò)程，包括但不限于原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸、銷(xiāo)售服務(wù)等環(huán)節(jié)。2.選擇辨識(shí)方法：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法，如安全檢查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危險(xiǎn)與可操作性研究法（HAZOP）等。3.開(kāi)展辨識(shí)工作：組織各部門(mén)管理人員、技術(shù)人員和一線員工，按照確定的辨識(shí)范圍和方法，對(duì)企業(yè)存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行全面、細(xì)致的辨識(shí)。對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分類(lèi)整理，建立風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分依據(jù)和判定方法。2.實(shí)施評(píng)估工作：由專(zhuān)業(yè)人員或邀請(qǐng)外部專(zhuān)家，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單中的危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定其發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)管控1.制定管控措施：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的管控措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。管控措施應(yīng)具有針對(duì)性、可行性和有效性，確保能夠降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度。2.明確管控責(zé)任：將風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任落實(shí)到具體的部門(mén)、崗位和人員，明確各級(jí)人員在風(fēng)險(xiǎn)管控中的職責(zé)和任務(wù)。建立風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。3.實(shí)施分級(jí)管控：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的高低，實(shí)行分級(jí)管控。重大風(fēng)險(xiǎn)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)管控，較大風(fēng)險(xiǎn)由分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，一般風(fēng)險(xiǎn)由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工負(fù)責(zé)管控。確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管、有人控。五、隱患排查治理的實(shí)施步驟（一）制定隱患排查計(jì)劃1.確定排查內(nèi)容：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的結(jié)果，結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，確定隱患排查的內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全條件、人員的操作行為等。2.明確排查周期：根據(jù)隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度和變化情況，確定不同類(lèi)型隱患的排查周期。重大隱患應(yīng)立即排查，較大隱患每周排查一次，一般隱患每月排查一次，低風(fēng)險(xiǎn)隱患每季度排查一次。同時(shí)，還應(yīng)開(kāi)展不定期的專(zhuān)項(xiàng)排查和季節(jié)性排查。3.制定排查方案：詳細(xì)制定每次隱患排查的具體方案，明確排查人員、排查路線、排查方法和排查要求等。（二）開(kāi)展隱患排查工作1.組織排查人員：根據(jù)排查方案的要求，組織相關(guān)部門(mén)的管理人員、技術(shù)人員和一線員工組成排查小組。排查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉排查內(nèi)容和方法。2.實(shí)施排查工作：排查小組按照排查方案的要求，對(duì)企業(yè)各部門(mén)、各場(chǎng)所、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、細(xì)致的排查。采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員詢問(wèn)等多種方式，查找存在的安全隱患。對(duì)排查出的隱患要進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的位置、類(lèi)型、程度、排查時(shí)間等信息。（三）隱患治理1.確定治理措施：對(duì)排查出的隱患，要進(jìn)行分析評(píng)估，確定治理措施。治理措施應(yīng)根據(jù)隱患的具體情況，制定針對(duì)性強(qiáng)、切實(shí)可行的解決方案。對(duì)于一般隱患，由責(zé)任部門(mén)立即組織整改；對(duì)于重大隱患，要制定專(zhuān)項(xiàng)治理方案，明確治理目標(biāo)、治理時(shí)間、治理責(zé)任人、治理措施等。2.落實(shí)治理責(zé)任：將隱患治理責(zé)任落實(shí)到具體的部門(mén)、崗位和人員，明確各級(jí)人員在隱患治理中的職責(zé)和任務(wù)。建立隱患治理責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)隱患治理工作的監(jiān)督檢查。3.實(shí)施隱患治理：責(zé)任部門(mén)按照治理方案的要求，組織實(shí)施隱患治理工作。在治理過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保治理工作的安全。同時(shí)，要定期向安全管理部門(mén)匯報(bào)治理進(jìn)展情況。4.驗(yàn)收復(fù)查：隱患治理完成后，要組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收復(fù)查。驗(yàn)收復(fù)查要嚴(yán)格按照治理方案的要求進(jìn)行，確保隱患得到徹底消除。對(duì)驗(yàn)收不合格的，要繼續(xù)進(jìn)行治理，直至達(dá)到要求為止。六、信息化建設(shè)（一）建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化管理系統(tǒng)利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作的信息化、智能化。在系統(tǒng)中錄入風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查、治理等相關(guān)信息，進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理。（二）實(shí)現(xiàn)信息共享與動(dòng)態(tài)更新通過(guò)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)之間的信息共享，使各級(jí)管理人員能夠及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作的進(jìn)展情況。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)系統(tǒng)中的信息進(jìn)行更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。（三）利用信息化手段加強(qiáng)監(jiān)督管理利用信息化管理系統(tǒng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督和預(yù)警。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化或出現(xiàn)重大隱患時(shí)，系統(tǒng)能夠及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)人員采取措施進(jìn)行處理。七、教育培訓(xùn)（一）制定培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的需求，制定詳細(xì)的教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。（二）開(kāi)展培訓(xùn)工作1.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)：組織員工學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，使員工了解雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求和意義。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估培訓(xùn)：對(duì)管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估方法的培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的技能。3.隱患排查治理培訓(xùn)：對(duì)一線員工進(jìn)行隱患排查治理知識(shí)和技能的培訓(xùn)，使其能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患。4.信息化管理系統(tǒng)培訓(xùn)：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行信息化管理系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，使其能夠熟練使用系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)考試、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式檢驗(yàn)員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)效果。八、考核與獎(jiǎng)懲（一）建立考核制度制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)考核制度，明確考核指標(biāo)、考核方法和考核周期。將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作納入部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效考核體系。（二）實(shí)施考核工作定期對(duì)各部門(mén)和個(gè)人的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控、隱患排查、治理等方面的工作開(kāi)展情況和工作成效。（三）獎(jiǎng)懲措施根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、未完成工作任務(wù)的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。通過(guò)獎(jiǎng)懲措施，激勵(lì)全體員工積極參與雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。九、持續(xù)改進(jìn)（一）定期總結(jié)分析定期對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估機(jī)制的有效性和適應(yīng)性。分析風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作中存在的問(wèn)題和不足，找出原因和