PAGE工藝文件編寫制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司工藝文件的編寫，確保工藝文件的準(zhǔn)確性、完整性和可操作性，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供明確的指導(dǎo)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品工藝文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改及廢止等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：工藝文件應(yīng)準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的加工過程、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)操作的準(zhǔn)確性和一致性。2.完整性原則：工藝文件應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括原材料準(zhǔn)備、加工工藝、質(zhì)量控制、檢驗(yàn)檢測等環(huán)節(jié)，確保文件內(nèi)容完整無缺。3.可操作性原則：工藝文件應(yīng)具有實(shí)際指導(dǎo)意義，操作步驟明確、簡潔，易于理解和執(zhí)行，避免過于復(fù)雜或模糊的表述。4.規(guī)范性原則：工藝文件應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的管理規(guī)定，采用統(tǒng)一的格式和規(guī)范的術(shù)語，確保文件的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。5.適應(yīng)性原則：工藝文件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、生產(chǎn)設(shè)備的更新、工藝技術(shù)的改進(jìn)以及市場需求的變化等因素及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，確保文件的適應(yīng)性和有效性。二、工藝文件的分類與編號（一）工藝文件的分類1.工藝流程圖：以圖形和文字相結(jié)合的方式，直觀地描述產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，包括各工序的先后順序、加工方法、質(zhì)量要求等。2.工藝卡片：針對每一道工序編制的詳細(xì)操作指導(dǎo)文件，內(nèi)容包括工序名稱、工序編號、操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備及工裝夾具等。3.作業(yè)指導(dǎo)書：對一些關(guān)鍵工序或特殊操作編制的專門指導(dǎo)文件，詳細(xì)描述操作方法、注意事項(xiàng)、安全要求等，以確保操作的正確性和安全性。4.質(zhì)量控制文件：包括檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄表格等，明確產(chǎn)品在各工序及最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和合格判定準(zhǔn)則等。5.工藝文件匯總表：將各類工藝文件按照產(chǎn)品型號或類別進(jìn)行匯總，便于查閱和管理。（二）工藝文件的編號工藝文件編號應(yīng)遵循唯一性、系統(tǒng)性和簡明性的原則，便于識(shí)別、查詢和管理。編號格式如下：[產(chǎn)品型號或類別代碼][工藝文件類別代碼][流水號]其中：1.產(chǎn)品型號或類別代碼：采用公司規(guī)定的產(chǎn)品型號或類別編碼，用于區(qū)分不同的產(chǎn)品。2.工藝文件類別代碼：根據(jù)工藝文件的分類，分別用不同的字母或數(shù)字表示，如：“GL”表示工藝流程圖“KP”表示工藝卡片“ZY”表示作業(yè)指導(dǎo)書“JK”表示質(zhì)量控制文件“HZ”表示工藝文件匯總表3.流水號：按照工藝文件編制的先后順序，依次編排流水號，用三位數(shù)字表示。例如：某產(chǎn)品的工藝流程圖編號為“P01GL001”，工藝卡片編號為“P01KP002”等。三、工藝文件的編寫職責(zé)（一）工藝部門1.負(fù)責(zé)工藝文件編寫制度的制定、修訂和完善，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)組織工藝文件的編寫工作，確定工藝文件的編制人員和編寫計(jì)劃。3.對工藝文件的編寫質(zhì)量進(jìn)行審核，確保工藝文件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放、回收、歸檔和保管工作，建立工藝文件管理臺(tái)賬。5.定期對工藝文件進(jìn)行評審和修訂，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和技術(shù)發(fā)展需求，及時(shí)更新工藝文件內(nèi)容。（二）設(shè)計(jì)部門1.提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求等相關(guān)資料，作為工藝文件編寫的依據(jù)。2.參與工藝文件的編寫工作，對工藝文件中涉及的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和審核。3.根據(jù)工藝文件的執(zhí)行情況和產(chǎn)品改進(jìn)需求，及時(shí)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。（三）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)工藝文件的現(xiàn)場執(zhí)行，按照工藝文件的要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2.反饋工藝文件在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議和意見，協(xié)助工藝部門對工藝文件進(jìn)行修訂和完善。3.配合工藝部門做好工藝文件的培訓(xùn)工作，確保生產(chǎn)操作人員熟悉工藝文件內(nèi)容和操作要求。（四）質(zhì)量部門1.參與工藝文件的編寫工作，對工藝文件中的質(zhì)量控制要求進(jìn)行審核，確保質(zhì)量控制措施的有效性和可操作性。2.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，依據(jù)工藝文件中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)判定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。3.對工藝文件執(zhí)行過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，協(xié)助工藝部門對工藝文件進(jìn)行優(yōu)化。（五）編寫人員1.按照工藝部門的安排和要求，負(fù)責(zé)具體工藝文件的編寫工作，確保工藝文件內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰、易懂。2.深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程和實(shí)際操作情況，收集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，為工藝文件的編寫提供依據(jù)。3.與設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員進(jìn)行溝通和協(xié)作，及時(shí)解決工藝文件編寫過程中出現(xiàn)的問題。4.根據(jù)工藝文件的評審意見和修訂要求，對工藝文件進(jìn)行及時(shí)修改和完善。四、工藝文件的編寫要求（一）工藝流程圖編寫要求1.工藝流程圖應(yīng)按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程的先后順序繪制，采用統(tǒng)一的圖形符號和標(biāo)注方法，確保流程圖的規(guī)范性和通用性。2.流程圖應(yīng)清晰地反映各工序之間的邏輯關(guān)系和物料流向，注明各工序的名稱、工序編號、加工方法、質(zhì)量要求等關(guān)鍵信息。3.對于一些關(guān)鍵工序或特殊操作，應(yīng)在流程圖中進(jìn)行特別標(biāo)注，并說明其控制要點(diǎn)和注意事項(xiàng)。4.工藝流程圖應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的變化及時(shí)進(jìn)行修訂，確保其與實(shí)際生產(chǎn)情況相符。（二）工藝卡片編寫要求1.工藝卡片應(yīng)針對每一道工序詳細(xì)編寫，內(nèi)容應(yīng)包括工序名稱、工序編號、操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備及工裝夾具等。2.操作步驟應(yīng)明確、具體，按照操作順序依次列出，每一步驟應(yīng)簡潔明了，易于理解和執(zhí)行。3.工藝參數(shù)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)設(shè)備的性能確定，明確規(guī)定各參數(shù)的取值范圍和控制精度，并注明參數(shù)的調(diào)整方法和注意事項(xiàng)。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確規(guī)定該工序的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和合格判定準(zhǔn)則，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。5.設(shè)備及工裝夾具應(yīng)列出該工序所需使用的設(shè)備名稱、型號規(guī)格以及工裝夾具的名稱、規(guī)格和使用要求等。6.工藝卡片應(yīng)根據(jù)工藝技術(shù)的改進(jìn)和生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修訂，確保其準(zhǔn)確性和有效性。（三）作業(yè)指導(dǎo)書編寫要求1.作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)針對關(guān)鍵工序或特殊操作編寫，詳細(xì)描述操作方法、注意事項(xiàng)、安全要求等內(nèi)容，以確保操作的正確性和安全性。2.操作方法：應(yīng)按照操作順序詳細(xì)描述每一個(gè)操作步驟，包括操作前的準(zhǔn)備工作、操作過程中的動(dòng)作要領(lǐng)、操作后的收尾工作等，必要時(shí)可配以圖片或示意圖進(jìn)行說明。3.注意事項(xiàng)：應(yīng)明確指出操作過程中可能出現(xiàn)的問題及解決方法，以及需要特別關(guān)注的事項(xiàng)，如防止產(chǎn)品損壞、保證質(zhì)量穩(wěn)定等。4.安全要求：應(yīng)列出該操作過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出相應(yīng)的安全防范措施，確保操作人員的人身安全和設(shè)備的正常運(yùn)行。5.作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)根據(jù)工藝改進(jìn)、設(shè)備更新或人員變動(dòng)等情況及時(shí)進(jìn)行修訂，確保其適用性和有效性。（四）質(zhì)量控制文件編寫要求1.檢驗(yàn)規(guī)范：應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品在各工序及最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求確定，確保對產(chǎn)品質(zhì)量的全面控制。檢驗(yàn)方法應(yīng)具體、可行，明確規(guī)定使用的檢測設(shè)備、量具、儀器等以及操作步驟和方法。3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、量化，規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的合格指標(biāo)和公差范圍，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性。合格判定準(zhǔn)則應(yīng)明確規(guī)定如何根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定產(chǎn)品是否合格。4.檢驗(yàn)記錄表格：應(yīng)設(shè)計(jì)合理、實(shí)用的檢驗(yàn)記錄表格，用于記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)的相關(guān)信息，包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等。表格應(yīng)便于填寫、查閱和存檔，確保檢驗(yàn)記錄的完整性和可追溯性。5.質(zhì)量控制文件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化、檢驗(yàn)方法的改進(jìn)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的更新等情況及時(shí)進(jìn)行修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。（五）工藝文件匯總表編寫要求1.工藝文件匯總表應(yīng)按照產(chǎn)品型號或類別對各類工藝文件進(jìn)行匯總，列出工藝文件的名稱、編號、版本號、編制日期、編制人等信息。2.匯總表應(yīng)便于查閱和管理，能夠快速準(zhǔn)確地反映某一產(chǎn)品或某一類產(chǎn)品的工藝文件清單。3.工藝文件匯總表應(yīng)根據(jù)工藝文件的修訂情況及時(shí)進(jìn)行更新，確保其信息的準(zhǔn)確性和完整性。五、工藝文件的編寫流程（一）編寫準(zhǔn)備1.工藝部門根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，確定工藝文件的編寫項(xiàng)目和編寫人員，并制定編寫計(jì)劃。2.編寫人員收集相關(guān)資料，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、生產(chǎn)設(shè)備資料、以往類似產(chǎn)品的工藝文件等，為工藝文件的編寫提供依據(jù)。3.編寫人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程和實(shí)際操作情況，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，與生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員進(jìn)行溝通和交流，掌握第一手資料。（二）初稿編寫1.編寫人員按照工藝文件的編寫要求和格式規(guī)范，結(jié)合收集到的資料和現(xiàn)場了解的情況，進(jìn)行工藝文件的初稿編寫。2.在編寫過程中，編寫人員應(yīng)與設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員保持密切溝通，及時(shí)解決編寫過程中出現(xiàn)的問題，確保工藝文件的準(zhǔn)確性和完整性。3.工藝文件初稿完成后，編寫人員應(yīng)進(jìn)行自我審核，檢查文件內(nèi)容是否符合編寫要求，邏輯是否清晰，表述是否準(zhǔn)確等，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)修改。（三）審核與評審1.工藝文件初稿完成后，由工藝部門組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核人員包括工藝工程師、設(shè)計(jì)工程師、生產(chǎn)主管、質(zhì)量主管等，審核內(nèi)容包括工藝文件的準(zhǔn)確性、完整性、可操作性、規(guī)范性等方面。2.審核人員應(yīng)認(rèn)真審查工藝文件的每一項(xiàng)內(nèi)容，提出審核意見和建議，并填寫審核記錄表格。編寫人員根據(jù)審核意見對工藝文件進(jìn)行修改和完善，形成送審稿。3.工藝部門組織召開工藝文件評審會(huì)議，邀請工藝負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員參加。評審會(huì)議應(yīng)對工藝文件的整體情況進(jìn)行討論和評審，重點(diǎn)審查工藝文件是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，是否具有可操作性等。4.評審人員應(yīng)充分發(fā)表意見，對工藝文件提出修改建議和意見。編寫人員根據(jù)評審意見對工藝文件進(jìn)行進(jìn)一步修改和完善，形成報(bào)批稿。（四）批準(zhǔn)與發(fā)布1.工藝文件報(bào)批稿完成后，提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人應(yīng)認(rèn)真審查工藝文件的內(nèi)容，確保工藝文件符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量管理要求，批準(zhǔn)后簽署批準(zhǔn)意見。2.工藝文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由工藝部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定的格式和編號進(jìn)行排版、印刷，并發(fā)放到相關(guān)部門和人員。發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫發(fā)放記錄表格，注明發(fā)放部門、發(fā)放日期、文件名稱、編號、版本號等信息，確保工藝文件的發(fā)放范圍準(zhǔn)確無誤。六、工藝文件的使用與管理（一）工藝文件的發(fā)放1.工藝文件由工藝部門統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放范圍包括設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門、倉庫等相關(guān)部門。2.發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫工藝文件發(fā)放登記表，詳細(xì)記錄發(fā)放部門、文件名稱、編號、版本號、發(fā)放日期、發(fā)放份數(shù)等信息，并由接收人簽字確認(rèn)。3.對于受控的工藝文件，應(yīng)建立發(fā)放臺(tái)賬，記錄文件的發(fā)放、回收、借閱等情況，確保文件的受控狀態(tài)。（二）工藝文件的使用1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)工藝文件的保管和使用，確保工藝文件的完整性和保密性。2.生產(chǎn)操作人員應(yīng)按照工藝文件的要求進(jìn)行操作，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，不得擅自更改工藝參數(shù)和操作方法。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件存在問題或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)向工藝部門反饋，工藝部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。4.工藝文件的使用部門應(yīng)定期對工藝文件進(jìn)行清理和核對，確保工藝文件的現(xiàn)行有效，并將過期或作廢的工藝文件及時(shí)交回工藝部門進(jìn)行銷毀。（三）工藝文件的保管1.工藝文件應(yīng)分類存放，建立專門的工藝文件檔案庫，確保文件的存放安全、整齊、有序。2.工藝文件檔案庫應(yīng)配備必要的保管設(shè)施，如防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)備，以保證工藝文件的質(zhì)量不受影響。3.工藝文件應(yīng)按照編號順序進(jìn)行裝訂成冊，并在文件封面注明文件名稱、編號、版本號、編制日期、編制人等信息，便于查閱和管理。4.對于電子版本的工藝文件，應(yīng)建立電子文檔管理系統(tǒng)，進(jìn)行分類存儲(chǔ)和備份，確保文件的安全性和可檢索性。同時(shí)，應(yīng)定期對電子文檔進(jìn)行維護(hù)和更新，保證其與紙質(zhì)文件的一致性。（四）工藝文件的借閱1.因工作需要借閱工藝文件的，應(yīng)填寫工藝文件借閱申請表，注明借閱文件名稱、編號、版本號、借閱原因、借閱期限等信息，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.工藝部門對借閱申請表進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)，登記借閱人姓名、部門、借閱日期、歸還日期等信息，并將工藝文件交借閱人。3.借閱人應(yīng)妥善保管工藝文件，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在文件上涂改、損壞或丟失。借閱期限屆滿后，應(yīng)及時(shí)歸還工藝文件，工藝部門負(fù)責(zé)對歸還的文件進(jìn)行檢查，如有損壞或丟失，應(yīng)追究借閱人的責(zé)任。（五）工藝文件的更改1.在工藝文件的執(zhí)行過程中，如因產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝技術(shù)改進(jìn)、生產(chǎn)設(shè)備更新、質(zhì)量問題反饋等原因需要對工藝文件進(jìn)行更改的，由提出更改的部門填寫工藝文件更改申請表，詳細(xì)說明更改的原因、內(nèi)容、更改后的效果等，并附上相關(guān)的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)。2.工藝部門對工藝文件更改申請表進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對更改內(nèi)容進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.工藝部門根據(jù)批準(zhǔn)的更改申請，對工藝文件進(jìn)行修訂，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)和發(fā)布。修訂后的工藝文件應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門和人員，同時(shí)收回舊版工藝文件，確保文件的一致性和有效性。4.工藝文件更改后，應(yīng)在文件的修訂頁注明更改的日期、更改的內(nèi)容、更改的批準(zhǔn)人等信息，并對相關(guān)的記錄表格、工藝文件匯總表等進(jìn)行同步更新。（六）工藝文件的廢止1.當(dāng)工藝文件不再適用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，如產(chǎn)品停產(chǎn)、工藝技術(shù)淘汰等原因，由工藝部門提出工藝文件廢止申請，說明廢止的原因和文件名稱、編號