PAGE涉密信息處理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織涉密信息的管理，確保涉密信息的安全，防止涉密信息的泄露、丟失或被非法使用，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及涉密信息處理的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保涉密信息處理活動(dòng)合法合規(guī)。2.保密性原則：采取有效措施，確保涉密信息不被泄露，維護(hù)公司/組織的商業(yè)秘密和國家安全。3.完整性原則：保證涉密信息在處理過程中的完整性，防止信息被篡改或損壞。4.可用性原則：在確保安全的前提下，保證涉密信息在需要時(shí)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地提供使用。二、涉密信息定義與分級(jí)（一）涉密信息定義本制度所稱涉密信息，是指公司/組織在經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)中產(chǎn)生或獲取的，涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等，依照法律法規(guī)及公司/組織規(guī)定需要保密的信息。（二）涉密信息分級(jí)1.絕密級(jí)：一旦泄露會(huì)使國家或公司/組織遭受特別嚴(yán)重的損害，包括但不限于核心技術(shù)資料、重大戰(zhàn)略決策、頂級(jí)商業(yè)機(jī)密等。2.機(jī)密級(jí)：泄露會(huì)使國家或公司/組織遭受嚴(yán)重?fù)p害，如重要技術(shù)方案、關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、敏感客戶信息等。3.秘密級(jí)：泄露會(huì)使國家或公司/組織遭受較大損害，例如一般性技術(shù)文檔、普通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。三、涉密信息處理流程（一）信息產(chǎn)生與收集1.在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，涉及涉密信息產(chǎn)生的部門和人員，應(yīng)明確知曉所產(chǎn)生信息的密級(jí)，并采取相應(yīng)的保密措施。2.對(duì)收集到的外部涉密信息，接收部門和人員需進(jìn)行嚴(yán)格審查，確認(rèn)其來源合法、密級(jí)準(zhǔn)確，并按照公司/組織規(guī)定進(jìn)行登記和處理。（二）信息存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)設(shè)備選擇：根據(jù)涉密信息的密級(jí)，選用符合安全要求的存儲(chǔ)設(shè)備，如加密硬盤、專用服務(wù)器等。2.存儲(chǔ)環(huán)境安全：確保存儲(chǔ)場(chǎng)所具備防火、防盜、防潮、防蟲、防磁等安全條件，安裝必要的監(jiān)控和報(bào)警設(shè)備。3.信息分類存儲(chǔ)：按照涉密信息的類別和密級(jí)進(jìn)行分類存儲(chǔ)，建立清晰的存儲(chǔ)目錄和索引，便于查找和管理。4.存儲(chǔ)介質(zhì)管理：對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明其存儲(chǔ)信息的密級(jí)、有效期等，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止介質(zhì)損壞或信息丟失。（三）信息傳輸1.內(nèi)部傳輸：在公司/組織內(nèi)部傳輸涉密信息，應(yīng)采用加密通道或安全的網(wǎng)絡(luò)傳輸方式，并確保接收方具備相應(yīng)的保密條件和權(quán)限。2.外部傳輸：向外部傳輸涉密信息前，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，明確傳輸目的、接收方信息及保密要求等。傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保信息安全。（四）信息使用1.使用權(quán)限：根據(jù)工作需要，明確不同人員對(duì)涉密信息的使用權(quán)限，嚴(yán)禁超出權(quán)限使用涉密信息。2.使用記錄：對(duì)涉密信息的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用目的等，以便進(jìn)行審計(jì)和追溯。3.使用場(chǎng)所：在規(guī)定的安全場(chǎng)所使用涉密信息，禁止在無保密措施公共場(chǎng)所使用涉密信息。（五）信息共享1.共享原則：嚴(yán)格控制涉密信息的共享范圍，遵循最小化原則，僅將必要的信息共享給確實(shí)需要的人員或部門。2.共享審批：涉密信息共享需經(jīng)過審批，明確共享的目的、范圍、期限及保密責(zé)任等。3.共享方式：根據(jù)共享需求，選擇安全可靠的共享方式，如加密文件傳輸、專用共享平臺(tái)等，并對(duì)共享信息進(jìn)行加密處理。（六）信息銷毀1.銷毀時(shí)機(jī)：當(dāng)涉密信息不再需要或已超過保密期限時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。2.銷毀方式：根據(jù)涉密信息的載體和性質(zhì)，選擇合適的銷毀方式，如物理銷毀（粉碎紙質(zhì)文件、消磁存儲(chǔ)介質(zhì)等）、數(shù)據(jù)擦除等。3.銷毀記錄：對(duì)涉密信息的銷毀過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、執(zhí)行人等，確保銷毀工作可追溯。四、涉密人員管理（一）人員審查與錄用1.在招聘涉及涉密信息處理崗位人員時(shí)，進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查，確保其具備良好的品德和職業(yè)道德，無違法違紀(jì)記錄。2.與錄用人員簽訂保密協(xié)議，明確其保密責(zé)任和義務(wù)，以及違反協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。（二）人員培訓(xùn)1.定期組織涉密人員參加保密培訓(xùn)，提高其保密意識(shí)和技能，培訓(xùn)內(nèi)容包括國家保密法律法規(guī)、公司/組織保密制度、涉密信息處理方法等。2.對(duì)新入職涉密人員進(jìn)行專門的崗前保密培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。（三）人員考核1.建立涉密人員保密工作考核機(jī)制，定期對(duì)涉密人員的保密工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括保密制度執(zhí)行情況、涉密信息管理情況等。2.將考核結(jié)果與涉密人員的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，對(duì)保密工作表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反保密制度的人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（四）人員離崗離職1.涉密人員離崗離職前，需進(jìn)行保密提醒，收回其持有的涉密載體，并進(jìn)行工作交接。2.對(duì)離崗離職人員進(jìn)行脫密期管理，在脫密期內(nèi)限制其從事可能涉及原公司/組織涉密信息的活動(dòng)，并定期進(jìn)行回訪和監(jiān)督。五、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)設(shè)立專門保密監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司/組織涉密信息處理工作進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確監(jiān)督檢查人員職責(zé)。（二）檢查內(nèi)容與方式1.檢查內(nèi)容：包括涉密信息處理流程執(zhí)行情況、涉密人員管理情況、保密制度落實(shí)情況、保密設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況等。2.檢查方式：定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，通過查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談等方式進(jìn)行檢查。（三）問題整改與跟蹤1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。2.跟蹤整改情況，確保問題得到徹底整改，對(duì)整改不力的部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。六、保密設(shè)施與設(shè)備管理（一）設(shè)施建設(shè)與配備1.根據(jù)涉密信息處理需求，建設(shè)符合保密要求的辦公場(chǎng)所，設(shè)置專門的保密區(qū)域，配備必要的保密設(shè)施設(shè)備，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、加密設(shè)備等。2.定期對(duì)保密設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和更新，確保其正常運(yùn)行和安全性能。（二）設(shè)備使用與管理1.制定保密設(shè)施設(shè)備使用管理制度，明確使用人員的操作規(guī)范和責(zé)任。2.對(duì)保密設(shè)施設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登記，建立設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的型號(hào)、配置、使用情況等。3.加強(qiáng)對(duì)保密設(shè)施設(shè)備的日常管理，防止設(shè)備被盜、損壞或丟失。七、保密協(xié)議與法律責(zé)任（一）保密協(xié)議簽訂1.與公司/組織內(nèi)所有涉及涉密信息處理的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密的范圍、期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.保密協(xié)議應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司/組織實(shí)際情況，具有可操作性和法律效力。（二）法律責(zé)任追究1.對(duì)違反本制度及保密協(xié)議，導(dǎo)致涉密信息泄露的人員，依法追究其法律責(zé)任，包括但不限于民事賠償、行政處罰、刑事處罰等。2.因涉密信息泄露給公司/組織造成損失的，公司/組織有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任